| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO CONV DE COOPERAÇAO CELEBRADO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº012/2014 (PREF. M.S.F./MINIST. PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA), COM AUTORIZAÇAO LEGISLATIVA DA LEI M. Nº363/2015, COM VISTAS A PREST. DE SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA MODALIDADE RESIDENCIAL, DEST. A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A SESSENTA (60) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS E COM GRAU DE DEPENDENCIA I, II E/OU III, CONF. RDC 283/2005 DA ANVISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000002 | 04/01/2016 | 111.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS ENFEITES NATALINOS ORNAMENTADOS NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000006 | 04/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000011 | 04/01/2016 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000017 | 04/01/2016 | 462.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000004 | 04/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000009 | 04/01/2016 | 285.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000005 | 04/01/2016 | 598.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000028 | 04/01/2016 | 186.66 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000013 | 04/01/2016 | 731.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000027 | 04/01/2016 | 89.75 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1003, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000010 | 04/01/2016 | 173.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000012 | 04/01/2016 | 219.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000024 | 04/01/2016 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000026 | 04/01/2016 | 30.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AO DOIS RIACHOS E COMUNIDADE DE ORIGEM. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000003 | 04/01/2016 | 14178.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000014 | 04/01/2016 | 933.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000015 | 04/01/2016 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000016 | 04/01/2016 | 129.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000018 | 04/01/2016 | 429.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000023 | 04/01/2016 | 2695.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000007 | 04/01/2016 | 259.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000008 | 04/01/2016 | 531.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000019 | 04/01/2016 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000020 | 04/01/2016 | 674.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000022 | 04/01/2016 | 1868.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 365.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000025 | 04/01/2016 | 118.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112015 | 0000030 | 04/01/2016 | 100.28 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS EM LINHA TELEFONICA DE Nº3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015.CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082015 | 0000021 | 04/01/2016 | 1083.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE RAMADA E UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000049 | 05/01/2016 | 985.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000039 | 05/01/2016 | 139.38 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000036 | 05/01/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000041 | 05/01/2016 | 180.09 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000046 | 05/01/2016 | 307.44 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 22.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000035 | 05/01/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000042 | 05/01/2016 | 403.74 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0000043 | 05/01/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000034 | 05/01/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000037 | 05/01/2016 | 615.73 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98106-5283 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0000038 | 05/01/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000033 | 05/01/2016 | 4400.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000044 | 05/01/2016 | 545.95 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0000045 | 05/01/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000048 | 05/01/2016 | 913.79 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000047 | 05/01/2016 | 172.97 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0000040 | 05/01/2016 | 212.43 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 06 E 07/01/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2016 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0000052 | 07/01/2016 | 244.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000053 | 07/01/2016 | 1375.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 2458.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO DA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO/2015. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. 2ª PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000059 | 11/01/2016 | 929.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/01/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 11/01/2016 | 1080.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000066 | 11/01/2016 | 680.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEU, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 90.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 11/01/2016 | 1720.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 10 E 11/01/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2016 | 360.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DO CEO NA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 13, 14 E 15/01/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2016 | 600.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 300.00 | 00006565736863 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 150.00 | 00003024098828 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2016 | 200.00 | 00004573481435 | MARIA REGILENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2016 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2016 | 28.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000071 | 13/01/2016 | 263.35 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/01/2016 | 240.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA PRESTAR HOMENAGEM EM CERIMONIA FÚNEBRE DE FALECIDO DESTE MUNICIPIO, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0000078 | 14/01/2016 | 1143.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000079 | 14/01/2016 | 250.06 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000080 | 14/01/2016 | 250.71 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000081 | 14/01/2016 | 399.27 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000085 | 14/01/2016 | 3297.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2016 | 9.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000077 | 14/01/2016 | 1384.73 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000082 | 14/01/2016 | 328.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000083 | 14/01/2016 | 176.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000084 | 14/01/2016 | 95.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000095 | 15/01/2016 | 1395.93 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/01/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000093 | 15/01/2016 | 453.94 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000094 | 15/01/2016 | 507.26 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2016 | 43.37 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2016 | 162.62 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNTO A EMPRESA CAGEPA E ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000089 | 15/01/2016 | 1203.35 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 15/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000102015 | 0000092 | 15/01/2016 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000088 | 15/01/2016 | 999.65 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 (PERTENCENTE) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/01/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/01/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/01/2016 | 600.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 18/01/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 20/01/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000112 | 20/01/2016 | 52.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000113 | 20/01/2016 | 74.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000107 | 20/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000110 | 20/01/2016 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000104 | 20/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000108 | 20/01/2016 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE M. "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/01/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000109 | 20/01/2016 | 57.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 1400.00 | 00008173984492 | ANGELICA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO SOBRE O FUNCIONAMENTO COMO A FORMA DE PREENCHIMENTO DE FICHAS DO ESUS: FICHA DE VISITA DOMICILIAR, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA COLETIVA, ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, DENTRE OUTRAS DO SISTEMA, COMO TAMBEM SISVAN E SISCAN E SIPNI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000103 | 20/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000106 | 20/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000105 | 20/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000117 | 21/01/2016 | 1488.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000118 | 21/01/2016 | 111.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000119 | 21/01/2016 | 65.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000115 | 21/01/2016 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DE REDE ELETRICA E MOTORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000114 | 21/01/2016 | 22.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000116 | 21/01/2016 | 2600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS PARA AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000120 | 21/01/2016 | 10378.23 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000130 | 22/01/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/01/2016 | 3.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000136 | 22/01/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0000121 | 22/01/2016 | 975.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000134 | 22/01/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000135 | 22/01/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000142 | 22/01/2016 | 263.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000148 | 22/01/2016 | 313.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000153 | 22/01/2016 | 1009.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2016 | 175.00 | 00015540160886 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2016 | 175.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2016 | 200.00 | 00012211331440 | ANTONIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000132 | 22/01/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000133 | 22/01/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2016 | 120.00 | 00010870616447 | MARIA TEREZA ANDRADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/01/2016 | 0.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000131 | 22/01/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000139 | 22/01/2016 | 425.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000140 | 22/01/2016 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000145 | 22/01/2016 | 350.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000146 | 22/01/2016 | 440.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000126 | 22/01/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352015 | 0000125 | 22/01/2016 | 684.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DO TITULO ELEITORAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 19/10 A 19/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000127 | 22/01/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000128 | 22/01/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000129 | 22/01/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000138 | 22/01/2016 | 65.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000141 | 22/01/2016 | 70.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000143 | 22/01/2016 | 110.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000144 | 22/01/2016 | 100.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0000147 | 22/01/2016 | 120.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0000149 | 22/01/2016 | 240.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000154 | 25/01/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/01/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 25/01/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 25/01/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 25/01/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 25/01/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0000171 | 25/01/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 25/01/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000184 | 25/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0000178 | 25/01/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000182 | 25/01/2016 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000155 | 25/01/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000158 | 25/01/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0000165 | 25/01/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 25/01/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000168 | 25/01/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 25/01/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000177 | 25/01/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2016 | 12.14 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 25/01/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 25/01/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000164 | 25/01/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/01/2016 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000122015 | 0000176 | 25/01/2016 | 1550.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2016 | 200.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 25/01/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000181 | 25/01/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 25/01/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 25/01/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0000172 | 25/01/2016 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 25/01/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 25/01/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 25/01/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0000183 | 25/01/2016 | 464.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 19/01 A 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 25/01/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2016 | 15420.00 | 08799173005273 | CAV - CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO CONV DE COOPERAÇAO CELEBRADO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº012/2014 (PREF. M.S.F./MINIST. PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA), COM AUTORIZAÇAO LEGISLATIVA DA LEI M. Nº363/2015, COM VISTAS A PREST. DE SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS, NA MODALIDADE RESIDENCIAL, DEST. A PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A SESSENTA (60) ANOS, DE AMBOS OS SEXOS E COM GRAU DE DEPENDENCIA I, II E/OU III, CONF. RDC 283/2005 DA ANVISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000192 | 26/01/2016 | 504.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 26 E 27/01/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 26/01/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2016 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2016 | 69.30 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000195 | 27/01/2016 | 392.45 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0000196 | 27/01/2016 | 5143.78 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000204 | 28/01/2016 | 243.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO MEDICO DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000219 | 28/01/2016 | 649.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016, CONFORME LICITAÇÃO PP 88/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2016 | 5991.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2016 | 2647.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2016 | 8507.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2016 | 3308.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2016 | 9126.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2016 | 200.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2016 | 150.00 | 00004936322474 | IVANEIDE MARTINS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2016 | 5516.89 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2016 | 4266.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2016 | 10295.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000199 | 28/01/2016 | 1233.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIRAS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000205 | 28/01/2016 | 1744.83 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDATICOS PARA PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000210 | 28/01/2016 | 1104.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000212 | 28/01/2016 | 1869.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000213 | 28/01/2016 | 2982.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000214 | 28/01/2016 | 2735.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000215 | 28/01/2016 | 2668.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000216 | 28/01/2016 | 1929.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000217 | 28/01/2016 | 1298.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA EDUCADORES MUNICIPAIS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA ARTICULADA ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SUPORTE ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/01/2016 | 526.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA REALIZAÇAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO 2016, DESTINADO A COORDENADORES, PROFESSORES, DIRETORES ESCOLARES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 03/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2016 | 6929.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2016 | 6111.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2016 | 4815.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2016 | 3115.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2016 | 24891.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2016 | 7438.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2016 | 10313.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2016 | 13261.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2016 | 11714.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2016 | 10981.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2016 | 20279.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2016 | 21063.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2016 | 18477.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2016 | 2188.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (FUNDEB 60% - PRO-TEMPORE).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000200 | 28/01/2016 | 559.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS DA REDE DE ESGOTOS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000201 | 28/01/2016 | 564.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000202 | 28/01/2016 | 710.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452015 | 0000203 | 28/01/2016 | 620.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0000207 | 28/01/2016 | 256.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CARROÇAO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0000208 | 28/01/2016 | 2511.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000209 | 28/01/2016 | 642.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DEMAIS REPARTIÇOES LIGADOS A SECRETARIA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 28/01/2016 | 2800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2016 | 2546.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2016 | 21106.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/01/2016 | 550.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE CONVOCAÇAO DE CANDIDATOS APROVADOS E HOMOLOGAÇAO DO CONCURSO 001/2015, VEICULADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO PROGRAMA "FOLHA DO SERTAO" NO RADIO 104 FM DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2016 | 12148.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2016 | 7477.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2016 | 1475.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0000206 | 28/01/2016 | 3425.40 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2016 | 6000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ELETIVO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2016 | 8993.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2016 | 832.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2016 | 17596.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000211 | 28/01/2016 | 1291.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000220 | 28/01/2016 | 760.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 28/01/2016 | 200.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/01/2016 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000226 | 28/01/2016 | 442.00 | 00001195487711 | MARIA FRANCISCA MARQUES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMK-8999, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2016 | 43183.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2016 | 14309.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2016 | 4266.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000218 | 28/01/2016 | 990.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 28/01/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2016 | 1333.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2016 | 3934.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2016 | 4266.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2016 | 5475.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016 BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 862.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 619.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 1850.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DOS GRUPOS DO SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO DEASSIST. SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 31/01 E 01/02/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 40.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 29/01/2016. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 1542.71 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO, CONFORME LICITAÇÃO PP 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 738.57 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO,CONFORME LICITAÇÃO PP 0002/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 538.14 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO,CONFORME LICITAÇÃO PP 0002/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 10682.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 18 - ACE / 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000319 | 29/01/2016 | 9092.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746 E NQG-2472 (PERTENCENTE) VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587 E FIAT OEU-8976 (LOCADO) A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000335 | 29/01/2016 | 870.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000336 | 29/01/2016 | 2431.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000337 | 29/01/2016 | 1759.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000338 | 29/01/2016 | 1350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000339 | 29/01/2016 | 1323.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000340 | 29/01/2016 | 1350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0000347 | 29/01/2016 | 3800.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DESAMASSAMENTO, SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DAS PARTES AFETADAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 1525.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 366.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA E/OU IPTU DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 2738.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 3676.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 2763.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0000316 | 29/01/2016 | 1971.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000322 | 29/01/2016 | 6458.42 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0000330 | 29/01/2016 | 970.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-7934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0000331 | 29/01/2016 | 2948.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0000332 | 29/01/2016 | 520.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0000348 | 29/01/2016 | 800.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE PACIAL EXTERNA E INTERNAS DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 3322.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 4033.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 29/01/2016 | 626.28 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000326 | 29/01/2016 | 9710.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-3195, TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON (PERTENCENTES) D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 (LOCADOS) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000328 | 29/01/2016 | 1191.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS REDES DE ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000329 | 29/01/2016 | 1441.95 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E REPAROS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 76.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 725.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (MDE 25% LOT. 42) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 8385.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (MDE 25% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 335.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº301/2016, RESTANTE DA LOTAÇAO 34. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 5761.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (MDE 25% LOT. 39 - 67 - 68) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 524.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 67 - 68)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº303/2016, RESTANTE DA LOTAÇAO 39 - 67 - 68. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 3721.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (MDE 25% LOT. 33 - 37 - 65) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 58.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº305/2016, RESTANTE DA LOTAÇAO 37. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 1769.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (MDE 25% LOT. 62) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 1636.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (MDE 25% LOT. 72) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 29.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº308/2016, RESTANTE DA LOTAÇAO 72. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 2910.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JAN/2016. (MDE 25% LOT. 73) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/01/2016 | 3400.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES EM MADEIRA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/01/2016 | 1900.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. RELATIVO AO PERIODO DE 25/01 A 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/01/2016 | 605.05 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089 (PERTENCENTES), ONIBUS ESCOLAR OFA-9589 (A DISPOSIÇAO) DA REDE DE ENSINO MUNICPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000324 | 29/01/2016 | 936.56 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000325 | 29/01/2016 | 449.75 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 2338.64 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 25 - 26 - ASSIST. SOCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 876.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000323 | 29/01/2016 | 163.81 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000333 | 29/01/2016 | 1100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSIÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000334 | 29/01/2016 | 2835.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICPAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 2084.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 3086.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 1061.86 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. (LOT. 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 2820.00 | 00089343263449 | MARIA LOUIZYENE TEMOTEO MOREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFG-1843, EM VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO NASF EM ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000320 | 29/01/2016 | 336.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000321 | 29/01/2016 | 2032.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034 (PERTENCENTE) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000327 | 29/01/2016 | 1519.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000341 | 29/01/2016 | 1921.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000342 | 29/01/2016 | 870.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000343 | 29/01/2016 | 4456.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000344 | 29/01/2016 | 1450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000345 | 29/01/2016 | 2425.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0000346 | 29/01/2016 | 752.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 1576.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. PREGAO P. Nº 92/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000375 | 01/02/2016 | 760.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000381 | 01/02/2016 | 110.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000380 | 01/02/2016 | 95.70 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000367 | 01/02/2016 | 436.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000368 | 01/02/2016 | 122.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000376 | 01/02/2016 | 296.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000377 | 01/02/2016 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000378 | 01/02/2016 | 924.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000382 | 01/02/2016 | 71.30 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000387 | 01/02/2016 | 56.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MARIA OLIVIA DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000388 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MARIA OLIVIA DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. PREGAO P. Nº 92/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000363 | 01/02/2016 | 865.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000365 | 01/02/2016 | 14051.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000371 | 01/02/2016 | 454.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000372 | 01/02/2016 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000374 | 01/02/2016 | 87.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000379 | 01/02/2016 | 3135.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000385 | 01/02/2016 | 384.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 496.10 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000358 | 01/02/2016 | 55.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000359 | 01/02/2016 | 117.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000361 | 01/02/2016 | 348.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000384 | 01/02/2016 | 67.01 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 1720.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. Nº 92/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000362 | 01/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. PREGAO P. Nº 92/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 2235.00 | 00007514428445 | MARCELO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. PREGAO P. Nº 92/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000355 | 01/02/2016 | 2501.83 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000356 | 01/02/2016 | 752.28 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000357 | 01/02/2016 | 671.90 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000364 | 01/02/2016 | 529.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000383 | 01/02/2016 | 117.66 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 1576.00 | 00007504258490 | FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. PREGAO P. Nº 92/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000366 | 01/02/2016 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000370 | 01/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000360 | 01/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000369 | 01/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000373 | 01/02/2016 | 262.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03/02/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000393 | 02/02/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000395 | 02/02/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTA CIDADE.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000394 | 02/02/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000390 | 02/02/2016 | 270.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000397 | 02/02/2016 | 6767.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RONDON, PAR CARREGADEIRA E PATROL (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000396 | 02/02/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000399 | 02/02/2016 | 518.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000400 | 02/02/2016 | 1220.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000407 | 03/02/2016 | 140.92 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000409 | 03/02/2016 | 299.89 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADO PARA SALA DA EQUIPE DO NASF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 03/02/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0000415 | 03/02/2016 | 160.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 GAVETEIRO ORGANIZADOR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000403 | 03/02/2016 | 1544.83 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDATICOS PARA PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842015 | 0000404 | 03/02/2016 | 29.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES PARA PREPARAÇAO DE LANCHES PARA PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 03/02/2016 | 290.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM COORDENADORES, SUPERVISORES E SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000414 | 03/02/2016 | 173.53 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000408 | 03/02/2016 | 206.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000410 | 03/02/2016 | 72.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000413 | 03/02/2016 | 176.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000406 | 03/02/2016 | 350.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000411 | 03/02/2016 | 37.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000416 | 03/02/2016 | 50.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2016 | 9.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000422 | 04/02/2016 | 916.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000417 | 04/02/2016 | 40.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000420 | 04/02/2016 | 89.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PEN DRIVE DE 16GB, DESTINADO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000421 | 04/02/2016 | 8.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SUAS REPARTIÇOES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/02/2016 | 650.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO MEMBROS DA EQUIPE DO NASF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0000425 | 04/02/2016 | 5610.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 06 CONJUNTO DE CADEIRAS AUDITORIO E 02 BANCO COM ENCOSTO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 04/02/2016 | 430.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, CONDUZINDO IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2016 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2016 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2016 | 30.00 | 00008356970458 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345029437 | HILTON CESAR DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2016 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345840445 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345335473 | LUAN FRANK DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345530411 | LUIZ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILLIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345508408 | RIAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2016 | 30.00 | 00012890876446 | RUAN VICTOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2016 | 30.00 | 00070345992466 | VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2016 | 30.00 | 00071096907410 | ALAN VICTOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA EM RITIMO DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000427 | 05/02/2016 | 634.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADOS NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752015 | 0000428 | 05/02/2016 | 156.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADOS NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 05/02/2016 | 1900.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 07/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2016 | 2484.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/02/2016 | 150.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2016 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 11/02/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0000459 | 11/02/2016 | 302.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000460 | 11/02/2016 | 908.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0000461 | 11/02/2016 | 133.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO ESCOLAR REALIZADOS NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000462 | 11/02/2016 | 235.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0000463 | 11/02/2016 | 144.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000464 | 11/02/2016 | 558.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000465 | 11/02/2016 | 1267.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000466 | 11/02/2016 | 204.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0000467 | 11/02/2016 | 603.20 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0000468 | 11/02/2016 | 203.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0000469 | 11/02/2016 | 202.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0000470 | 11/02/2016 | 618.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000471 | 11/02/2016 | 1058.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000472 | 11/02/2016 | 2387.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000473 | 11/02/2016 | 264.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000475 | 11/02/2016 | 176.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 11/02/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2016 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2016 | 82.26 | 00039486648468 | ADALBERTO BISPO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/02/2016 | 1200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇAO INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/02/2016 | 151.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/02/2016 | 148.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRTESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2016 | 120.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13/02/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 15/02/2016 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000492 | 15/02/2016 | 285.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBA SACRA) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/02/2016 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 15/02/2016 | 1068.99 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 15/02/2016 | 170.50 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000507 | 15/02/2016 | 180.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 15/02/2016 | 206.64 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 15/02/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 15/02/2016 | 485.91 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 15/02/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 15/02/2016 | 722.23 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 15/02/2016 | 745.03 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98106-5283 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 15/02/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 15/02/2016 | 412.74 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 15/02/2016 | 1800.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DAS COBERTURAS DAS POLTRONAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, OEZ-9089 E OFA-9589, TODOS A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 15/02/2016 | 290.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM COORDENADORES, SUPERVISORES E SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 15/02/2016 | 1800.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DAS COBERTURAS DAS POLTRONAS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, OEZ-9089 E OFA-9589, TODOS A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 15/02/2016 | 214.33 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000508 | 15/02/2016 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000509 | 15/02/2016 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000510 | 15/02/2016 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000511 | 15/02/2016 | 56.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000512 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2016 | 800.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA VIAGEM EM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO COM SEU FILHO DE MENOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2016 | 130.00 | 00010352868406 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2016 | 62.78 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2016 | 180.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2016 | 150.00 | 00010366283456 | EVERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2016 | 150.00 | 00008579219400 | CLEIDIJANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2016 | 120.00 | 00004661886410 | JOANA ISAULINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 15/02/2016 | 158.98 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000513 | 15/02/2016 | 710.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 16/02/2016 | 248.27 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA SUPORTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2016 | 417.44 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2016 | 417.44 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0000521 | 16/02/2016 | 210.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2016 | 324.42 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLACAMENTO INCLUINDO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NQE-6601/PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUT. DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2016 | 260.04 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2016), DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2016 | 647.73 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2015 E 2016), DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2016 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 17 E 18/02/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 17/02/2016 | 75.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 7553A, DA PROC. GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 17/02/2016 | 296.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000528 | 17/02/2016 | 47.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2016 | 150.00 | 00006564156499 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2016 | 150.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2016 | 200.00 | 00009087197446 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2016 | 200.00 | 00003556899442 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000558 | 18/02/2016 | 106.25 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000532 | 18/02/2016 | 217.50 | 00001195487711 | MARIA FRANCISCA MARQUES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMK-8999, CONDUZINDO EQUIPE DO NASF PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE PRATA E DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/02/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 18/02/2016 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAO DE FERRO DA ENTRADA E ABRIGO DE MOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 18/02/2016 | 855.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 20 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 18/02/2016 | 2180.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 51 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM UNIDADE MOVEL, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 18/02/2016 | 150.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO EQUIPE DO NASF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE CHABOCAO, VITURINO E PEREIRO BRANCO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000571 | 18/02/2016 | 49.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000535 | 18/02/2016 | 459.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 18/02/2016 | 327.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0000537 | 18/02/2016 | 280.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM LAVA-JATO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089 E OGF-1860, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 18/02/2016 | 756.30 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUIM.E ALIM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000543 | 18/02/2016 | 1220.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000544 | 18/02/2016 | 660.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0000546 | 18/02/2016 | 75.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000548 | 18/02/2016 | 810.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 18/02/2016 | 100.00 | 00008892219448 | RAMON DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO DESIGN DA CAPA DO CADERNO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 18/02/2016 | 200.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA GPL-8456, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, PARA DIVULGAÇAO DA MATRICULA ESCOLAR DO ANO LETIVO 2016 DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0000560 | 18/02/2016 | 100.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TORTA PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 18/02/2016 | 900.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS MANHA/UMA VIAGEM TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 18/02/2016 | 1645.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 18/02/2016 | 750.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 18/02/2016 | 525.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 18/02/2016 | 945.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/02/2016 | 1525.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 18/02/2016 | 1400.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 18/02/2016 | 600.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 18/02/2016 | 760.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. REFERENTE AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0000572 | 18/02/2016 | 6200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUs, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000529 | 18/02/2016 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000530 | 18/02/2016 | 555.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 NOBREAK 1400 V BIVOT PARA O SERVIDOR DA REDE LOCAL DE INTRANET DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000531 | 18/02/2016 | 30.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA PARA PORTA DO SETOR DE EMPENHO E COMPRAS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2016 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000533 | 18/02/2016 | 239.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000534 | 18/02/2016 | 223.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 18/02/2016 | 328.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS FILTRANTES, DESTINADOS PARA SUBISTITUIÇAO DOS COMPONENTES DOS FILTROS DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PEQUENA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2016 | 12750.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRA-PARTIDA DA ARRECADAÇAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº4.962/2004, RELATIVO A SAFRA 2015/2016, QUE BENEFICIARA 250 AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, QUE ADERIU AO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2016 | 57.47 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFA.E JUVENT.DA COMARCA DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS DETERMINADO PELO M M. JUIZ NA 5ª VARA NA COMARCA DE SOUSA, NOTA DE TERMO 022/2016, NOS AUTOS DO PROCESSO 0002516-41.2009.8150371, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000545 | 18/02/2016 | 150.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 18 E 19/02/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000550 | 18/02/2016 | 250.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0000551 | 18/02/2016 | 400.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000581 | 19/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000578 | 19/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2016 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000576 | 19/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000583 | 19/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000584 | 19/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000577 | 19/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000579 | 19/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000582 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/02/2016 | 120.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000580 | 19/02/2016 | 67.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 22/02/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000602 | 22/02/2016 | 213.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2016 | 65.08 | 00003561463401 | VALDILENE FERNANDES DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M.Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000599 | 22/02/2016 | 420.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000600 | 22/02/2016 | 505.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 22/02/2016 | 520.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (RIVER) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 22/02/2016 | 1630.95 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (RIVER) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2016 | 501.33 | 00002207236480 | MARIA DJACIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VERBAS REMUNERATORIAS RECLAMADAS PELA CREDORA ACIMA CITADA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 004303-08.2009.815.0371, POR DECISAO DO MM. JUIZ NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000586 | 22/02/2016 | 111.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000587 | 22/02/2016 | 138.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000588 | 22/02/2016 | 47.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 22/02/2016 | 400.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PIÇARRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 22/02/2016 | 1300.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PIÇARRA PARA ATERRO DE RESIDENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000596 | 22/02/2016 | 1086.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E CEMITERIO PUBLICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0000598 | 22/02/2016 | 85.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0000601 | 22/02/2016 | 100.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0000603 | 22/02/2016 | 350.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000604 | 22/02/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. PREGAO P. Nº 92/2014. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2016 | 120.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 21 E 22/02/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000617 | 23/02/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/02/2016 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) (REUMATOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0000632 | 23/02/2016 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000641 | 23/02/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000651 | 23/02/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000667 | 23/02/2016 | 480.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2016 | 240.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 23, 24 E 25/02/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 23/02/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000657 | 23/02/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 23/02/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 23/02/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0000646 | 23/02/2016 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542015 | 0000661 | 23/02/2016 | 361.70 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAOL SEROGRAFICO TIPO BANNER, FAIXAS E ADESIVOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0000669 | 23/02/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0000672 | 23/02/2016 | 1839.50 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MELHORIA DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0000673 | 23/02/2016 | 500.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA MELHORIA DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0000674 | 23/02/2016 | 752.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICO, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES E MELHORIA DA GESTAO DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0000675 | 23/02/2016 | 2004.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOVEIS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES E MELHORIA DA GESTAO DO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000676 | 23/02/2016 | 401.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO DOS GRUPOS DO SCFV DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 23/02/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 23/02/2016 | 2800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000607 | 23/02/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/02/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 23/02/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000621 | 23/02/2016 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000627 | 23/02/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 23/02/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0000629 | 23/02/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 23/02/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 23/02/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000645 | 23/02/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000650 | 23/02/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0000668 | 23/02/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000638 | 23/02/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000640 | 23/02/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000647 | 23/02/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2016 | 9.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000608 | 23/02/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000611 | 23/02/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0000622 | 23/02/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/02/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000625 | 23/02/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 23/02/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000639 | 23/02/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000648 | 23/02/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000649 | 23/02/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000663 | 23/02/2016 | 1440.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 23/02/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000614 | 23/02/2016 | 2150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 23/02/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000616 | 23/02/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000619 | 23/02/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 23/02/2016 | 450.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 15/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 23/02/2016 | 4200.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO/ SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. RELATIVO AO PERIODO DE 11/02 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0000634 | 23/02/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 23/02/2016 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000652 | 23/02/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000653 | 23/02/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000654 | 23/02/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/02/2016 | 142.54 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 23/02/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000618 | 23/02/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0000631 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000644 | 23/02/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000655 | 23/02/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0000656 | 23/02/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542015 | 0000659 | 23/02/2016 | 649.30 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA TIPO CRACHA EM PVC, ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL, BANNER E FAIXAS EM MATERIAIS NAITENDEY, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542015 | 0000660 | 23/02/2016 | 657.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA TIPO CRACHA EM PVC, ADESIVOS PLASTICOS COM IMPRESSAO DIGITAL, BANNER E FAIXAS EM MATERIAIS NAITENDEY, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542015 | 0000662 | 23/02/2016 | 1355.90 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA TIPO CRACHA EM PVC, ADESIVOS BANNER E FAIXAS EM MATERIAIS NAITENDEY, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000664 | 23/02/2016 | 480.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000665 | 23/02/2016 | 960.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DO GRUPO DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000666 | 23/02/2016 | 1440.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 24/02/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 24/02/2016 | 488.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 24/02/2016 | 460.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 24/02/2016 | 200.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS ENCARGOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/02/2016 | 10.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVE PARA PORTA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0000682 | 24/02/2016 | 240.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 24/02/2016 | 95.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 24/02/2016 | 80.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000693 | 25/02/2016 | 72.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000694 | 25/02/2016 | 72.70 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2016 | 63.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE REFEIÇOES NA CIDADE DE SOUSA NA OCASIAO QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ORGAO COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2016 | 74.80 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE REFEIÇOES NA CIDADE DE SOUSA NA OCASIAO QUE O MESMO ENCONTRAVA-SE RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ORGAO COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000691 | 25/02/2016 | 225.21 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ABERTURA DE PORTA QUE DA ACESSO DA ESCOLA M. DE E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000692 | 25/02/2016 | 143.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ABERTURA DE PORTA QUE DA ACESSO DA ESCOLA M. DE E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 25/02/2016 | 40.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0000690 | 25/02/2016 | 900.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2016 | 450.00 | 00002470620490 | FRANCINILDA LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2016 | 100.00 | 00007031568455 | PETRUCIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2016 | 200.00 | 00003580854461 | HELINETE FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000688 | 25/02/2016 | 599.14 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000695 | 25/02/2016 | 850.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, PUNÇAO DE TIREOIDE) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/02/2016 | 480.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA), A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/02/2016 | 140.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000707 | 26/02/2016 | 889.96 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000709 | 26/02/2016 | 10435.10 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000720 | 26/02/2016 | 878.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000733 | 26/02/2016 | 50.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RADIOFRAGIA DE JOELHO DIREITO) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 26/02/2016 | 850.00 | 00002133906479 | MILENA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) LABORATORIAL(IS) (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2016 | 34419.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2016 | 13972.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 26/02/2016 | 1385.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DOS GRUPOS DO SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 26/02/2016 | 1480.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA SERVI A GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2016 | 1212.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2016 | 3115.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2016 | 654.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0000732 | 26/02/2016 | 67.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2016 | 4278.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2016 | 898.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000735 | 26/02/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2016 | 8515.29 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 03 - CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2016 | 2460.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000708 | 26/02/2016 | 850.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE RAMADA, SAO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA I E II DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO NO MES DE FEV/2015. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0000712 | 26/02/2016 | 1450.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0000713 | 26/02/2016 | 274.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 POLTRONAS, MATERIAL PLASTICO DE ESTRUTURA PLASTICAS, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2016 | 5516.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2016 | 4381.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2016 | 1880.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2016 | 1284.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2016 | 17706.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2016 | 3589.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0000790 | 26/02/2016 | 1500.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000706 | 26/02/2016 | 330.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000718 | 26/02/2016 | 790.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIR A PROFESSORES E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO NOS PLANEJAMENTOS E REUNIOES REALIZADO EM TODO MES DE FEV/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000719 | 26/02/2016 | 1466.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000721 | 26/02/2016 | 1457.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000722 | 26/02/2016 | 880.51 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000723 | 26/02/2016 | 3105.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000724 | 26/02/2016 | 2821.73 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000725 | 26/02/2016 | 1728.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000726 | 26/02/2016 | 1742.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000727 | 26/02/2016 | 1620.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000728 | 26/02/2016 | 1099.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000729 | 26/02/2016 | 1025.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE , DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000730 | 26/02/2016 | 1246.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2016 | 13575.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2016 | 12599.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2016 | 9946.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2016 | 20660.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2016 | 26861.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2016 | 17086.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2016 | 5267.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2016 | 2588.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2016 | 4626.21 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2016 | 2785.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2016 | 20001.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2016 | 5349.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2016 | 7991.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0000791 | 26/02/2016 | 500.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTA DE ACESSO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2016 | 244.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 26/02/2016 | 74.80 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS E SECRETARIO DE FINANÇAS, NA OCASIAO QUE SE ENCONTRAVA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2016 | 15335.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2016 | 100.27 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO PATRONO NA AÇAO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATORIASRECLAMADAS POR "MARIA DJACI GABRIEL" NOS AUTOS DO PROCESSO Nº004303-08.2009.815.0371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2016 | 3220.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2016 | 10362.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2016 | 7490.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2016 | 1106.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2016 | 3911.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 26/02/2016 | 2.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1003, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2016 | 6303.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2016 | 7958.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2016 | 1760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2016 | 3364.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0000710 | 26/02/2016 | 715.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601 (PERTENCENTE) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 26/02/2016 | 920.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOES PARA ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000717 | 26/02/2016 | 1101.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO E DISTRITO RAMADA. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2016 | 2000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2016 | 16659.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2016 | 4193.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000815 | 29/02/2016 | 44.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000816 | 29/02/2016 | 83.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 29/02/2016 | 520.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA PAREDE E VERTEDOURO DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO PEREIRO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0000817 | 29/02/2016 | 70.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2016 | 110.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2016 | 474.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2016 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2016 | 2495.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2016 | 37.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2016 | 30.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2016 | 21.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2016 | 56.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (JOSE SOARES DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2016 | 24.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2016 | 65.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2016 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2016 | 61.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2016 | 30.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000809 | 29/02/2016 | 1065.40 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESCAVAÇAO DA FOSSA DA ESCOLA M. DE E. F. "MARGARIDA HELENA" PREDIO ORA CEDIDO PARA AS ATIVIDADES DA EMEF "JOAO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 29/02/2016 | 1380.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE GAS DE TODOS OS AR-CONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA M. E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 29/02/2016 | 200.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO VIDROS PARA REPOSIÇAO DAS JANELAS DA ESCOLA M. E. F. FCº SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2016 | 6397.14 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 67 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2016 | 971.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2016 | 1678.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2016 | 1691.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2016 | 2850.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2016 | 13085.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2016 | 2088.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2016 | 3588.24 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE FEV/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2016 | 1158.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2016 | 1851.09 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2016 | 4275.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 75 E 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000810 | 29/02/2016 | 1488.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000813 | 29/02/2016 | 101.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2016 | 200.00 | 00009512630486 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2016 | 190.07 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 29/02/2016 | 195.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2016 | 200.00 | 00004936322474 | IVANEIDE MARTINS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2016 | 150.00 | 00004761107421 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2016 | 71.25 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2016 | 82.55 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2016 | 254.52 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000832 | 29/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2016 | 10339.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000814 | 29/02/2016 | 100.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000841 | 29/02/2016 | 430.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DE TORAX E RAIO X DE URGENCIA) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 29/02/2016 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (OFTALMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 29/02/2016 | 500.00 | 00046726187491 | SONIA MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO E ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 29/02/2016 | 400.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000849 | 01/03/2016 | 9567.25 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298(PERTENCENTES) VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587 EFIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0000856 | 01/03/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2016 | 250.00 | 00020376855487 | Dr¦ NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PEDIATRIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0000863 | 01/03/2016 | 570.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/03/2016 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSA MEMBRO INFERIOR DIREITO) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/03/2016 | 480.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (OFTALMOLOGICA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/03/2016 | 200.00 | 00002133906479 | MILENA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) LABORATORIAL(IS) (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/03/2016 | 180.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO N. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/03/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000871 | 01/03/2016 | 418.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0000896 | 01/03/2016 | 48.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000907 | 01/03/2016 | 1227.64 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000908 | 01/03/2016 | 1242.94 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000870 | 01/03/2016 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000875 | 01/03/2016 | 214.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000872 | 01/03/2016 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000878 | 01/03/2016 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000885 | 01/03/2016 | 159.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000855 | 01/03/2016 | 413.19 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007227465470 | JOAO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008039792401 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2016 | 35.46 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000902 | 01/03/2016 | 98.06 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000906 | 01/03/2016 | 619.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000850 | 01/03/2016 | 1498.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034 (PERTENCENTE) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000851 | 01/03/2016 | 1252.09 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000888 | 01/03/2016 | 903.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000903 | 01/03/2016 | 129.83 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000846 | 01/03/2016 | 440.36 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000847 | 01/03/2016 | 1714.57 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000848 | 01/03/2016 | 846.28 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000873 | 01/03/2016 | 132.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000874 | 01/03/2016 | 468.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000876 | 01/03/2016 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000886 | 01/03/2016 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000887 | 01/03/2016 | 323.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000889 | 01/03/2016 | 1295.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2016 | 756.30 | 19474835000101 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PONTES FILHO 06275081465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000905 | 01/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000877 | 01/03/2016 | 149.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000879 | 01/03/2016 | 225.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2016 | 990.00 | 24309493000104 | AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CAMARAS FILMADORAS NO SETOR DA COMISSAO DE LICITAÇAO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/03/2016 | 1958.00 | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO 02 CAMERA INFRAVERMELHO VHD 1010B, 01 GRAVADOR DIG. DE IMAGEM HDCVI 1004, 01 DISCO RIGIDO SATA 2 3,5" 7200RTM 64MB 2000GB WD20PU, DESTINADO PARA SALA DA COMISSAO DE LICITAÇAO LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2016 | 59.40 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0000904 | 01/03/2016 | 19.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000854 | 01/03/2016 | 6318.26 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/03/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PREST. EM ANALISE BACTERIOLOGICO EM MANANCIAIS DA OPERAÇAO CARRO-PIPA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/03/2016 | 349.86 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SOUSA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA SR. PREFEITO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000880 | 01/03/2016 | 443.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000852 | 01/03/2016 | 7904.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, TRATORES AGRICOLAS (02 NEW HOLLAND, MASSEY FERGUSON) (PERTENCENTES), MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADOS) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0000853 | 01/03/2016 | 5410.03 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AS MAQUINAS TIPO PATROL, PA-CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA RANDON (PERTENCENTES), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000869 | 01/03/2016 | 12759.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000881 | 01/03/2016 | 828.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000882 | 01/03/2016 | 413.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000883 | 01/03/2016 | 77.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000884 | 01/03/2016 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0000890 | 01/03/2016 | 3325.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/03/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2016 | 7680.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA (ARAÇÃO)PARA PLANTIL DE LAVOURA A FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES E MEEIROS RURAIS DESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII "D", DA LEI 8.666/93. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0000897 | 01/03/2016 | 50.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2016 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO E SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, FUNASA, CAIXA E. FEDERAL, SEDAM, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO-PB, NOS DIAS 02, 03 E 04/03/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0000915 | 02/03/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2016 | 600.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, FUNASA, CAIXA E. FEDERAL, SEDAM, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO-PB, NOS DIAS 02, 03 E 04/03/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000911 | 02/03/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000913 | 02/03/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000916 | 02/03/2016 | 30.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA PARA PORTA DO SETOR DE TRIBUTOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000917 | 02/03/2016 | 84.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000918 | 02/03/2016 | 98.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA FONTE ATX 450W, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0000919 | 02/03/2016 | 282.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM HD INTERNO SATA 500GB, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000933 | 02/03/2016 | 57.17 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000912 | 02/03/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 02/03/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0000923 | 02/03/2016 | 333.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0000924 | 02/03/2016 | 598.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000925 | 02/03/2016 | 2283.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000926 | 02/03/2016 | 396.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000927 | 02/03/2016 | 44.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000928 | 02/03/2016 | 1158.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0000929 | 02/03/2016 | 464.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000930 | 02/03/2016 | 321.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000931 | 02/03/2016 | 120.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000932 | 02/03/2016 | 282.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000914 | 02/03/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 02 E 03/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2016 | 360.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, FUNASA, CAIXA E. FEDERAL, SEDAM, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO-PB, NOS DIAS 02, 03 E 04/03/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 03/03/2016 | 60.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 03/03/2016 | 75.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVE PARA PORTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0000942 | 03/03/2016 | 52.80 | 00001195487711 | MARIA FRANCISCA MARQUES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMK-8999, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 03/03/2016 | 146.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLSAS PLASTICA ESTERIL COM TARJA 540ML, DESTINADOS PARA COLETA DE AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 03/03/2016 | 200.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0000948 | 03/03/2016 | 200.53 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0000938 | 03/03/2016 | 240.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM LAVA-JATO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589 E OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000940 | 03/03/2016 | 28.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0000941 | 03/03/2016 | 260.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000943 | 03/03/2016 | 330.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0000950 | 03/03/2016 | 80.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0000951 | 03/03/2016 | 57.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 03/03/2016 | 15.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS REALIZADOS EM FECHADURA DE PORTA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 03/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0000937 | 03/03/2016 | 112.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DO POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DA COMUNIDADE DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000944 | 03/03/2016 | 194.20 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000945 | 03/03/2016 | 100.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO DA DISTRITO DE RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 03/03/2016 | 60.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000949 | 03/03/2016 | 100.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000952 | 03/03/2016 | 28.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIO DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0000953 | 03/03/2016 | 30.72 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/03/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/03/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 07/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 07/03/2016 | 200.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIPO TROFEIS, PARA PREMIAÇAO DOS VENCEDORES DO TORNEIO DE FUTSAL DE CATOGORIA FEMININA, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2016 | 6.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 07/03/2016 | 1085.00 | 10464359000173 | RD MANUTENÇAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 07/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000968 | 09/03/2016 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000969 | 09/03/2016 | 44.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000970 | 09/03/2016 | 178.16 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART Nº PB20160067237, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS-PROJETO: RECONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 09/03/2016 | 381.55 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2016 | 275.77 | 00006903634436 | JOSE FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA, JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2016 | 300.00 | 00009206097407 | LAIZE AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2016 | 250.00 | 00013685610473 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0000985 | 09/03/2016 | 240.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO ATRAVESD A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/03/2016 | 1650.00 | 00002827130424 | GISEUDA LIMA BENVIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO ESPECIFICO DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 09/03/2016 | 1300.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO ESPECIFICO DA FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000975 | 09/03/2016 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092015 | 0000976 | 09/03/2016 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000977 | 09/03/2016 | 3905.75 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0000978 | 09/03/2016 | 1259.65 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000980 | 09/03/2016 | 1330.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000981 | 09/03/2016 | 560.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000982 | 09/03/2016 | 966.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000983 | 09/03/2016 | 483.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000984 | 09/03/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752015 | 0000986 | 10/03/2016 | 509.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO ATRAVESD A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2016 | 40.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013-2016, REALIZADO NO DIA 15/03/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2016 | 40.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013-2016, REALIZADO NO DIA 15/03/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2016 | 200.00 | 00004766684419 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 10/03/2016 | 1536.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001001 | 10/03/2016 | 1292.65 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/03/2016 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0000994 | 10/03/2016 | 216.14 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 10/03/2016 | 50.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME (F ALVES PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ALILHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 DO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 10/03/2016 | 201.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001007 | 10/03/2016 | 431.48 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001009 | 10/03/2016 | 109.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO DA DISTRITO DE RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001010 | 10/03/2016 | 88.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO DA DISTRITO DE RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001008 | 10/03/2016 | 203.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2016 | 2508.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2016 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000999 | 10/03/2016 | 44.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001000 | 10/03/2016 | 51.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 10 E 11/03/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 10/03/2016 | 250.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE SOM E APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO DE COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000987 | 10/03/2016 | 519.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001013 | 11/03/2016 | 47.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001012 | 11/03/2016 | 264.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001020 | 14/03/2016 | 1990.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001022 | 14/03/2016 | 1035.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001023 | 14/03/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001024 | 14/03/2016 | 1330.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001025 | 14/03/2016 | 615.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DA PRE-ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 14/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/03/2016 | 80.00 | 00044756686893 | JOYCE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001016 | 14/03/2016 | 66.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE E MATADOURO DA SEDE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001017 | 14/03/2016 | 69.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADO PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001021 | 14/03/2016 | 180.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/03/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 14 E 15/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001018 | 14/03/2016 | 756.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 PNEUS FIRESTONE, DESTINADO PARA O CORSA DE PLACA CLASSIC DE PLACA NQC-6018, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2016 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 15 E 16/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001028 | 15/03/2016 | 119.75 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 15/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 16/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 16/03/2016 | 880.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001039 | 16/03/2016 | 1259.65 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICO PEDAGOGICO, DESTINADOS PARA ALFABETIZADORES PARA A FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/03/2016 | 500.00 | 00009983181401 | THIAGO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO E INSTALAÇAO DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001041 | 16/03/2016 | 660.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001042 | 16/03/2016 | 100.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTAS PARA SERVI EM ENCONTRO DE PROFESSORES DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001044 | 16/03/2016 | 67.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0001045 | 16/03/2016 | 57.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0001046 | 16/03/2016 | 80.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0001047 | 16/03/2016 | 222.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001048 | 16/03/2016 | 308.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001049 | 16/03/2016 | 105.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001050 | 16/03/2016 | 68.12 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001051 | 16/03/2016 | 284.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 16/03/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001053 | 16/03/2016 | 627.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001054 | 16/03/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0001055 | 16/03/2016 | 598.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0001056 | 16/03/2016 | 333.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001057 | 16/03/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001058 | 16/03/2016 | 615.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DA PRE-ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001059 | 16/03/2016 | 216.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001060 | 16/03/2016 | 490.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001061 | 16/03/2016 | 317.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001062 | 16/03/2016 | 2296.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001063 | 16/03/2016 | 1029.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOALA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001064 | 16/03/2016 | 1035.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001065 | 16/03/2016 | 1330.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0001034 | 16/03/2016 | 189.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 CADEIRA MODELO SECRETÁRIA, DESTINADO PARA O SETOR DE COMPRAS LOTADO NO AMBITO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001035 | 16/03/2016 | 353.65 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001036 | 16/03/2016 | 652.55 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DO TITULO ELEITORAL REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 20/12/2015 A 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 16/03/2016 | 30.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001032 | 16/03/2016 | 1608.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001038 | 16/03/2016 | 540.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/03/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 16 E 17/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001043 | 16/03/2016 | 400.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 17/03/2016 | 63.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 17/03/2016 | 93.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001075 | 17/03/2016 | 2320.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 29 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001076 | 17/03/2016 | 1035.19 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001087 | 17/03/2016 | 753.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001088 | 17/03/2016 | 230.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 17/03/2016 | 450.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NO TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO PIÇARRA PARA ATERRO DE RESIDENCIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001081 | 17/03/2016 | 80.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2016 | 9.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 17/03/2016 | 196.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001082 | 17/03/2016 | 166.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001089 | 17/03/2016 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001079 | 17/03/2016 | 809.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001080 | 17/03/2016 | 200.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTAS PARA SERVI EM PLANEJAMENTO DE TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001090 | 17/03/2016 | 525.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001091 | 17/03/2016 | 506.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001092 | 17/03/2016 | 799.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001093 | 17/03/2016 | 738.08 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 17/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0001067 | 17/03/2016 | 110.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001068 | 17/03/2016 | 100.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO DA DISTRITO DE RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 17/03/2016 | 320.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO MEMBROS DA EQUIPE DO NASF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001074 | 17/03/2016 | 320.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001083 | 17/03/2016 | 109.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001084 | 17/03/2016 | 1545.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001085 | 17/03/2016 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001086 | 17/03/2016 | 81.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001071 | 17/03/2016 | 974.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001073 | 17/03/2016 | 261.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 18/03/2016 | 105.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2016 | 150.00 | 00007731138437 | FRANCISCA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001095 | 18/03/2016 | 66.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOUSES USB, DESTINADO PARA COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 18/03/2016 | 139.45 | 09383940000181 | ASSUNCAO & ASSUNCAO LTDA (POSTO COLUNA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574/PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 18/03/2016 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001101 | 18/03/2016 | 70.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001103 | 18/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAM. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001104 | 18/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAM. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2016 | 570.23 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2015 E 2016 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860/PB, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2016 | 120.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO AEROPORTO LOCAL QUE DESEMBARCOU DE VIAGEM DO ESTADO DO PARA QUE ESTAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 20/03/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001105 | 18/03/2016 | 67.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/03/2016 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM, FUNASA, SEDAM E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO-PB, NO DIA 22/03/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001096 | 18/03/2016 | 50.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001102 | 18/03/2016 | 67.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252015 | 0001094 | 18/03/2016 | 179.95 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5, NO DIA 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 18/03/2016 | 1250.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE ENTULHOS E RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E COMUNIDADES ADJACENTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 18/03/2016 | 700.00 | 00085469661415 | FRANKLIM DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA (VASCULAR) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA NO CONTRATO DE REPASSE Nº1002439-85/2012 AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA-MAPA/PARAISO-OGU 2012, PRORROGADO PARA O DIA 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001107 | 18/03/2016 | 67.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 18/03/2016 | 608.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 18/03/2016 | 635.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001117 | 18/03/2016 | 67.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/03/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 20 E 21/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 21/03/2016 | 218.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MOTOR BOMBA RAYMA SAPECA, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA CARNAUBA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 21/03/2016 | 3494.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001128 | 21/03/2016 | 102.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001129 | 21/03/2016 | 97.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 21/03/2016 | 400.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHES NO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 21/03/2016 | 400.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHES NO PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001121 | 21/03/2016 | 105.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001122 | 21/03/2016 | 243.22 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001136 | 22/03/2016 | 701.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 22/03/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001153 | 22/03/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0001164 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001178 | 22/03/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001190 | 22/03/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001191 | 22/03/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0001170 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001188 | 22/03/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001189 | 22/03/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001133 | 22/03/2016 | 880.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001134 | 22/03/2016 | 705.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 22/03/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001148 | 22/03/2016 | 2150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 22/03/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001151 | 22/03/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001154 | 22/03/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0001166 | 22/03/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 22/03/2016 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001187 | 22/03/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 22/03/2016 | 100.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SUPREMENTOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001173 | 22/03/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001179 | 22/03/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001185 | 22/03/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001141 | 22/03/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001144 | 22/03/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001157 | 22/03/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 22/03/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 22/03/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001172 | 22/03/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001183 | 22/03/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001184 | 22/03/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001171 | 22/03/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001182 | 22/03/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322015 | 0001132 | 22/03/2016 | 180.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001135 | 22/03/2016 | 180.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001137 | 22/03/2016 | 350.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001140 | 22/03/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 22/03/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 22/03/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 22/03/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 22/03/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 22/03/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 22/03/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001161 | 22/03/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 22/03/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001163 | 22/03/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 22/03/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001152 | 22/03/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0001165 | 22/03/2016 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0001174 | 22/03/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001175 | 22/03/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001186 | 22/03/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 22/03/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001138 | 22/03/2016 | 1240.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 22/03/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 22/03/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0001180 | 22/03/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0001181 | 22/03/2016 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 22/03/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001192 | 22/03/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/03/2016 | 3500.00 | 18113863000130 | EMPATECH -ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EVENTUAL PARA PRESTAÇAO DE ASSESSORIA TECNICA NA PARA RESOLUÇAO DE PENDENCIAS DO PROJETO DE INSTALAÇAO E PERFURAÇAO DE POÇOS NAS COMUNIDADES DE DOIS RIACHOS, RIACHO SECO, DISTRITO RAMADA, PONTADA SERRA, CARNAUBA, PRATA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, REFERENTE AO CONVENIO DE Nº808806/2014, PROCESSO Nº59100.000109/2014-75, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL, CONFORME LISTA DE VERIFICAÇAO Nº107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 23/03/2016 | 600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (YAG LASER), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 23/03/2016 | 300.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 23/03/2016 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001197 | 23/03/2016 | 386.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DE CRANIO / ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 24/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001206 | 23/03/2016 | 67.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/03/2016 | 40.00 | 08387799000122 | SHEILA MARIA BARBOSA DE AZEVEDO (OFICINA BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/03/2016 | 64.36 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 23/03/2016 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001203 | 23/03/2016 | 70.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001204 | 23/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001205 | 23/03/2016 | 70.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA OLIVIA DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 23/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001202 | 23/03/2016 | 67.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2016 | 65.43 | 00013685610473 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2016 | 200.00 | 00003306341436 | VANILDA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2016 | 622.08 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOINVILIE - RS, EM BUSCA DE TRABALHO FIXO PARA MELHORIA DE VIDA PROFISSIONAL E FINANCEIRA JUNTO COM SEU COMPANHEIRO CONJUGAL, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2016 | 200.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2016 | 160.00 | 00003552430407 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2016 | 160.00 | 00007284036419 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA QUE RESIDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001238 | 28/03/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 28/03/2016 | 30.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS QUE FAZIAM PARTE DA EQUIPE DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/03/2016 | 1127.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0001219 | 28/03/2016 | 55.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001228 | 28/03/2016 | 680.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 28/03/2016 | 1430.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS MAMAS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 28/03/2016 | 500.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27 E 28/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 28/03/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (OFTALMOLOGICA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001227 | 28/03/2016 | 480.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2016 | 145.00 | 00001829356470 | EDIGLE ANDRADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001239 | 28/03/2016 | 1760.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 28/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 28/03/2016 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA E MOTORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 28/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001224 | 28/03/2016 | 1215.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001225 | 28/03/2016 | 472.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001226 | 28/03/2016 | 520.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001229 | 28/03/2016 | 2379.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001230 | 28/03/2016 | 2186.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001231 | 28/03/2016 | 1579.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001232 | 28/03/2016 | 2835.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001233 | 28/03/2016 | 916.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001234 | 28/03/2016 | 2220.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 28/03/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001241 | 28/03/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 28/03/2016 | 900.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 28/03/2016 | 40.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE PRPRIETARIOS DE TERRENOS DA PAVIMENTAÇAO DE RUAS REFERENTE A AUTORIZAÇAO DE PASSAGEM DE DRENAGEM PARA A DEVIDA OBRA EM ANDAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001240 | 28/03/2016 | 270.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001245 | 28/03/2016 | 49.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2016 | 5106.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001256 | 29/03/2016 | 499.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2016 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2016 | 3115.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2016 | 4630.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2016 | 15994.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2016 | 14254.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2016 | 10150.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2016 | 22348.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2016 | 29198.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2016 | 17805.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2016 | 5267.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2016 | 2763.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2016 | 5293.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2016 | 2785.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2016 | 19658.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2016 | 5463.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2016 | 7991.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 29/03/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001258 | 29/03/2016 | 480.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2016 | 5543.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2016 | 4490.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2016 | 1928.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2016 | 2180.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2016 | 9594.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 29/03/2016 | 951.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 29/03/2016 | 3372.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 29/03/2016 | 628.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001248 | 29/03/2016 | 84.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2016 | 4549.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2016 | 8597.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2016 | 955.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 29/03/2016 | 1600.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PISO DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001259 | 29/03/2016 | 2280.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 38 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 29/03/2016 | 2300.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFE-2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2016 | 35735.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2016 | 14790.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2016 | 3482.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2016 | 18410.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2016 | 4597.54 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 29/03/2016 | 191.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001253 | 29/03/2016 | 14.68 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADEADO E-30 mm PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001254 | 29/03/2016 | 52.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001255 | 29/03/2016 | 95.42 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2016 | 10207.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2016 | 7050.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2016 | 1133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2016 | 9.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2016 | 7958.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2016 | 1760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001250 | 29/03/2016 | 69.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001251 | 29/03/2016 | 61.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2016 | 15044.41 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2016 | 3159.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2016 | 0.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2016 | 282.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2016 | 3485.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2016 | 3862.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0001340 | 30/03/2016 | 765.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUT. URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2016 | 10842.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/03/2016 | 200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINOLARINGOLOGICO) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 30/03/2016 | 300.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2016 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 30 E 31/03/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2016 | 2477.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0001341 | 30/03/2016 | 1360.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2016 | 1590.03 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2016 | 4486.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0001342 | 30/03/2016 | 4975.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2016 | 3358.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2016 | 14278.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2016 | 6385.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 67 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2016 | 1691.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2016 | 1111.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2016 | 2131.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2016 | 1678.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2016 | 3739.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAR/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2016 | 972.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2016 | 654.19 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2016 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2016 | 1072.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 31/03/2016 | 1580.80 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DO SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0001415 | 31/03/2016 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 31/03/2016 | 600.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA PARA DESENVOLVER PROJETOS NO AMBITO DE PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL APLICADOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 31/03/2016 | 1200.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3.TARIFA REFERENTE AO DIA 08/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 31/03/2016 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 31/03/2016 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE OVOS DE PASCOA PARA TODOS OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001374 | 31/03/2016 | 1263.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001375 | 31/03/2016 | 1473.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001376 | 31/03/2016 | 999.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO NOS PLANEJAMENTOS E REUNIOES MENSAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0001384 | 31/03/2016 | 47.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA PROFESSORES E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO NOS PLANEJAMENTOS E REUNIOES MENSAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001385 | 31/03/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001386 | 31/03/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001387 | 31/03/2016 | 1035.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001388 | 31/03/2016 | 1330.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001389 | 31/03/2016 | 615.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001390 | 31/03/2016 | 877.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001391 | 31/03/2016 | 491.73 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001392 | 31/03/2016 | 264.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001393 | 31/03/2016 | 2065.06 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001394 | 31/03/2016 | 113.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001395 | 31/03/2016 | 396.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001396 | 31/03/2016 | 78.49 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001397 | 31/03/2016 | 23.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 31/03/2016 | 444.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DIARIOS DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 31/03/2016 | 170.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DO 9º ANO PARA O IFPB - INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE SOUSA COM A FINALIDADE DE OBTER CONHECIMENTOS NO AMBITO DO INSTITUTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 31/03/2016 | 170.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001401 | 31/03/2016 | 78.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0001402 | 31/03/2016 | 60.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001403 | 31/03/2016 | 10.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001404 | 31/03/2016 | 198.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001405 | 31/03/2016 | 25.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001406 | 31/03/2016 | 371.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0001407 | 31/03/2016 | 598.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0001408 | 31/03/2016 | 225.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0001409 | 31/03/2016 | 162.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0001410 | 31/03/2016 | 6200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUs, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001424 | 31/03/2016 | 73.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001351 | 31/03/2016 | 1008.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY - 6350, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001352 | 31/03/2016 | 150.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 31/03/2016 | 1680.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001357 | 31/03/2016 | 85.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA, DESTINADO PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001358 | 31/03/2016 | 372.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 31/03/2016 | 1450.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 31/03/2016 | 105.00 | 00091863236449 | AURICELIO SALDANHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0534, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 31/03/2016 | 15.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001423 | 31/03/2016 | 160.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001427 | 31/03/2016 | 879.75 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE PRATA E DOIS RIACHOS DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO NO MES DE MAR/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2016 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2016 | 200.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2016 | 300.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2016 | 200.00 | 00012211331440 | ANTONIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2016 | 195.60 | 00007870170437 | FRANCISCA ADALGISA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE SOUSA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DE SEU FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ORIGEM, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2016 | 100.00 | 00010288603400 | FRANCISCO BENEDITO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001413 | 31/03/2016 | 600.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001419 | 31/03/2016 | 99.19 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO COBSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001353 | 31/03/2016 | 290.18 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTA E SALGADOS PARA REUNIAO COM EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DIRETORES DE POSTO MEDICO, AFIM DE ESTABELECER AÇOES PARA CAMPANHAS A SEREM REALIZADAS EM TODAS AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001354 | 31/03/2016 | 593.40 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 31/03/2016 | 120.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001359 | 31/03/2016 | 13303.65 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 31/03/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 31/03/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 31/03/2016 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) (OFTALMOLOGICA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 31/03/2016 | 900.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE PLERIGIO, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 31/03/2016 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 31/03/2016 | 115.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - Dr¦ APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 31/03/2016 | 200.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 31/03/2016 | 360.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001371 | 31/03/2016 | 734.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 31/03/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRIA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001373 | 31/03/2016 | 1057.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001381 | 31/03/2016 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 31/03/2016 | 995.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFE-2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/03/2016 | 296.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001422 | 31/03/2016 | 249.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 31/03/2016 | 250.00 | 00046726187491 | SONIA MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO E ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/03/2016 | 250.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001377 | 31/03/2016 | 1031.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 31/03/2016 | 1700.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE ENTULHOS E RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001421 | 31/03/2016 | 54.38 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001420 | 31/03/2016 | 105.22 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2016 | 351.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2016 | 1.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2016 | 5501.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001431 | 01/04/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001445 | 01/04/2016 | 6361.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001458 | 01/04/2016 | 607.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001429 | 01/04/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001454 | 01/04/2016 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001455 | 01/04/2016 | 195.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001457 | 01/04/2016 | 240.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001435 | 01/04/2016 | 7711.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AS MAQUINAS TIPO PA-CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA RANDON E CARTEPILLA (PERTENCENTES), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001436 | 01/04/2016 | 6730.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, CAÇAMBA NQE-6601 TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001447 | 01/04/2016 | 12338.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001459 | 01/04/2016 | 847.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001460 | 01/04/2016 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001463 | 01/04/2016 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001465 | 01/04/2016 | 348.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001468 | 01/04/2016 | 2981.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001432 | 01/04/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 03 E 04/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001442 | 01/04/2016 | 12068.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298(PERTENCENTES) VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587 E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001449 | 01/04/2016 | 563.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001469 | 01/04/2016 | 3000.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001440 | 01/04/2016 | 335.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001441 | 01/04/2016 | 666.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477 E VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001443 | 01/04/2016 | 3118.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE, AMBOS A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001444 | 01/04/2016 | 2665.73 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034 (PERTENCENTE) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/04/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001466 | 01/04/2016 | 1039.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001430 | 01/04/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001437 | 01/04/2016 | 1879.91 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001438 | 01/04/2016 | 4903.88 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001439 | 01/04/2016 | 860.04 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001451 | 01/04/2016 | 98.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001452 | 01/04/2016 | 541.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001462 | 01/04/2016 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001464 | 01/04/2016 | 310.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001467 | 01/04/2016 | 2155.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001448 | 01/04/2016 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001453 | 01/04/2016 | 267.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001450 | 01/04/2016 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001456 | 01/04/2016 | 17.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001461 | 01/04/2016 | 218.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001476 | 04/04/2016 | 36367.26 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS COMUNS NA MANUTENÇAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001475 | 04/04/2016 | 180.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 04/04/2016 | 265.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL EM EVA TIPO MURAL, CALENDARIO, PLACAS E SETAS PARA ORNAMENTAÇAO DA SEC. DE ASSIST. DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2016 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 03 E 04/04/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/04/2016 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2016 | 2.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº 15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2016 | 300.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DOS CONTRATOS Nº1011345/2013 - AQUISIÇAO DE PATRULHAMECANIZADA E 1016784-58/2014 - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 14 E 15/04/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 05/04/2016 | 150.00 | 14101929000111 | CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2016 | 300.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DOS CONTRATOS Nº1011345/2013 - AQUISIÇAO DE PATRULHAMECANIZADA E 1016784-58/2014 - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 14 E 15/04/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2016 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB PARA ENCAMINHAR PLANO DA ATENÇAO BASICA, NOS DIAS 05 E 06/04/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 06/04/2016 | 750.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 RODA DE FERRO R16 E 01 PNEU BRIGESTONE, DESTINADOS PARA O VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001500 | 06/04/2016 | 17.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MOUSE C/ FIO USB SENSOR OPTICO, DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2016 | 240.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB PARA ENCAMINHAR PLANO DA ATENÇAO BASICA, NOS DIAS 05 E 06/04/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2016 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001497 | 06/04/2016 | 58.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001498 | 06/04/2016 | 25.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS TIPO COPO DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001499 | 06/04/2016 | 80.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 06/04/2016 | 400.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E LIMPEZA DAS BOMBAS DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 06/04/2016 | 840.00 | 00010522669409 | VALDILENE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001494 | 06/04/2016 | 900.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001495 | 06/04/2016 | 200.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001496 | 06/04/2016 | 199.59 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001488 | 06/04/2016 | 272.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PORTAS E COMPONETES, DESTINADO PARA A ESCOLA M. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 06/04/2016 | 1634.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA, DESTINADOS PARA EQUIPAR A SEGURANÇA DA ESCOLA M. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0001490 | 06/04/2016 | 200.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0001491 | 06/04/2016 | 400.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTAS COM RECHEIO E COBERTURA, DESTINADOS PARA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001514 | 07/04/2016 | 1192.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS DA REDE ELETRICA E DENTRE OUTRAS TAREFAS EXECUTADOS NA ESCOLA M. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 07/04/2016 | 756.30 | 19474835000101 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA PONTES FILHO 06275081465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 07/04/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001508 | 07/04/2016 | 399.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0001509 | 07/04/2016 | 28.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001510 | 07/04/2016 | 171.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001511 | 07/04/2016 | 119.75 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIPO CIMENTO DESTINADO PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0001512 | 07/04/2016 | 1200.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA NA EMPREEITADA TARIFA DA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001501 | 07/04/2016 | 273.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001502 | 07/04/2016 | 199.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANGUEIRA DE SUCÇAO 2", DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001503 | 07/04/2016 | 136.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REGISTRO DE PVC ESFERA 60mm, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001504 | 07/04/2016 | 71.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001505 | 07/04/2016 | 69.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001506 | 07/04/2016 | 81.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 07/04/2016 | 91.15 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 MINI VENTILADOR DESTINADO PARA O VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/04/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 07/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2016 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001517 | 07/04/2016 | 1454.59 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS TIPO AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2016 | 2536.90 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2016 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 08/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2016 | 40.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE IR BUSCA MATERIAL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS COMPRIR COM SUAS ATIVIDADES, NO DIA 08/04/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 08/04/2016 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001527 | 08/04/2016 | 964.18 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2016 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 10 E 11/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001530 | 11/04/2016 | 119.75 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS TIPO CIMENTO DESTINADO PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 11/04/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001529 | 11/04/2016 | 238.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE COMPUTADORES DA COMISSAO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001537 | 12/04/2016 | 3459.60 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2016 | 36.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001538 | 12/04/2016 | 77.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 12/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVAÇAO DE ASSINATURA DE CONTRATO Nº00845 VALIDO DE 23/04/2016 A 23/04/2017, PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001540 | 12/04/2016 | 744.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0001541 | 12/04/2016 | 744.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/04/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 12 E 13/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 13/04/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/04/2016 | 241.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 13/04/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2016 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SECRETARIA E TECNICO DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA (UNDIME/PB), NO DIA 13 DE ABRIL/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2016 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA (UNDIME/PB), NO DIA 13 DE ABRIL/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2016 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DA PARAIBA (UNDIME/PB), NO DIA 13 DE ABRIL/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001549 | 13/04/2016 | 2196.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001550 | 13/04/2016 | 792.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA-9240, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001551 | 13/04/2016 | 1374.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0001552 | 13/04/2016 | 1760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-9589, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/04/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/04/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/04/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/04/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/04/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0001554 | 14/04/2016 | 4350.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/04/2016 | 160.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIOS - CAPACITAÇAO DE OPERADOR DO SIBEC, NOS DIAS 28 E 29/04/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/04/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/04/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA NO CONTRATO DE REPASSE Nº1011345-04/2013/MAPA/CAIXA, SICONV: 795101 - AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB/MAPA/APOIO AO DESENV. DO SETOR AGROPECUARIO DE 19/12/2013 PARA 30/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2016 | 80.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 17/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001569 | 15/04/2016 | 600.43 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001570 | 15/04/2016 | 189.24 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001571 | 15/04/2016 | 2113.06 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0001572 | 15/04/2016 | 112.95 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001562 | 15/04/2016 | 2119.13 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001563 | 15/04/2016 | 1680.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2016 | 42.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001576 | 18/04/2016 | 660.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001577 | 18/04/2016 | 1543.84 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001578 | 18/04/2016 | 36.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0001579 | 18/04/2016 | 57.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001580 | 18/04/2016 | 354.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0001581 | 18/04/2016 | 80.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001582 | 18/04/2016 | 264.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001583 | 18/04/2016 | 99.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0001584 | 18/04/2016 | 222.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0001585 | 18/04/2016 | 598.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001586 | 18/04/2016 | 464.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001587 | 18/04/2016 | 57.57 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001588 | 18/04/2016 | 1035.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001589 | 18/04/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001590 | 18/04/2016 | 1330.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001591 | 18/04/2016 | 615.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001592 | 18/04/2016 | 2654.11 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001593 | 18/04/2016 | 212.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0001594 | 18/04/2016 | 333.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001595 | 18/04/2016 | 41.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001596 | 18/04/2016 | 441.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001600 | 18/04/2016 | 546.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001604 | 18/04/2016 | 2192.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (SENDO 01 VIAGEM PELA MANHA E 02 A TARDE) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001605 | 18/04/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 18/04/2016 | 1050.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001607 | 18/04/2016 | 2023.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001608 | 18/04/2016 | 3264.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001609 | 18/04/2016 | 1316.46 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001610 | 18/04/2016 | 462.54 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001611 | 18/04/2016 | 2217.04 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001612 | 18/04/2016 | 239.68 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001613 | 18/04/2016 | 539.28 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001614 | 18/04/2016 | 1079.66 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001615 | 18/04/2016 | 116.72 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001616 | 18/04/2016 | 262.62 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 18/04/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/2016. (PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 18/04/2016 | 195.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIOS- CAPACITAÇAO DE OPERADOR DO SIBEC, NOS DIAS 28 E 29/04/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 18/04/2016 | 270.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CILINDRO MESTRE DE FREIO PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 18/04/2016 | 525.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 18/04/2016 | 120.00 | 10851582000416 | POSTO SAO LUIZ XI-A S DE CASTRO E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/04/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 18 E 19/04/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001598 | 18/04/2016 | 865.38 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 18 E 19/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 18/04/2016 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001657 | 19/04/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001663 | 19/04/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001669 | 19/04/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001621 | 19/04/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001625 | 19/04/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0001639 | 19/04/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 19/04/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001642 | 19/04/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/04/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001656 | 19/04/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001667 | 19/04/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001668 | 19/04/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001655 | 19/04/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001666 | 19/04/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 19/04/2016 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001634 | 19/04/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0001648 | 19/04/2016 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0001658 | 19/04/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001659 | 19/04/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001670 | 19/04/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001620 | 19/04/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 19/04/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/04/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 19/04/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 19/04/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 19/04/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001644 | 19/04/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 19/04/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0001646 | 19/04/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 19/04/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 19/04/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 19/04/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001635 | 19/04/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0001647 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001662 | 19/04/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001674 | 19/04/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001675 | 19/04/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0001654 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001672 | 19/04/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001673 | 19/04/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 19/04/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001629 | 19/04/2016 | 2150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 19/04/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001633 | 19/04/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001636 | 19/04/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 19/04/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001649 | 19/04/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0001650 | 19/04/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 19/04/2016 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001671 | 19/04/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 19/04/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352015 | 0001676 | 19/04/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001618 | 19/04/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0001622 | 19/04/2016 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/04/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 19/04/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0001664 | 19/04/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0001665 | 19/04/2016 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 19/04/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2016 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 22/04/2016 | 67.01 | 14101929000111 | CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001686 | 22/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001685 | 22/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2016 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DO CEO NA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 22/04/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2016 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA E ACOMPANHANTE DE SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER PROBLEMAS DO CEO NA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 22/04/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001683 | 22/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 22/04/2016 | 1082.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 22/04/2016 | 6392.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001684 | 22/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001691 | 25/04/2016 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001696 | 25/04/2016 | 288.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001703 | 25/04/2016 | 403.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 25/04/2016 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/04/2016 | 150.00 | 00004936322474 | IVANEIDE MARTINS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2016 | 220.00 | 00072731346353 | MARIA CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2016 | 300.00 | 00023742665839 | ANISLENE LOPES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/04/2016 | 150.00 | 00006344866403 | DONARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2016 | 235.00 | 00004689146411 | JAILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001715 | 25/04/2016 | 300.65 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001717 | 25/04/2016 | 106.60 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE FALECIDOS QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001718 | 25/04/2016 | 710.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001693 | 25/04/2016 | 390.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001694 | 25/04/2016 | 450.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001700 | 25/04/2016 | 260.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001701 | 25/04/2016 | 480.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 25/04/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 24 E 25/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 25/04/2016 | 800.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA DA PROSTATA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 25/04/2016 | 300.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001710 | 25/04/2016 | 855.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E ABDOME), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001711 | 25/04/2016 | 416.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (MAMOGRAFIA E TC DE COLUNA LOMBAR), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 25/04/2016 | 1600.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CATARATA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 25/04/2016 | 320.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001692 | 25/04/2016 | 120.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001695 | 25/04/2016 | 75.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001697 | 25/04/2016 | 160.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001699 | 25/04/2016 | 90.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001702 | 25/04/2016 | 90.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001704 | 25/04/2016 | 190.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 26/04/2016 | 1518.42 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 26/04/2016 | 400.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001726 | 26/04/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001730 | 26/04/2016 | 172.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001729 | 26/04/2016 | 1084.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 26/04/2016 | 81.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001728 | 26/04/2016 | 67.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 26/04/2016 | 110.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA LASER DA ESCOLA M. "JOAO LOPES DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 26/04/2016 | 55.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 26/04/2016 | 75.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001725 | 26/04/2016 | 47.90 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001733 | 26/04/2016 | 2520.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 26/04/2016 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 26/04/2016 | 80.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 26/04/2016 | 75.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 7553A, DA PROC. GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001732 | 26/04/2016 | 180.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 27/04/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542015 | 0001740 | 27/04/2016 | 1700.60 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA TIPO CRACHA EM PVC E PAPEL, ADESIVOS E BANNER, DESTINADOS PARA A ATIVIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001741 | 27/04/2016 | 3032.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAINEL DE IDENTIFICAÇAO EM TUBO, LONA, E ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇAO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 27/04/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2016 | 120.15 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0001746 | 27/04/2016 | 341.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 ROTEADORES WIRELESS (300 E 150 MBPS) PARA INSTALAÇAO EM REDE LOCAL DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001738 | 27/04/2016 | 3032.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAINEL DE INDENTIFICAÇAO EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇAO EM LONA, TUBO, NAITENDEY E COM ADESIVOS PLASTICOS, PARA A UNIDADE DA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27 E 28/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 27/04/2016 | 640.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO MEDICINAL DISTRIBUIDO PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0001747 | 27/04/2016 | 3923.10 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2016 | 352.08 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2016 | 3642.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2016 | 17869.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2016 | 1440.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2016 | 7714.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2016 | 36473.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2016 | 15662.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 28/04/2016 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADA (ELETROENCEFALOGRAMA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 28/04/2016 | 230.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2016 | 15196.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2016 | 7614.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001750 | 28/04/2016 | 130.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2016 | 14595.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2016 | 7022.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2016 | 11483.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2016 | 7050.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2016 | 1133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2016 | 5272.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2016 | 3451.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2016 | 466.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2016 | 7958.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2016 | 3080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2016 | 403.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2016 | 3244.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2016 | 1320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001751 | 28/04/2016 | 983.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2016 | 5267.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2016 | 2677.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2016 | 4960.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2016 | 2435.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2016 | 19658.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2016 | 5576.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2016 | 7991.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2016 | 14694.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2016 | 13992.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2016 | 9879.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2016 | 21488.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2016 | 27196.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2016 | 17749.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2016 | 9025.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2016 | 10902.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2016 | 2633.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2016 | 2405.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2016 | 2248.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2016 | 1217.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2016 | 9308.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2016 | 2463.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2016 | 3830.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (MDE 25% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2016 | 6478.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2016 | 6706.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2016 | 4793.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2016 | 7790.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001860 | 28/04/2016 | 1765.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0001861 | 28/04/2016 | 527.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001862 | 28/04/2016 | 2876.37 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2016 | 8762.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2016 | 2200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2016 | 1600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2016 | 3886.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2016 | 3546.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2016 | 4490.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2016 | 1928.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2016 | 2444.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO ACE (AGENTES DO PEVA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2016 | 9594.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (PSF II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS (SAUDE BUCAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2016 | 2091.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2016 | 4056.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2016 | 6828.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2016 | 2504.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2016 | 2172.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2016 | 1441.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2016 | 1000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2016 | 3217.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2016 | 1608.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2016 | 440.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2016 | 2040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2016 | 1600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 28/04/2016 | 417.50 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI FURGAO DE PLACA GPL-8456, PARA DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇAO E COBERTURA DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2016 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345029437 | HILTON CESAR DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2016 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345530411 | LUIZ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345508408 | RIAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2016 | 30.00 | 00008356970458 | FRANKLIN MARCOS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILLIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345674413 | HERCULES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2016 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345335473 | LUAN FRANK DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345797418 | MILLENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345616480 | THAYRES MIRELY AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345605446 | ANA MARIA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2016 | 30.00 | 00012890876446 | RUAN VICTOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345992466 | VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2016 | 30.00 | 00071096907410 | ALAN VICTOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2016 | 30.00 | 00070345840445 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2016 | 1906.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2016 | 911.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 (1ª PARTE). (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/04/2016 | 210.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ARRAJOS NATURAIS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA 1º DE MAIO DA INAUGURAÇAO DA POLICLINICA E CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/04/2016 | 750.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS EM LONA PARA DA SUPORTE E APOIO AO PUBLICO PRESENTE NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 1º DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 29/04/2016 | 300.00 | 00002934070450 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇAO CULTURAL DE PALHAÇOSEM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO NESTE DIA 1º DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2016 | 400.34 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 29/04/2016 | 440.00 | 00070345695410 | JOSE RONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OEV-4075, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, NA ENTREGA DE CONVITES PARA LIDERANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR E DIA DAS MAES REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/04/2016 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ALMOÇOS PARA PESSOAS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 29/04/2016 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ALMOÇOS PARA PESSOAS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 29/04/2016 | 1650.00 | 00033841608434 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE 03 CAMAS ELASTICAS E CONFECÇAO DE 1.000 CREPS E 500 ALGODOES DOCES PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 1º DE MAIO DE 2016 (DIA DO TRABALHADOR) REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 29/04/2016 | 163.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE DOCUMENTO REGISTRADO EM CARTORIO REFERENTE AO DIREITO DE PASSAGEM PARA PAVIMENTAÇAO DO CONJ. CHICO CHAGAS EM JANEIRO 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 29/04/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTOS NA BARRAGEM DO AÇUDE PARAISO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº1006830-26/2013, SICONV Nº788016/MINIST. DO TURISMO/TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 29/04/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº1016784-58/2014 E SINCONV. Nº809716/MINIST. CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001867 | 29/04/2016 | 822.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001876 | 29/04/2016 | 1080.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DO SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 29/04/2016 | 850.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇAO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇAO CULTURAL NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES VINCULADAS AOS GRUPOS DO SCFV TENDO COMO TEMA "FESTA DOS ANOS 60" PROMOVIDO PELO SCFV INERENTE AO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DE DOC/TED ELETRONICOS DISPONIVEIS PARA FORNCEDORES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2016 | 675.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2016 | 210.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0001920 | 29/04/2016 | 540.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001866 | 29/04/2016 | 350.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001868 | 29/04/2016 | 482.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001869 | 29/04/2016 | 851.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001870 | 29/04/2016 | 973.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0001872 | 29/04/2016 | 920.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE RAMADA, SAO LUIZ, SANTO AMARO E CACIMBINHA I E II DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO NO MES DE ABR/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001875 | 29/04/2016 | 720.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0001894 | 29/04/2016 | 1450.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2016 | 1170.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2016 | 4542.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0001925 | 29/04/2016 | 1530.99 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇAO PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, BANHEIROS E DEMAIS REPARTIÇOES E AREAS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 29/04/2016 | 4700.00 | 17704375000135 | VIDRACARIA ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PORTAS DE VIDROS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICOS, BANHEIROS E DEMAIS REPARTIÇOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001927 | 29/04/2016 | 3345.55 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2016 | 2521.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001863 | 29/04/2016 | 539.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001864 | 29/04/2016 | 1705.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001865 | 29/04/2016 | 3086.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001871 | 29/04/2016 | 1004.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0001874 | 29/04/2016 | 780.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM LAVA-JATO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089 E OGF-1860, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2016 | 6391.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 67 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2016 | 1617.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2016 | 1041.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2016 | 1678.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2016 | 3085.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2016 | 13621.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2016 | 2074.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2016 | 3727.42 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE ABR/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 29/04/2016 | 170.00 | 03613359000122 | COMERCIAL NOVA JERUSALEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2016 | 3762.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2016 | 4130.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2016 | 3065.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2016 | 2779.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 29 E 30/04/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2016 | 10948.66 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 29/04/2016 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSA MEMBRO INFERIOR DIREITO) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0001873 | 29/04/2016 | 580.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA (PERTENCENTES), D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001877 | 29/04/2016 | 1515.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE ENTULHOS E RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001878 | 29/04/2016 | 1035.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001879 | 29/04/2016 | 850.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062016 | 0001892 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. RELATIVO A COMPET. DO MES DE ABR/2016. LICIT. HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESPARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001893 | 29/04/2016 | 48305.58 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO COM AMPARO DE CONVENIO Nº0088/2014 CELEBRADO ENTRE A MINIST. DA SAUDE/FUNASA E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00202016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2016 | 4517.50 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 29/04/2016 | 835.00 | 00070345695410 | JOSE RONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SACO DA PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇAO DE ALMOXARIFADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 29/04/2016 | 14107.96 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM ALMOXARIFADO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001938 | 02/05/2016 | 9465.12 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, CAÇAMBA NQE-6601 TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001939 | 02/05/2016 | 6392.78 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AS MAQUINAS TIPO PA-CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA E PATROL CARTEPILLA(PERTENCENTES), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001950 | 02/05/2016 | 640.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001963 | 02/05/2016 | 10774.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001975 | 02/05/2016 | 691.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001976 | 02/05/2016 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001981 | 02/05/2016 | 32.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001982 | 02/05/2016 | 360.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001984 | 02/05/2016 | 3053.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0001992 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA (PERTENCENTES), D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001933 | 02/05/2016 | 10633.77 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001934 | 02/05/2016 | 1248.07 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001935 | 02/05/2016 | 302.20 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001936 | 02/05/2016 | 2078.54 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 02/05/2016 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001943 | 02/05/2016 | 10799.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298(PERTENCENTES) VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587 E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001951 | 02/05/2016 | 720.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 02/05/2016 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001965 | 02/05/2016 | 537.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001999 | 02/05/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001998 | 02/05/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001970 | 02/05/2016 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001971 | 02/05/2016 | 150.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001973 | 02/05/2016 | 200.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001996 | 02/05/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001937 | 02/05/2016 | 7404.46 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001974 | 02/05/2016 | 392.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002000 | 02/05/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002001 | 02/05/2016 | 118.87 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001946 | 02/05/2016 | 3492.85 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001947 | 02/05/2016 | 857.48 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001948 | 02/05/2016 | 1439.46 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001949 | 02/05/2016 | 930.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001952 | 02/05/2016 | 810.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0001953 | 02/05/2016 | 680.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001967 | 02/05/2016 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001968 | 02/05/2016 | 471.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001979 | 02/05/2016 | 479.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001980 | 02/05/2016 | 32.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001983 | 02/05/2016 | 2344.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/05/2016 | 1140.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE TRES AR-CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS E DUAS REINSTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0001989 | 02/05/2016 | 71.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA O. DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0001997 | 02/05/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002013 | 02/05/2016 | 2192.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002014 | 02/05/2016 | 2996.00 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002015 | 02/05/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (CONVENIO ESTADUAL 081/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002016 | 02/05/2016 | 1779.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (CONVENIO ESTADUAL 081/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002017 | 02/05/2016 | 1123.50 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (CONVENIO ESTADUAL 081/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002018 | 02/05/2016 | 2023.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (CONVENIO ESTADUAL 081/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002019 | 02/05/2016 | 3264.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (CONVENIO ESTADUAL 081/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002020 | 02/05/2016 | 1459.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (CONVENIO ESTADUAL 081/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002021 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (CONVENIO ESTADUAL 081/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001944 | 02/05/2016 | 327.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001945 | 02/05/2016 | 485.19 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2016 | 155.80 | 00012048921485 | FERNANDA RAKEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2016 | 67.46 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2016 | 150.00 | 00008579219400 | CLEIDIJANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2016 | 140.00 | 00010352868406 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2016 | 146.70 | 00099753995849 | FRANCISCO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A SOUSA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2016 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 02/05/2016 | 1400.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0001987 | 02/05/2016 | 2800.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2016 | 200.00 | 00098282360449 | JOANA DARC DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005858807860 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2016 | 250.00 | 00013685610473 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2016 | 120.00 | 00004661886410 | JOANA ISAULINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2016 | 150.00 | 00000132027402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2016 | 160.00 | 00003552430407 | ALEXANDRINA AIRES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2016 | 342.30 | 00008359846480 | MARIA DA PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM COM ACOMPANHANTE A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003357955440 | MARIA ELIANIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2016 | 45.33 | 00070345245482 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2016 | 66.35 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001940 | 02/05/2016 | 2536.55 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE, AMBOS A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0001942 | 02/05/2016 | 2362.41 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 E MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034 (PERTENCENTE) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001977 | 02/05/2016 | 828.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 02/05/2016 | 1267.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 02/05/2016 | 350.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001993 | 02/05/2016 | 400.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSIQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001994 | 02/05/2016 | 2800.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 35 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/05/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001960 | 02/05/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001961 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001962 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001964 | 02/05/2016 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001969 | 02/05/2016 | 247.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SOTERO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001966 | 02/05/2016 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001972 | 02/05/2016 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0001978 | 02/05/2016 | 219.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS NA GESTAO DA MANUTENÇAO DA CONTA ATIVA.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 03/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A.R.T. REFERENTE AO ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇAO DA PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONTRATO DE REPASSE Nº1003820-80/2013, SINCONV Nº782552-MCIDADE/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 03/05/2016 | 84.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002026 | 03/05/2016 | 116.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 03/05/2016 | 1832.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002037 | 03/05/2016 | 4948.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002040 | 03/05/2016 | 199.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 03/05/2016 | 170.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2016 | 150.00 | 00011660617448 | LINDAILZA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2016 | 50.00 | 00001538396432 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2016 | 300.00 | 00002246663474 | JOSE LOPES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002034 | 03/05/2016 | 1045.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002038 | 03/05/2016 | 100.80 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002042 | 03/05/2016 | 94.04 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2016 | 146.70 | 00099753995849 | FRANCISCO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE SOUSA A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002049 | 03/05/2016 | 204.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002033 | 03/05/2016 | 1109.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002035 | 03/05/2016 | 1108.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS DA REDE ELETRICA EXTERNA E DENTRE OUTRAS TAREFAS EXECUTADOS NA ESCOLA M. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002041 | 03/05/2016 | 73.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2016 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATA ASSUNTOS RELACIONADOS A PAVIMENTAÇAO DO BAIRRO DA BAIXADA JUNTO A CONSULTORIA UM, NOS DIAS 03 E 04/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 03/05/2016 | 70.02 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2016 | 2.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº 15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002039 | 03/05/2016 | 85.49 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002046 | 03/05/2016 | 582.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (TOMOGRAFIA DE CRANIO), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002047 | 03/05/2016 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ULTRASSONOGRAFIA DO PE DIREITO), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 03/05/2016 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2016 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA ASSUNTOS RELACIONADOS A PAVIMENTAÇAO DO BAIRRO DA BAIXADA JUNTO A CONSULTORIA UM, NOS DIAS 03 E 04/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/05/2016 | 300.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 04/05/2016 | 400.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇAO MUSICAL VOZ E VIOLAO EM PRAÇA PUBLICA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002066 | 05/05/2016 | 600.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002067 | 05/05/2016 | 750.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/05/2016 | 200.00 | 00007887150469 | RITA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/05/2016 | 200.00 | 00002132830428 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/05/2016 | 100.00 | 00003554981460 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 05/05/2016 | 1312.50 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 05/05/2016 | 400.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE CAMAS DO CONSULTORIO GINECOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 05/05/2016 | 650.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE REFRIGERADOR DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0002070 | 05/05/2016 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 05/05/2016 | 1120.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002053 | 05/05/2016 | 114.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 05/05/2016 | 640.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 05/05/2016 | 360.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E KAF-2284 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/05/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 08/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002060 | 05/05/2016 | 44.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002061 | 05/05/2016 | 38.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 05/05/2016 | 32.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002063 | 05/05/2016 | 17.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002064 | 05/05/2016 | 75.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 05/05/2016 | 16.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 06/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002081 | 06/05/2016 | 1086.19 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002074 | 06/05/2016 | 90.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002080 | 06/05/2016 | 72.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE AÇOUGUE E MATADOURO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 06/05/2016 | 280.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2016 | 80.00 | 00007063956469 | ALMAIR MORAIS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO FORMATIVO DO PCR/PB-UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA, NO DIA 06/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 06/05/2016 | 84.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002078 | 06/05/2016 | 249.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002079 | 06/05/2016 | 116.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672015 | 0002084 | 09/05/2016 | 2990.00 | 00074966600782 | MARCOS POLO OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002089 | 09/05/2016 | 880.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO MEMBROS DA EQUIPE DO NASF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002090 | 09/05/2016 | 335.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA PLACA MAE, DESTINADO PARA COMPUTADOR DO PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002098 | 09/05/2016 | 1395.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0002099 | 09/05/2016 | 816.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002100 | 09/05/2016 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002101 | 09/05/2016 | 434.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002102 | 09/05/2016 | 690.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0002103 | 09/05/2016 | 1260.45 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2016 | 290.00 | 00006591358412 | CRISTINA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002085 | 09/05/2016 | 600.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002086 | 09/05/2016 | 400.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 09/05/2016 | 360.00 | 00070345695410 | JOSE RONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA OEV-4075, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ENTREGA DE CONVITES PARA REUNIAO DE PAIS, PLANEJAMENTO E REUNIAO NA SEC. DE EDUCAÇAO E EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002091 | 09/05/2016 | 615.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002092 | 09/05/2016 | 1330.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002093 | 09/05/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002094 | 09/05/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002095 | 09/05/2016 | 1035.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 09/05/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002107 | 09/05/2016 | 441.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0002108 | 09/05/2016 | 197.60 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0002109 | 09/05/2016 | 187.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002110 | 09/05/2016 | 227.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002111 | 09/05/2016 | 81.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002112 | 09/05/2016 | 420.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002113 | 09/05/2016 | 613.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002114 | 09/05/2016 | 80.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002115 | 09/05/2016 | 53.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002116 | 09/05/2016 | 21.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0002117 | 09/05/2016 | 598.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0002118 | 09/05/2016 | 333.50 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002119 | 09/05/2016 | 1323.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002120 | 09/05/2016 | 286.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002121 | 09/05/2016 | 553.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002122 | 09/05/2016 | 2697.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002123 | 09/05/2016 | 77.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002097 | 09/05/2016 | 246.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002104 | 09/05/2016 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0002105 | 09/05/2016 | 216.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 41.703-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 09/05/2016 | 1250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2016 | 2562.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2016 | 72.60 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE REFEIÇOES NA CIDADE DE SOUSA NA OCASIAO DO MESMO ENCONTRA-SE RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ORGAO COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002124 | 10/05/2016 | 339.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 10/05/2016 | 250.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (OFTALMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 10/05/2016 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 10/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 10/05/2016 | 100.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2016 | 120.00 | 00009065640428 | GILIARDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 E 12/05/2015. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 11/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SEC. M. DE SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE "CARLISA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO" PARTICIPAR DO "XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE" EM FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 01 A 04/06/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 11/05/2016 | 5675.00 | 00001429338482 | JULIO GONÇALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARQUITETONICOS E DESENHOS TECNICOS REFERENTE A EXECUÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS DO AÇUDE PARAISO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONTRATO DE REPASSE Nº1006830-26/2013, SICONV Nº788016. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/05/2016 | 3062.50 | 00001429338482 | JULIO GONÇALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARQUITETONICOS E DESENHOS TECNICOS REFERENTE A EXECUÇAO DA REFORMA E APLIAÇAO DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002146 | 12/05/2016 | 300.01 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002154 | 12/05/2016 | 310.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DO SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 12/05/2016 | 139.94 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA VIAGEM DE SOUSA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SR. PREFEITO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2016 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 13/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 12/05/2016 | 32.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/05/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 12 E 13/05/2016. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2016 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2016 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA E ACOMPANHANTE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 13/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 12/05/2016 | 200.00 | 00006046829488 | GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPEDICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/05/2016 | 40.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 13/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722015 | 0002143 | 12/05/2016 | 505.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 12/05/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002152 | 12/05/2016 | 275.19 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002153 | 12/05/2016 | 316.91 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002147 | 12/05/2016 | 360.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002155 | 12/05/2016 | 399.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002145 | 12/05/2016 | 330.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693 EM VIAGENS COM COORDENADORES E SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM VISITA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TAMBEM COM ALUNOS PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARESEM SOUSA - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002148 | 12/05/2016 | 450.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇAO DE QUATROS E PLACAS DE CONCLUINTES DA ESCOLA M. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002149 | 12/05/2016 | 150.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPREEITADA TAREFA DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE PORTAS DA ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002150 | 12/05/2016 | 116.76 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002151 | 12/05/2016 | 464.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002163 | 13/05/2016 | 300.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 13/05/2016 | 240.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, LOCADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002160 | 13/05/2016 | 190.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 13/05/2016 | 300.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS TRANSITANDO EM VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E RODOVIA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 13/05/2016 | 314.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002164 | 13/05/2016 | 25.68 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VERGALHAO CA 50-8.0, DESTINADO PARA CONSERTO DE TRAVE DO GINASIO POLIESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002179 | 16/05/2016 | 310.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DO SCFV DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 17/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/05/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0002191 | 16/05/2016 | 396.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2016 | 113.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/05/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/05/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (FRANCISCO CARDODO SOBRINHO) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/05/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/05/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/05/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/05/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/05/2016 | 40.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002180 | 16/05/2016 | 201.98 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002181 | 16/05/2016 | 2340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002182 | 16/05/2016 | 2900.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002183 | 16/05/2016 | 17500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CADERNOS PADRONIZADOS PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002184 | 16/05/2016 | 12720.60 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PADRONIZADO PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002185 | 16/05/2016 | 3879.40 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PADRONIZADO PARA TODOS OS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002186 | 16/05/2016 | 1100.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PADRONIZADO PARA TODOS OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002187 | 16/05/2016 | 5867.73 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE BOLSAS EM LONA PARA CADERNOS E LIVROS E BOLSAS PORTA LAPIS PADRONIZADOS PARA TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002188 | 16/05/2016 | 798.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE BOLSAS PORTA LAPIS PADRONIZADOS PARA TODOS OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002189 | 16/05/2016 | 3584.37 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE BOLSAS PORTA LAPIS PADRONIZADOS PARA TODOS OS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002190 | 16/05/2016 | 2016.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002171 | 16/05/2016 | 5430.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA NA EMPREEITADA TARIFA DA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 17/05/2016 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/05/2016 | 470.00 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA II ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0002195 | 17/05/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/05/2016 | 195.60 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002201 | 18/05/2016 | 1124.42 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002197 | 18/05/2016 | 54.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0002198 | 18/05/2016 | 303.97 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002203 | 18/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002202 | 18/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002208 | 19/05/2016 | 875.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIR NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DURANTE O MES DE MAIO/2016 DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002209 | 19/05/2016 | 531.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA SERVIR NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DURANTE O MES DE MAIO/2016 DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552015 | 0002213 | 19/05/2016 | 150.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTAS PARA SERVI EM PLANEJAMENTO DE TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 19/05/2016 | 300.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0002215 | 19/05/2016 | 330.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089 PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002216 | 19/05/2016 | 50.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002217 | 19/05/2016 | 338.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002218 | 19/05/2016 | 2910.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002219 | 19/05/2016 | 115.87 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002220 | 19/05/2016 | 441.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002221 | 19/05/2016 | 1280.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002222 | 19/05/2016 | 613.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002223 | 19/05/2016 | 361.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002224 | 19/05/2016 | 90.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002225 | 19/05/2016 | 381.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002226 | 19/05/2016 | 39.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002227 | 19/05/2016 | 248.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0002228 | 19/05/2016 | 228.80 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0002229 | 19/05/2016 | 301.60 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002230 | 19/05/2016 | 615.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002231 | 19/05/2016 | 1330.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002232 | 19/05/2016 | 1035.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002233 | 19/05/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0002234 | 19/05/2016 | 598.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002235 | 19/05/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 19/05/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0002211 | 19/05/2016 | 3017.15 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 19/05/2016 | 805.29 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E UTENSILIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002207 | 19/05/2016 | 918.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA PARTICIPANTES NA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/05/2016 | 120.00 | 00009065640428 | GILIARDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 20/05/2015. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/05/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 19/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002210 | 19/05/2016 | 560.76 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002236 | 19/05/2016 | 149.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0002238 | 19/05/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002212 | 19/05/2016 | 1990.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002243 | 20/05/2016 | 349.71 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002239 | 20/05/2016 | 42.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002240 | 20/05/2016 | 33.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002245 | 20/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/05/2016 | 1889.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA E 01 KIT COZINHA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0002242 | 20/05/2016 | 720.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 GAVETEIRO AEREO E 02 MESAS SECRETARIA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002248 | 20/05/2016 | 1125.59 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE BUFEET PARA PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NA PROGRAMAÇAO DAS AÇOES DO SELO UNICEF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002249 | 20/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002250 | 20/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002246 | 20/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002247 | 20/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002269 | 23/05/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0002274 | 23/05/2016 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 23/05/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002313 | 23/05/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002314 | 23/05/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 23/05/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002319 | 23/05/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0002327 | 23/05/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0002328 | 23/05/2016 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2016 | 535.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA A REPROGRAMAÇAO, REFERENTE AO PEDIDO DE ALTERAÇAO DE EQUIPAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1011345-04/2013 - SINCONV 795101 - AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA PELO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2016 | 1317.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DA REPROGRAMAÇAO DO DO CONTRATO DE REPASSE Nº1003820-80/2013 - SINCONV 782552 - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 23/05/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 23/05/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 23/05/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002253 | 23/05/2016 | 825.75 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002258 | 23/05/2016 | 430.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002259 | 23/05/2016 | 380.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002264 | 23/05/2016 | 330.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002265 | 23/05/2016 | 400.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 23/05/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002281 | 23/05/2016 | 2150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 23/05/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002285 | 23/05/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002288 | 23/05/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 23/05/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002291 | 23/05/2016 | 983.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002309 | 23/05/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0002310 | 23/05/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 23/05/2016 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 23/05/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002261 | 23/05/2016 | 268.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002267 | 23/05/2016 | 388.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 23/05/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 23/05/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002287 | 23/05/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0002300 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002325 | 23/05/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 23/05/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 23/05/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002348 | 23/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 23/05/2016 | 470.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO EM QUE SE ENCONTRAVAM EM CURSOS DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 23/05/2016 | 440.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA GRUPO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO, NA OCASIAO EM QUE SE ENCONTRAVAM EM CURSOS DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/05/2016 | 300.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2016 | 400.00 | 00099280981404 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ALERGICO), CONCEDIDO ATRAVES DOS TERMOS DO DECRETO Nº 93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2016 | 150.00 | 00010082345406 | DANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2016 | 100.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/05/2016 | 200.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2016 | 84.45 | 00004355983412 | IRANI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2016 | 100.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002316 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 23/05/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 23/05/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002320 | 23/05/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002326 | 23/05/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 23/05/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002273 | 23/05/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002277 | 23/05/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002293 | 23/05/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 23/05/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002296 | 23/05/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 23/05/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002318 | 23/05/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 23/05/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 23/05/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002349 | 23/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002317 | 23/05/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 23/05/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002254 | 23/05/2016 | 250.33 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002255 | 23/05/2016 | 190.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002257 | 23/05/2016 | 65.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002260 | 23/05/2016 | 90.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002262 | 23/05/2016 | 220.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002263 | 23/05/2016 | 125.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002266 | 23/05/2016 | 80.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002268 | 23/05/2016 | 130.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062016 | 0002270 | 23/05/2016 | 1800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPET. DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002272 | 23/05/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 23/05/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 23/05/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 23/05/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 23/05/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 23/05/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 23/05/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002298 | 23/05/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 23/05/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 23/05/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 23/05/2016 | 860.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOES PARA ENGENHEIRO "JULIO CORREIO DE A. NETO", CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002286 | 23/05/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0002301 | 23/05/2016 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0002321 | 23/05/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002322 | 23/05/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 23/05/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 23/05/2016 | 250.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 23/05/2016 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 23/05/2016 | 200.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002343 | 23/05/2016 | 50.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002344 | 23/05/2016 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA MAGNETICA), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 23/05/2016 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 23/05/2016 | 180.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 23/05/2016 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 24/05/2016 | 300.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002353 | 24/05/2016 | 2371.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002372 | 25/05/2016 | 400.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002373 | 25/05/2016 | 300.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/05/2016 | 32.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE RENOVAÇAO CADASTRAL, REFERENTE A 05/05/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0002380 | 25/05/2016 | 1810.77 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SCFV DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 25/05/2016 | 1237.50 | 00002827130424 | GISEUDA LIMA BENVIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO ESPECIFICO DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 25/05/2016 | 975.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO ESPECIFICO DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002364 | 25/05/2016 | 797.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002365 | 25/05/2016 | 107.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002371 | 25/05/2016 | 100.12 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNIICPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002357 | 25/05/2016 | 645.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE PORTAS, COLOCAÇAO DE FECHADURAS COMO TAMBEM REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, CONSERTO E LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 25/05/2016 | 99.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 25/05/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002374 | 25/05/2016 | 17.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002375 | 25/05/2016 | 49.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002376 | 25/05/2016 | 52.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 25/05/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 25/05/2016 | 60.01 | 14101929000111 | CAVALCANTI & CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 25/05/2016 | 423.24 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SOUSA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SR. PREFEITO E CHEFE DE GABINETE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CALÇAMENTO DO "CONJUNTO IVONE SILVEIRA" JUNTO A FUNASA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 25/05/2016 | 74.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NOS DIAS 24 E 25/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2016 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 25/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002361 | 25/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002378 | 25/05/2016 | 40.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002379 | 25/05/2016 | 138.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO URBANO DESTA CIDADE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 28/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002385 | 27/05/2016 | 149.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 27/05/2016 | 156.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO EM QUE SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTOA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 30 E 31/05/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2016 | 240.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 30 E 31/05/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2016 | 4927.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002394 | 30/05/2016 | 200.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM ALUNOS DO SCFV (07 A 14 E 15 A 17 ANOS) DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002396 | 30/05/2016 | 1090.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002397 | 30/05/2016 | 60.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002406 | 30/05/2016 | 334.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ALUNOS DE GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, INERENTES AO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002425 | 30/05/2016 | 1190.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS E ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2016 | 2994.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2016 | 3522.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002494 | 30/05/2016 | 265.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2016 | 50.00 | 00055461174434 | EDMILSON CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE REFEIÇOES NA CIDADE DE SOUSA NA OCASIAO DO MESMO ENCONTRA-SE RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ORGAO COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2016 | 1400.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. TARIFAS EFETUADAS EM 02/05/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2016 | 14595.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0002389 | 30/05/2016 | 215.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002403 | 30/05/2016 | 1140.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002404 | 30/05/2016 | 25.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO NO AMBITO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002426 | 30/05/2016 | 513.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2016 | 11170.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2016 | 7390.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2016 | 1133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002402 | 30/05/2016 | 147.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002423 | 30/05/2016 | 793.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2016 | 7350.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2015. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2016 | 2640.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/05/2016 | 1867.22 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM PARTINDO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO, DAS CIDADES E FUNASA, RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10/06/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2016 | 870.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇAO, DAS CIDADES E FUNASA, RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 10/06/2016. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 30/05/2016 | 200.00 | 04282557000113 | VINICIOS GRAFICA-HELIO VINI.FORM.FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CHAVEIRO EM ACRILICO PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇAO ENTRE PARTICIPANTES DO II FORUM DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002391 | 30/05/2016 | 918.15 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/05/2016 | 12.50 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002410 | 30/05/2016 | 143.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE, EM EVENTO PROMOVIDO PARA CADASTRAMENTO DO CARTAO DO SUS NOS SITIOS E COMUNIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002411 | 30/05/2016 | 70.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002431 | 30/05/2016 | 930.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2016 | 37434.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2016 | 16277.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 30/05/2016 | 450.00 | 00006578060480 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE RESERVATORIO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 30/05/2016 | 323.00 | 00002512690431 | GILSON NOGUEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUT. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 30/05/2016 | 400.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0002400 | 30/05/2016 | 300.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS PESADAS TIPO TRATORES, RETRO-ESCAVADEIRAS E PAR CARREGADEIRA (PERTENCENTES), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/05/2016 | 2630.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE C. DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GRAMA "ESMERALDA" E PLANTAS "NEEM" DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA "OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002422 | 30/05/2016 | 855.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA PREDIOS PUBLICOS INERENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002432 | 30/05/2016 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002433 | 30/05/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/05/2016 | 380.00 | 00006310057499 | IVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002439 | 30/05/2016 | 69.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002440 | 30/05/2016 | 189.93 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2016 | 4010.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2016 | 19730.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002401 | 30/05/2016 | 112.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE EM DIA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA "H1N1" REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2016 | 3546.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2016 | 818.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2016 | 5177.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2016 | 2003.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2016 | 2444.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2016 | 1320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. PMAQ (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2016 | 4620.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2016 | 8800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)INCENTIVO PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2016 | 1320.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)INCENTIVO PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2016 | 7333.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)INCENTIVO PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2016 | 3666.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/2016. (ESTATUTARIOS)INCENTIVO PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2016 | 8655.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2016 | 10008.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2016 | 3270.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0002392 | 30/05/2016 | 930.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002405 | 30/05/2016 | 101.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002427 | 30/05/2016 | 489.73 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/05/2016 | 1230.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2016 | 8555.40 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/05/2016 | 391.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002408 | 30/05/2016 | 590.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA M. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002409 | 30/05/2016 | 498.42 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BANNERS PERSONALIZADO PARA EXPOSIÇAO DE TRABALHO NA REALIZAÇAO DO FORUM DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002414 | 30/05/2016 | 2850.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA TODOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO QUE FAZEM PARTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002415 | 30/05/2016 | 1910.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002416 | 30/05/2016 | 1618.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002417 | 30/05/2016 | 1521.04 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002418 | 30/05/2016 | 1067.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002419 | 30/05/2016 | 929.07 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002420 | 30/05/2016 | 808.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002421 | 30/05/2016 | 649.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002424 | 30/05/2016 | 1204.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002428 | 30/05/2016 | 894.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES DO 2º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO EM AUDITORIO DA ESCOLA M. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002429 | 30/05/2016 | 790.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES DO 2º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO EM AUDITORIO DA ESCOLA M. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002430 | 30/05/2016 | 1148.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/05/2016 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E ALMOÇO PARA TODOS OS PARTICIPANTES DO 2º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013 - 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/05/2016 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E ALMOÇO PARA TODOS OS PARTICIPANTES DO 2º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇAO 2013 - 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002437 | 30/05/2016 | 660.69 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2016 | 5267.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2016 | 4067.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2016 | 4960.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2016 | 2655.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2016 | 19918.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2016 | 5432.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2016 | 8191.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016.. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2016 | 14137.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2016 | 14559.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016.. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2016 | 10063.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2016 | 21117.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2016 | 27196.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2016 | 17663.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/05/2016 | 1663.71 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2016 | 6707.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 67 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2016 | 1041.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2016 | 1720.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2016 | 2968.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2016 | 13663.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 36 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2016 | 2113.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2016 | 3709.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE MAI/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2016 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2016 | 69.51 | 00012095162412 | JANE CLEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2016 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2016 | 250.00 | 00005064711441 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2016 | 91.93 | 00012048921485 | FERNANDA RAKEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2016 | 2477.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2016 | 1170.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2016 | 4542.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO SERV. JARDINAMENTOE URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 31/05/2016 | 6000.00 | 00010069014426 | JOSE RAFAEL AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREEITADA TAREFA NA PODAÇAO DE ARVORES EM TODO O PERIMETRO URBANO DA CIDADE E DISTRITO DE RAMADA DESTE MUNICIPIO, A CRITERIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2016 | 4985.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2016 | 120.00 | 00009065640428 | GILIARDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 30 E 31/05/2016. CONFORME CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 31/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 31/05/2016 | 250.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (OFTALMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002512 | 31/05/2016 | 530.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 31/05/2016 | 400.00 | 00085361666491 | BERNARDINO BANDEIRA TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 31/05/2016 | 400.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (NEUROLOGICA/ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (NEUROLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 31/05/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICA, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 31/05/2016 | 250.00 | 00002133906479 | MILENA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) LABORATORIAL(IS) (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002518 | 31/05/2016 | 1250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA / PUNÇAO DE TIREOIDE), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/05/2016 | 11301.87 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2016 | 120.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA EM RELAÇAO AO CALÇAMENTO DO "CONJUNTO IVONE SILVEIRA", NO DIA 31/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2016 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA EM RELAÇAO AO CALÇAMENTO DO "CONJUNTO IVONE SILVEIRA", NO DIA 31/05/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2016 | 3542.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002496 | 31/05/2016 | 280.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2016 | 4135.89 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2016 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 44.349-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2016 | 724.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2016 | 3065.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2016 | 3581.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2016 | 739.82 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2016 | 628.88 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002510 | 31/05/2016 | 27.05 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSERTO DOS PORTOES DO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2016 | 1034.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002630 | 01/06/2016 | 146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS INSTALAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002634 | 01/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002640 | 01/06/2016 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002649 | 01/06/2016 | 168.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/06/2016 | 180.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA MULT FUNCIONAL A SERVIÇO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002632 | 01/06/2016 | 246.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002637 | 01/06/2016 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002568 | 01/06/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/06/2016 | 350.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇAO DO SISTEMA FISICO E TROCA DE MEMORIA DE COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002566 | 01/06/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002578 | 01/06/2016 | 31.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002638 | 01/06/2016 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002639 | 01/06/2016 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002641 | 01/06/2016 | 216.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002562 | 01/06/2016 | 6945.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002570 | 01/06/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002582 | 01/06/2016 | 129.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002642 | 01/06/2016 | 639.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002547 | 01/06/2016 | 899.56 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002548 | 01/06/2016 | 730.69 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002549 | 01/06/2016 | 803.06 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002550 | 01/06/2016 | 1556.18 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002551 | 01/06/2016 | 1215.17 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002552 | 01/06/2016 | 494.41 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002561 | 01/06/2016 | 9266.36 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298 (PERTENCENTES) VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587 E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002569 | 01/06/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002581 | 01/06/2016 | 111.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/06/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 01 E 02/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/06/2016 | 320.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO NA AREA DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO, REALIZADO NO PERIODO DE 30/05 A 03/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2016 | 600.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/06/2016 | 360.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002587 | 01/06/2016 | 399.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 01/06/2016 | 120.00 | 00002133906479 | MILENA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) LABORATORIAL(IS) (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000622015 | 0002589 | 01/06/2016 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (RESSONANCIA DA COLUNA LOMBA SACRA), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXOE LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 01/06/2016 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002591 | 01/06/2016 | 11242.09 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002593 | 01/06/2016 | 1546.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/06/2016 | 55.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA MOP-6746, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002633 | 01/06/2016 | 431.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002557 | 01/06/2016 | 2537.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PA-CARREGADEIRA (PERTENCENTE), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002558 | 01/06/2016 | 11476.52 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA OS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, CAÇAMBA NQE-6601 TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002599 | 01/06/2016 | 860.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DE ENTULHOS E RAMOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002600 | 01/06/2016 | 840.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002627 | 01/06/2016 | 359.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA "OTACILIO SILVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002628 | 01/06/2016 | 359.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA "OTACILIO SILVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002629 | 01/06/2016 | 239.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA "OTACILIO SILVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/06/2016 | 11112.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002643 | 01/06/2016 | 732.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002644 | 01/06/2016 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002648 | 01/06/2016 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002650 | 01/06/2016 | 303.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/06/2016 | 3573.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002559 | 01/06/2016 | 2688.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE, AMBOS A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002560 | 01/06/2016 | 2069.49 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 (PERTENCENTE) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002580 | 01/06/2016 | 179.28 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002598 | 01/06/2016 | 1205.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/06/2016 | 1312.50 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS DO SISTEMA CNES E SIA/SUS PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/06/2016 | 190.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DA IMPRESSORA SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002603 | 01/06/2016 | 505.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO NO MES DE MAI/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002606 | 01/06/2016 | 979.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0002609 | 01/06/2016 | 1808.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002610 | 01/06/2016 | 3570.56 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002647 | 01/06/2016 | 915.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002555 | 01/06/2016 | 454.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002556 | 01/06/2016 | 1431.29 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002571 | 01/06/2016 | 140.44 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/06/2016 | 150.00 | 00013164770880 | MARIA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/06/2016 | 219.84 | 00004761107421 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002855362814 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/06/2016 | 150.00 | 00004766684419 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002579 | 01/06/2016 | 84.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002597 | 01/06/2016 | 1084.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENCILIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/06/2016 | 270.00 | 00007520509400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LOPES DA SILVA E LAVAGEM DO RESERVATORIO DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/06/2016 | 270.00 | 00007520509400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" E LAVAGEM DO RESERVATORIO DE AGUA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002563 | 01/06/2016 | 841.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002564 | 01/06/2016 | 3655.76 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0002565 | 01/06/2016 | 922.61 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002567 | 01/06/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000112015 | 0002572 | 01/06/2016 | 71.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002592 | 01/06/2016 | 2381.65 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002594 | 01/06/2016 | 2471.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002595 | 01/06/2016 | 735.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092015 | 0002605 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002611 | 01/06/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002612 | 01/06/2016 | 1123.50 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002613 | 01/06/2016 | 2023.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002614 | 01/06/2016 | 1459.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002615 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002616 | 01/06/2016 | 1622.08 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002617 | 01/06/2016 | 175.36 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002618 | 01/06/2016 | 394.56 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002619 | 01/06/2016 | 1316.46 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002620 | 01/06/2016 | 462.54 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002621 | 01/06/2016 | 2415.36 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002622 | 01/06/2016 | 261.12 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002623 | 01/06/2016 | 587.52 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002624 | 01/06/2016 | 2217.04 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002625 | 01/06/2016 | 239.68 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002626 | 01/06/2016 | 539.28 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FNDE - PNAT - MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002635 | 01/06/2016 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002636 | 01/06/2016 | 412.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002645 | 01/06/2016 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000082015 | 0002646 | 01/06/2016 | 708.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/06/2016 | 2870.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 02/06/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0002655 | 02/06/2016 | 598.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0002656 | 02/06/2016 | 87.30 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002657 | 02/06/2016 | 1330.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002658 | 02/06/2016 | 615.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002659 | 02/06/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002660 | 02/06/2016 | 1035.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002661 | 02/06/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0002662 | 02/06/2016 | 184.30 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002663 | 02/06/2016 | 482.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002664 | 02/06/2016 | 1005.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROMOVER EVENTOS DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002665 | 02/06/2016 | 269.57 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002666 | 02/06/2016 | 2387.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002667 | 02/06/2016 | 1141.97 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002668 | 02/06/2016 | 273.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002669 | 02/06/2016 | 301.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002670 | 02/06/2016 | 76.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002671 | 02/06/2016 | 423.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002672 | 02/06/2016 | 261.99 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BANNERS PERSONALIZADO PARA EXPOSIÇAO DE TRABALHO NA REALIZAÇAO DO FORUM DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 02/06/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0002674 | 02/06/2016 | 858.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0002675 | 02/06/2016 | 1115.48 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 02/06/2016 | 361.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS INERENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/06/2016 | 61.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 02/06/2016 | 689.55 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS E ENCADERNAÇAO DE DOCUMENTOS PARA OS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS INERENTES AO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/06/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/06/2016 | 310.65 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ALUNOS DOS GRUPOS DE 07 A 14 E 15 E 17 ANOS DE IDADE INERENTES AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO AMBITO DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 02/06/2016 | 90.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇAO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/06/2016 | 123.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE DE ANEXOS DE DEFESA DE PROCESSO INERENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/06/2016 | 2.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002689 | 06/06/2016 | 820.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO MEDICINAL DISTRIBUIDO PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/06/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 06 E 07/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/06/2016 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 06/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 06/06/2016 | 1480.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0002694 | 06/06/2016 | 505.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 06/06/2016 | 756.30 | 16660188000134 | CONCEICAO NOGUEIRA DE SOUSA 09373846400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 06/06/2016 | 950.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002687 | 06/06/2016 | 5050.50 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM PORTAL COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇAO EM LONA NIGHTDAY LONA COM GRAMATURA MININA DE 380, INSTALADA SOBRE METALON DE FERRO 2 X 2 CM, REVESTIDA DE MOLDURA DE ALUMINIO 2 X2 CM PARA XI FORROCHÃO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/06/2016 | 16.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/06/2016 | 15.35 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002707 | 07/06/2016 | 225.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE JALECOS PARA PROFISSIONAIS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 07/06/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 07/06/2016 | 1175.00 | 00006578060480 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PORTAO DO BRINQUEDOTECA QUE PERTENCE A SEC. ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0002713 | 07/06/2016 | 710.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0002714 | 07/06/2016 | 113.10 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA AO DISTRITO RAMADA DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 07/06/2016 | 310.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 07/06/2016 | 2160.00 | 00006578060480 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANCOS PARA PRAÇA PUBLICA "OTACILIO SILVEIRA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002697 | 07/06/2016 | 542.44 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA PRAÇA PUBLICA "OTACILIO SILVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002698 | 07/06/2016 | 6400.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PREDEIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA PUBLICA "OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002700 | 07/06/2016 | 19.80 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CHABOCAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 07/06/2016 | 860.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOES PARA PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVIÇO DESTE PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 07/06/2016 | 1642.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) E TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAD E RETRO ESCAVADEIRA (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/06/2016 | 215.72 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM PREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002715 | 07/06/2016 | 3913.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/06/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002709 | 07/06/2016 | 67.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002711 | 07/06/2016 | 34.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 07/06/2016 | 310.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO JUNINA DE REPARTIÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 07/06/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 08/06/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 08/06/2016 | 1100.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/06/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.328 - X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 08/06/2016 | 80.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CARROÇAO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002748 | 08/06/2016 | 700.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/06/2016 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 08/06/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/06/2016 | 800.00 | 00083784080863 | OTACILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇAO DE UMA INTERVENÇAO CIRUGICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 08/06/2016 | 330.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SPLITS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002742 | 08/06/2016 | 450.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002743 | 08/06/2016 | 418.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002744 | 08/06/2016 | 418.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002745 | 08/06/2016 | 359.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0002719 | 08/06/2016 | 4000.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 50 (CINQUENTA ) CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0002723 | 08/06/2016 | 1716.00 | 00004929576490 | MUCIO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002725 | 08/06/2016 | 225.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE JALECOS PARA PROFISSIONAIS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 08/06/2016 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002747 | 08/06/2016 | 1760.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 08/06/2016 | 610.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA GRUPO DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO, NA OCASIAO EM QUE SE ENCONTRAVAM EM CURSOS DE CAPACITAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 08/06/2016 | 113.00 | 00008068379428 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DOS QUESTIONARIOS AOS BENEFICIARIOS DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA NA ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 08/06/2016 | 291.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002716 | 08/06/2016 | 594.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA SALA DE REBOCO DO 11º FORROCHAO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 10 E 11/06/2016 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002717 | 08/06/2016 | 1732.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES, BOMBEIROS, BANDAS, EQUIPE DE PALCO E SOM QUE PARTICIPARAO DO XI FORROCHAO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 10 E 11/06/2016 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 08/06/2016 | 2100.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BANDA "BICHARA DO ACORDEON E FORRO XOTE BOM" PARA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL NA SALA DE REBOCO, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO FESTIVO DO "XI FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 10 E 11/06/2016.DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 08/06/2016 | 1000.00 | 05946259000143 | IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA ATRAVES DO SITE "REPORTE PB" (FOLHADOSERTAO.COM.BR) DA REALIZAÇAO DO EVENTO FESTIVO DO "XI FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 10 E 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 08/06/2016 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA "TORA CHINELO" PARA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DE EVENTO FESTIVO DO "XI FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 10 E 11/06/2016.DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 08/06/2016 | 400.00 | 00010366283456 | EVERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇAO DO XI FORROCHAO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUCLICA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2016 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 08/06/2016 | 400.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFE-2034/PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE APOIO DO "XI FORROCHAO" (A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA) NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2016 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0002731 | 08/06/2016 | 6500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA "GILSON MANIA" PARA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DE EVENTO FESTIVO DO "XI FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 10 E 11/06/2016.DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0002732 | 08/06/2016 | 20000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA "OS GONZAGAS" PARA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DE EVENTO FESTIVO DO "XI FORROCHAO", NOS DIAS 10 E 11/06/2016 EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 08/06/2016 | 400.00 | 00007636465477 | HENRIQUE LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MIDIA PUBLICITARIA DO FORROCHAO 2016 NA PROGRAMAÇAO "PROGRAMA BOLETIM DA RADIO LIDER FM" DIVULGANDO A PROGRAMAÇAO DA ULTIMA NOITE DO EVENTO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 11 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002734 | 08/06/2016 | 146.07 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAMARIM DA BANDA "OS GONZAGAS" COM SHOW A SER REALIZADO NA PROGRAMAÇAO DO "XI FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002735 | 08/06/2016 | 211.31 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAMARIM DA BANDA "OS GONZAGAS" COM SHOW A SER REALIZADO NA PROGRAMAÇAO DO "XI FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 08/06/2016 | 480.00 | 00004489781482 | MOISES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DA SALA DE REBOCO PARA ORNAMENTAÇAO DO "XI FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 10 E 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 08/06/2016 | 1332.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE VAO SE APRESENTAR NA PROGRAMAÇAO "XI FORROCHAO" A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542015 | 0002738 | 08/06/2016 | 800.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA CASA ORNAMENTAL IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇAO EM LONA NIGHTDAY LONA, PARA ORNAMENTAÇAO DO "XI FORROCHÃO" A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002739 | 08/06/2016 | 634.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇAO DA SALA DE REBOCO DO XI FORROCHAO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002740 | 08/06/2016 | 72.30 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSTRUÇAO DA SALA DE REBOCO DO XI FORROCHAO A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2016 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 09/06/2016 | 1700.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A BANDA "FORROZAO BALANÇO DA SANFONA" PARA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL, REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO EVENTO FESTIVO DO "XI FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 10 E 11/06/2016.DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002757 | 09/06/2016 | 13896.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EVENTO FESTIVO DO "XI FORROCHAO" EM PRAÇA PUBLICA DE SAO FRANCISCO, NOS DIAS 10 E 11/06/2016.DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/06/2016 | 400.00 | 00001037245407 | FRANCISCO NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA DA MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DA SALA DE REBOCO DA ORNAMENTAÇAO DO "XI FORROCHAO" A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 09/06/2016 | 520.00 | 00011032478403 | JOSE LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA DA MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇAO DA SALA DE REBOCO DA ORNAMENTAÇAO DO "XI FORROCHAO" A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002765 | 09/06/2016 | 14000.00 | 24790656000113 | ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA 09087197446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ORNAMENTAÇAO, INCLUINDO MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE ESPAÇO PARA O EVENTO FESTIVO DO "XI FORROCHAO" A SER REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2016 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002788 | 09/06/2016 | 600.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002789 | 09/06/2016 | 399.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 09/06/2016 | 1350.00 | 10464359000173 | RD MANUTENÇAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO E DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 09/06/2016 | 2500.00 | 10464359000173 | RD MANUTENÇAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMARA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002762 | 09/06/2016 | 450.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONSERTO E LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 09/06/2016 | 20.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002778 | 09/06/2016 | 49.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002779 | 09/06/2016 | 202.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002780 | 09/06/2016 | 300.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 09/06/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2016 | 28.93 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2016 | 200.00 | 00002132830428 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2016 | 200.00 | 00012211331440 | ANTONIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2016 | 120.00 | 00004661886410 | JOANA ISAULINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002786 | 09/06/2016 | 656.55 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 09/06/2016 | 60.00 | 00007850365470 | MAILSON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PANELAS DE PRESSAO DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 09/06/2016 | 1957.72 | 13444642000121 | LEANDRO ALVES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/06/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 09/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 09/06/2016 | 300.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002774 | 09/06/2016 | 188.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 09/06/2016 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 09/06/2016 | 180.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO N. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002777 | 09/06/2016 | 850.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002754 | 09/06/2016 | 1749.93 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA PRAÇA PUBLICA "OTACILIO SILVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/06/2016 | 480.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DOIS KITS DE LIXEIRAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA "OTACILIO SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002783 | 09/06/2016 | 152.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002787 | 09/06/2016 | 128.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0002758 | 09/06/2016 | 442.22 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002784 | 09/06/2016 | 64.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002785 | 09/06/2016 | 72.53 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2016 | 2589.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0002791 | 10/06/2016 | 250.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E REULT MASTER NQG-2472, (PERTENCENTE) A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 09 E 10/06/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2016 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 10 E 11/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 12 E 13/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002801 | 10/06/2016 | 675.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS PARA DOAÇAO A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0002792 | 10/06/2016 | 630.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, (PERTENCENTE) E FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574 (LOCADO) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0002793 | 10/06/2016 | 350.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA OFY-6350 (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 10/06/2016 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 10/06/2016 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº1016784-58/2014 - MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO-CAIXA-PMSF-PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 10/06/2016 | 2415.00 | 00006045891406 | ROGERIO MAYER TEBEXRENI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO E DESENVOLVIMENTO DE ARTES E DESIGN DE TODA COMUNICAÇAO VISUAL DA ORNAMENTAÇAO DO "XI FORROCHAO" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DA CIDADE DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 10 E 11/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/06/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003820-80/2013MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIODE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/06/2016 | 839.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003820-80/2013MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/06/2016 | 49.73 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, NA OCASIAO EM QUE ENCONTRA-SE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇAO, RESOLVENDO QUESTOES E ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO DA EDUCAÇAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/06/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2016 | 44.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/06/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/06/2016 | 119.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/06/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/06/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 14/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002810 | 14/06/2016 | 33.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A SALA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0002822 | 15/06/2016 | 450.27 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 15 E 16/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002823 | 15/06/2016 | 47.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002824 | 15/06/2016 | 119.54 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002825 | 15/06/2016 | 79.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/06/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/06/2016 | 9.90 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002833 | 15/06/2016 | 449.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 15/06/2016 | 100.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO COM SISTEMA DE SOM DE PLACA MOT-5537, PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA, PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0002827 | 15/06/2016 | 98.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FONTE ATX 450W PARA COMPUTADOR DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002828 | 15/06/2016 | 379.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA, PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO.. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 15/06/2016 | 50.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMIDAS TIPICAS PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA, PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 15/06/2016 | 300.00 | 00000025133403 | BERNADINO NETO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA, PARA TODOS OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/06/2016 | 415.90 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTRO DE ATAS, AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0002843 | 16/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE M. "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 16/06/2016 | 12.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0002844 | 16/06/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0002841 | 16/06/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0002842 | 16/06/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0002845 | 16/06/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/06/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002840 | 16/06/2016 | 263.12 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 16/06/2016 | 70.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE TAPETE PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002837 | 16/06/2016 | 200.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 16/06/2016 | 700.00 | 00053630980406 | ALTEMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇAO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS POR ORIETAÇAO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002848 | 20/06/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAOHOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002868 | 21/06/2016 | 1054.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/06/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/06/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 21/06/2016 | 300.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - Dr¦ APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO (toxicologico), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002851 | 21/06/2016 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 21/06/2016 | 440.00 | 00086391313253 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER, A FAVOR DE PECIANTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/06/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 21 E 22/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0002866 | 21/06/2016 | 455.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAMINHOES TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, MAQUINAS PESADAS TIPO RETRO - ESCAVADEIRAS, PAR CARREGADEIRA E PATROL (PERTENCENTES), A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 21/06/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002865 | 21/06/2016 | 480.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 21/06/2016 | 195.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482015 | 0002861 | 21/06/2016 | 3140.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 21/06/2016 | 1250.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002858 | 21/06/2016 | 80.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS PARA CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 21/06/2016 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 21/06/2016 | 400.00 | 00010800591488 | CARINE VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS DE ACORDO COM O PROJETO "TEATRO PE NO PALCO" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/06/2016 | 0.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.783-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002859 | 21/06/2016 | 880.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002860 | 21/06/2016 | 90.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002867 | 21/06/2016 | 800.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, EM VIAGENS CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL DE SAO FRANCISCO PARA 04 JOGOS DA LIGA DE FUTEBOL DE SOUSA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 22/06/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/06/2016 | 5340.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/06/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002886 | 22/06/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0002891 | 22/06/2016 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 22/06/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002924 | 22/06/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002925 | 22/06/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 22/06/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002930 | 22/06/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0002938 | 22/06/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442015 | 0002939 | 22/06/2016 | 1160.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 22/06/2016 | 400.00 | 00010800591488 | CARINE VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS DE ACORDO COM O PROJETO "TEATRO PE NO PALCO" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 22/06/2016 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0003004 | 22/06/2016 | 554.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS TIPO DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/06/2016 | 2760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/06/2016 | 3217.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 22/06/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002950 | 22/06/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/06/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002875 | 22/06/2016 | 390.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002876 | 22/06/2016 | 510.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002881 | 22/06/2016 | 250.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002882 | 22/06/2016 | 380.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 22/06/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002897 | 22/06/2016 | 2150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 22/06/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002901 | 22/06/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002904 | 22/06/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 22/06/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002907 | 22/06/2016 | 983.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002920 | 22/06/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0002921 | 22/06/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 22/06/2016 | 200.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002945 | 22/06/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002952 | 22/06/2016 | 732.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM EVENTO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002954 | 22/06/2016 | 1048.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002955 | 22/06/2016 | 968.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002959 | 22/06/2016 | 2730.19 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO.. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002960 | 22/06/2016 | 2083.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO.. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002961 | 22/06/2016 | 1262.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO.. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002962 | 22/06/2016 | 1062.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM EVENTO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002963 | 22/06/2016 | 1883.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES PARA TODOS PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO QUE FAZEM PARTE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002964 | 22/06/2016 | 821.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002965 | 22/06/2016 | 689.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002967 | 22/06/2016 | 572.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002968 | 22/06/2016 | 547.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002970 | 22/06/2016 | 1622.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002978 | 22/06/2016 | 660.59 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002994 | 22/06/2016 | 73.71 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0003003 | 22/06/2016 | 951.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003007 | 22/06/2016 | 2352.56 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003008 | 22/06/2016 | 860.97 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003009 | 22/06/2016 | 1536.29 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003010 | 22/06/2016 | 1444.07 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/06/2016 | 15372.73 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/06/2016 | 13787.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/06/2016 | 10063.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/06/2016 | 21117.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/06/2016 | 27196.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/06/2016 | 17806.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/06/2016 | 5267.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/06/2016 | 4884.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/06/2016 | 5031.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/06/2016 | 2435.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/06/2016 | 19918.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/06/2016 | 5489.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/06/2016 | 8341.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016.. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002927 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ATENDIMENTO JURIDICOS GRATUITOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002946 | 22/06/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002947 | 22/06/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002969 | 22/06/2016 | 875.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/06/2016 | 150.00 | 00009838698474 | AMANDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/06/2016 | 200.00 | 00001645478432 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/06/2016 | 140.00 | 00010352868406 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2016 | 122.04 | 00006791790466 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002992 | 22/06/2016 | 90.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002995 | 22/06/2016 | 124.76 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003018 | 22/06/2016 | 218.52 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003019 | 22/06/2016 | 461.66 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/06/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/06/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/06/2016 | 8722.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222016 | 0002869 | 22/06/2016 | 50.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 22/06/2016 | 2960.00 | 10464359000173 | RD MANUTENÇAO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002878 | 22/06/2016 | 163.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002884 | 22/06/2016 | 503.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 22/06/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 22/06/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002903 | 22/06/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0002918 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002936 | 22/06/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002948 | 22/06/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002949 | 22/06/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002958 | 22/06/2016 | 596.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002971 | 22/06/2016 | 523.83 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002972 | 22/06/2016 | 682.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002973 | 22/06/2016 | 1269.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002974 | 22/06/2016 | 2005.98 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002977 | 22/06/2016 | 11.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE EM DIA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA "H1N1" REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002991 | 22/06/2016 | 195.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0003001 | 22/06/2016 | 1400.75 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DO PMAQ NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0003002 | 22/06/2016 | 753.50 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003012 | 22/06/2016 | 3207.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA OEV-0574, (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003014 | 22/06/2016 | 3174.94 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003016 | 22/06/2016 | 3403.26 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0003017 | 22/06/2016 | 2502.65 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/06/2016 | 5574.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/06/2016 | 2444.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/06/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/06/2016 | 5940.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/06/2016 | 7333.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/06/2016 | 3666.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUN/2016. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/06/2016 | 694.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS 15%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/06/2016 | 8825.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/06/2016 | 10008.01 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/06/2016 | 5177.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/06/2016 | 3270.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUN/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/06/2016 | 2003.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUN/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/06/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/06/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002874 | 22/06/2016 | 110.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002877 | 22/06/2016 | 150.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002879 | 22/06/2016 | 190.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002880 | 22/06/2016 | 90.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002883 | 22/06/2016 | 100.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002885 | 22/06/2016 | 160.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062016 | 0002887 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPET. DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002889 | 22/06/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 22/06/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/06/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 22/06/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 22/06/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 22/06/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002908 | 22/06/2016 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 22/06/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002915 | 22/06/2016 | 400.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (BARRO, PIÇARRA) A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 22/06/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002917 | 22/06/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 22/06/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002966 | 22/06/2016 | 972.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE INFRA ESTRURURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002997 | 22/06/2016 | 3051.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 22/06/2016 | 108.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA II, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003005 | 22/06/2016 | 8984.39 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA OS VEICULOS, CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND (1º E 3º)(PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003006 | 22/06/2016 | 9386.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA AS MAQUINAS PATROL CARTEPILLA E PA CARREGADEIRA (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/06/2016 | 3880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 22/06/2016 | 20486.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 22/06/2016 | 120.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E KAF-2284 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002902 | 22/06/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0002919 | 22/06/2016 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0002932 | 22/06/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002933 | 22/06/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002944 | 22/06/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002953 | 22/06/2016 | 505.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002956 | 22/06/2016 | 451.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0002957 | 22/06/2016 | 808.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 22/06/2016 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 22/06/2016 | 250.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002984 | 22/06/2016 | 631.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 22/06/2016 | 750.00 | 00002133906479 | MILENA PEREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME(S) LABORATORIAL(IS) (BIOPSIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 22/06/2016 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 22/06/2016 | 300.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 22/06/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002990 | 22/06/2016 | 158.14 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002996 | 22/06/2016 | 11392.04 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0002999 | 22/06/2016 | 20.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ROLAMENTO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000732015 | 0003000 | 22/06/2016 | 40.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003013 | 22/06/2016 | 10705.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298 (PERTENCENTES) VEICULO GOL DEPLACA MOE-9587 E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003015 | 22/06/2016 | 1710.57 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/06/2016 | 38952.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/06/2016 | 15662.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002872 | 22/06/2016 | 67.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/06/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0002931 | 22/06/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0002937 | 22/06/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002943 | 22/06/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/06/2016 | 15825.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002890 | 22/06/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0002910 | 22/06/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 22/06/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002913 | 22/06/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 22/06/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002929 | 22/06/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002941 | 22/06/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002942 | 22/06/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002951 | 22/06/2016 | 375.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/06/2016 | 11175.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/06/2016 | 7350.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/06/2016 | 1133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003066 | 22/06/2016 | 34.64 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0002928 | 22/06/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0002940 | 22/06/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0002993 | 22/06/2016 | 101.45 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003011 | 22/06/2016 | 5659.47 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/06/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/06/2016 | 7078.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/06/2016 | 2640.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/06/2016 | 720.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 23/06/2016 | 154.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/06/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 27/06/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0003072 | 23/06/2016 | 342.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003069 | 23/06/2016 | 69.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA O. DANTAS" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003068 | 23/06/2016 | 68.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 27/06/2016 | 300.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI FURGAO DE PLACA GPL-8456, PARA DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇAO E COBERTURA DAS COMEMORAÇOES DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM RUAS DOS BAIRROS "CHICO CHAGAS", CONJUNTO "IVONE SILVEIRA" E ALTO DE JOAO AIRES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 27/06/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 27/06/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/06/2016 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 26, 27 E 28/06/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/06/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 E 30/06/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003080 | 29/06/2016 | 44.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003081 | 29/06/2016 | 186.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0003078 | 29/06/2016 | 104.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA AO DISTRITO RAMADA DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0003079 | 29/06/2016 | 710.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2016 | 2503.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2016 | 80.00 | 00067527256400 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2016 | 200.00 | 00003554733482 | FRANCINILDA FRANCISCA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2016 | 200.00 | 00002246663474 | JOSE LOPES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2016 | 86.83 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PAGAMENTO DE LUZ DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003090 | 30/06/2016 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003091 | 30/06/2016 | 255.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2016 | 1170.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2016 | 4542.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003083 | 30/06/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003084 | 30/06/2016 | 920.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003085 | 30/06/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003086 | 30/06/2016 | 115.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS CAIPIRA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003087 | 30/06/2016 | 505.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003088 | 30/06/2016 | 1190.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003089 | 30/06/2016 | 140.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003092 | 30/06/2016 | 40.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003093 | 30/06/2016 | 44.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003094 | 30/06/2016 | 136.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003095 | 30/06/2016 | 93.73 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003096 | 30/06/2016 | 245.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003097 | 30/06/2016 | 245.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003098 | 30/06/2016 | 271.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003099 | 30/06/2016 | 67.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003100 | 30/06/2016 | 83.46 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003101 | 30/06/2016 | 350.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003102 | 30/06/2016 | 608.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003103 | 30/06/2016 | 2690.09 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003104 | 30/06/2016 | 1444.33 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003105 | 30/06/2016 | 265.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003106 | 30/06/2016 | 587.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0003107 | 30/06/2016 | 214.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0003108 | 30/06/2016 | 163.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0003109 | 30/06/2016 | 232.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0003110 | 30/06/2016 | 598.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIR. MUNIC. EDUC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2016, COM AMPARO DE CONVENIO Nº180/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME/PB E A PMSF, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE QUE TEM COMO PRINCIPAL FINALIDADE ARTICULAR, MOBILIZAR E INFORMAR A TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, SEM QUALQUER TIPO DE DISTINÇAO, SOBRE AS AÇOES, PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP E OUTROS ORGAOS LIGADOS A EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2016 | 1056.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2016 | 1751.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2016 | 1617.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2016 | 4182.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% LOT. 67) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2016 | 2178.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2016 | 3228.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2016 | 13041.49 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2016 | 2113.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2016 | 3739.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUN/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/06/2016 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRAJES JUNINOS PARA ALUNOS DA EMEF "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA", OS QUAIS APRESENTARAM DANÇAS JUNINAS, COMO QUADRILHAS, GRUPO DE XAXADO, REALIZADO EM PARAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/06/2016 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DE COMIDAS TIPICAS DO PERIODO DE FESTIVIDADES JUNINAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OS QUAIS APRESENTARAM DANÇAS JUNINAS, COMO QUADRILHAS, GRUPO DE XAXADO, REALIZADO EM PARAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/06/2016 | 1100.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2016 | 4128.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003112 | 30/06/2016 | 265.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2016 | 3485.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2016 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4.DEBITO REALIZADO EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2016 | 4472.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2016 | 3323.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2016 | 11477.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2016 | 5116.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003148 | 30/06/2016 | 4300.95 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PRAÇA "OTACILIO SILVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2016 | 1121.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003082 | 30/06/2016 | 1794.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA ALUNOS DOS GRUPOS DO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2016 | 675.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2016 | 579.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA COMO INSTRUTORA DO PROJETO; "ARTESANATO E RECICLAGEM" PARA INCENTIVAR OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV, A CRIAR DIFERENTES POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇAO DO MATERIALA SER RECICLADO. CONF. PROJETO EM ANEXO.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00009961446410 | LILIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA COMO INSTRUTORA DE OFICINA; "E.V.A. E ARTESANATO" PARA INCENTIVAR ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV DE 07 A 17 ANOS DE IDADE, A PROMOVER O INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PRATICA DO ARTESANATO E CONFECÇAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS. CONF. PROJETO EM ANEXO.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00006906104403 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA COMO INSTRUTORA DO PROJETO; "VAMOS APRENDER BRINCANDO" PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE ATENDIDOS PELO SCFV, PROMOVENDO OFICINAS LUDICAS E SOCIOEDUCATIVAS ATRAVES DE UM ESPAÇO AGRADAVEL E CONVIDADO PARA VIVENCIAR SITUAÇOES QUE POSSIBILITE DESENVOLVER SUA CRIATIVIDADE, HABILIDADES ESPECIFICAS E BASICAS. CONF. PROJETO EM ANEXO.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-2 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003180 | 01/07/2016 | 640.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003189 | 01/07/2016 | 184.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003199 | 01/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003185 | 01/07/2016 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003191 | 01/07/2016 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003207 | 01/07/2016 | 213.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000332016 | 0003154 | 01/07/2016 | 4657.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO; RIACHO SECO, PRATA, SAO LUIZ, SANTO AMARO E CHABOCAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0003155 | 01/07/2016 | 1740.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADE ADJACENTES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003156 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003157 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/07/2016 | 300.00 | 00001777763401 | RAMON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE VEGETAÇAO DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE PEREIRO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003177 | 01/07/2016 | 15.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003200 | 01/07/2016 | 11095.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003201 | 01/07/2016 | 806.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003202 | 01/07/2016 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003203 | 01/07/2016 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003208 | 01/07/2016 | 399.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003210 | 01/07/2016 | 3291.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003161 | 01/07/2016 | 2340.46 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003192 | 01/07/2016 | 309.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/07/2016 | 300.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/07/2016 | 60.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOS. DA FAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/07/2016 | 296.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003197 | 01/07/2016 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003198 | 01/07/2016 | 453.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/07/2016 | 910.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA CARAVANA DO CORAÇAO PARA REALIZAR MUTIRAO DE EXAMES NA CIDADE DE SAO FRANCISCO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003183 | 01/07/2016 | 495.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/07/2016 | 428.30 | 00009264170456 | HELTON MYTER LOURENCO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003184 | 01/07/2016 | 461.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003187 | 01/07/2016 | 132.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003188 | 01/07/2016 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003162 | 01/07/2016 | 2192.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003163 | 01/07/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003164 | 01/07/2016 | 2023.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003165 | 01/07/2016 | 3264.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003166 | 01/07/2016 | 2996.00 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003167 | 01/07/2016 | 1459.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003168 | 01/07/2016 | 1316.46 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003169 | 01/07/2016 | 462.54 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003170 | 01/07/2016 | 831.39 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003171 | 01/07/2016 | 89.88 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003172 | 01/07/2016 | 202.23 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FNDE - PNAT - MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003173 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003174 | 01/07/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003175 | 01/07/2016 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003182 | 01/07/2016 | 610.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, EM VIAGENS CONDUZINDO PROFESSOR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE CURSO E PALESTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003186 | 01/07/2016 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003190 | 01/07/2016 | 367.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003205 | 01/07/2016 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003206 | 01/07/2016 | 2569.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003209 | 01/07/2016 | 457.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003211 | 01/07/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003212 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE M. "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003178 | 01/07/2016 | 1792.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DOS CONSULTORIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003181 | 01/07/2016 | 710.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO MEMBROS DA EQUIPE DO NASF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003204 | 01/07/2016 | 1003.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003554981460 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003214 | 04/07/2016 | 1012.60 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF EM ATIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003218 | 04/07/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 04/07/2016 | 250.00 | 24309493000104 | AGUSTINHO SOARES DANTAS 06194812427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA, CONSERTO E REVISAO DAS CAMARAS FILMADORAS NO SETOR DA COMISSAO DE LICITAÇAO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003217 | 04/07/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003221 | 04/07/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003219 | 04/07/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/07/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 04/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003220 | 04/07/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/07/2016 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 04/07/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/07/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/07/2016 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 05, 06 E 07/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 05/07/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 05/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 06/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 06/07/2016 | 950.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇAO DO SISTEMA CENES E E-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0003230 | 06/07/2016 | 250.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DOS VEICULOS DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E KAF-2284, (PERTENCENTE) A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003234 | 07/07/2016 | 160.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ILIMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003235 | 07/07/2016 | 240.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ILIMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003232 | 07/07/2016 | 114.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003233 | 07/07/2016 | 30.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/07/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/07/2016 | 2617.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/07/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003247 | 08/07/2016 | 36.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/07/2016 | 40.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. M. DE SAUDE, NO DIA 08/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/07/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 08/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/07/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 10 E 11/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0003243 | 08/07/2016 | 904.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003244 | 08/07/2016 | 548.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 11/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 11/07/2016 | 850.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE VIDRO COM ALONGADORES MEDINDO 0,50 X 0,85 CM, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003252 | 11/07/2016 | 123.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003253 | 11/07/2016 | 836.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003254 | 11/07/2016 | 418.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003255 | 11/07/2016 | 450.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003256 | 11/07/2016 | 450.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003259 | 11/07/2016 | 137.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA TECNICOS E DIRETORES ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2016 | 40.00 | 00000132127458 | FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO REGIONAL PARA OS SECRETARIOS QUE COMPOEM A REGIAO DO SERTAO E ALTO SERTAO DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO "PATOS WATER PLAY" NO DIA 13/07/2016. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2016 | 60.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO REGIONAL PARA OS SECRETARIOS QUE COMPOEM A REGIAO DO SERTAO E ALTO SERTAO DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO "PATOS WATER PLAY" NO DIA 13/07/2016. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 11/07/2016 | 160.00 | 00006578060480 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE "RODA-RODA" DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003265 | 11/07/2016 | 100.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARABRIZA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003258 | 11/07/2016 | 262.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003250 | 11/07/2016 | 149.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003263 | 11/07/2016 | 350.31 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003264 | 11/07/2016 | 800.03 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003257 | 11/07/2016 | 62.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 12/07/2016 | 326.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/07/2016 | 44.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003266 | 12/07/2016 | 45.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/07/2016 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 12 E 14/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/07/2016 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12/07/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 12/07/2016 | 950.00 | 00007520509400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, ABASTECIMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO DE CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DO SOACO DA PRATA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/07/2016 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO REGIONAL PARA OS SECRETARIOS QUE COMPOEM A REGIAO DO SERTAO E ALTO SERTAO DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO "PATOS WATER PLAY" NO DIA 13/07/2016. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 12/07/2016 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 12/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 12/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003303 | 13/07/2016 | 2990.00 | 00074966600782 | MARCOS POLO OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 13/07/2016 | 60.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/07/2016 | 150.00 | 00002218071444 | LAERCIO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003280 | 13/07/2016 | 1336.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003281 | 13/07/2016 | 2587.87 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003282 | 13/07/2016 | 321.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003283 | 13/07/2016 | 50.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003284 | 13/07/2016 | 616.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003285 | 13/07/2016 | 60.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003286 | 13/07/2016 | 526.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003287 | 13/07/2016 | 303.92 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0003288 | 13/07/2016 | 790.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0003289 | 13/07/2016 | 464.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0003290 | 13/07/2016 | 156.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0003291 | 13/07/2016 | 204.75 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003292 | 13/07/2016 | 920.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003293 | 13/07/2016 | 529.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003294 | 13/07/2016 | 115.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003295 | 13/07/2016 | 505.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003296 | 13/07/2016 | 1190.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003297 | 13/07/2016 | 140.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003298 | 13/07/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003299 | 13/07/2016 | 360.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 13/07/2016 | 250.00 | 00004829349484 | CAROLINA DE MELO FERNANDES ROLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 13/07/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003302 | 13/07/2016 | 380.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/07/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003322 | 14/07/2016 | 145.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000462015 | 0003323 | 14/07/2016 | 555.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 NOBREK 1400VA BIVOT, DESTINADO AO SETOR DA TESOURARIA LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0003324 | 14/07/2016 | 150.94 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 14/07/2016 | 100.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BATERIA PARA NOBREAK DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/07/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0003336 | 14/07/2016 | 1300.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS LOTADO NO AMBITO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003320 | 14/07/2016 | 69.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003321 | 14/07/2016 | 70.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003315 | 14/07/2016 | 720.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003316 | 14/07/2016 | 2511.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/07/2016 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESA VIVO TELEFONICA, NOS DIAS 27 E 28/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2016 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESA VIVO TELEFONICA, NOS DIAS 27 E 28/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003311 | 14/07/2016 | 1050.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003312 | 14/07/2016 | 3387.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/07/2016 | 80.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 14/07/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/07/2016 | 200.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS DIAS 14 A 16/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003343 | 14/07/2016 | 2080.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003344 | 14/07/2016 | 3500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/07/2016 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO E CHEFE DE GABINETE COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E EMPRESA VIVO TELEFONICA, NOS DIAS 27 E 28/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003328 | 14/07/2016 | 300.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PREDEIRO NA MANUTENÇAO DE UMA GALERIA PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DE AGUA DO BAIRRO CHICO CHAVES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/07/2016 | 195.60 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA REALIZAÇAO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003330 | 14/07/2016 | 73.20 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003331 | 14/07/2016 | 359.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACAS DE CIMENTO 50 Kg, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO SANEAMENTO BASICO E COBERTURA DO CANAS FLUVIAL NO BAIRRO CHICO CHAGAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003332 | 14/07/2016 | 138.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003333 | 14/07/2016 | 180.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003334 | 14/07/2016 | 113.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003337 | 14/07/2016 | 191.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003338 | 14/07/2016 | 160.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARNAUBA ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003339 | 14/07/2016 | 150.26 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO RAMADA ZONA RURAL DE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003340 | 14/07/2016 | 755.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003335 | 14/07/2016 | 280.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003313 | 14/07/2016 | 796.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003314 | 14/07/2016 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003305 | 14/07/2016 | 1010.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003306 | 14/07/2016 | 950.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003307 | 14/07/2016 | 2340.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003308 | 14/07/2016 | 1326.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003309 | 14/07/2016 | 1030.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0003310 | 14/07/2016 | 579.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 14/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0003345 | 14/07/2016 | 301.05 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003346 | 14/07/2016 | 147.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0003350 | 15/07/2016 | 500.22 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003351 | 15/07/2016 | 250.77 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 15/07/2016 | 65.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 15/07/2016 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003357 | 15/07/2016 | 240.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHADE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 15/07/2016 | 70.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TAPETES PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003348 | 15/07/2016 | 744.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392015 | 0003349 | 15/07/2016 | 110.60 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 15/07/2016 | 123.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 15/07/2016 | 180.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 15/07/2016 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTERAMB RONTAN DE PLACA NQG-2472/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/07/2016 | 120.00 | 00005654458477 | TARCISIO AURELIO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 E 17/07/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/07/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 17 E 18/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003366 | 18/07/2016 | 920.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO MEDICINAL DISTRIBUIDO PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003363 | 18/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003367 | 18/07/2016 | 98.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003368 | 18/07/2016 | 25.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003369 | 18/07/2016 | 3440.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003373 | 18/07/2016 | 90.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003377 | 18/07/2016 | 130.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003379 | 18/07/2016 | 165.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003360 | 18/07/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003361 | 18/07/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003364 | 18/07/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 18/07/2016 | 330.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARA-BRISA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 18/07/2016 | 250.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARA-BRISA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 18/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003378 | 18/07/2016 | 278.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003362 | 18/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003374 | 18/07/2016 | 340.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003375 | 18/07/2016 | 485.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003376 | 18/07/2016 | 69.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003370 | 18/07/2016 | 69.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003386 | 19/07/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 19/07/2016 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 19/07/2016 | 400.00 | 00010800591488 | CARINE VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS DE ACORDO COM O PROJETO "TEATRO PE NO PALCO" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0003408 | 19/07/2016 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 19/07/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003444 | 19/07/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003445 | 19/07/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 19/07/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003451 | 19/07/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0003458 | 19/07/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 19/07/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003469 | 19/07/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 19/07/2016 | 45.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS DA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº1299 E 1300 PARA ATENDER AO PROCESSO LICITATORIO E ENVIAR PARA O MINIST. PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 19/07/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003381 | 19/07/2016 | 295.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003382 | 19/07/2016 | 425.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/07/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003417 | 19/07/2016 | 2150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 19/07/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003421 | 19/07/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003424 | 19/07/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 19/07/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003427 | 19/07/2016 | 983.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003440 | 19/07/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0003441 | 19/07/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003464 | 19/07/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 19/07/2016 | 1800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DUAS BATERIAIS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003384 | 19/07/2016 | 453.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 19/07/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 19/07/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003423 | 19/07/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0003438 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0003450 | 19/07/2016 | 1716.00 | 00004929576490 | MUCIO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003456 | 19/07/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003467 | 19/07/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003468 | 19/07/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0003474 | 19/07/2016 | 1000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PADRONIZADOS PARA ADEZIVAGEM DE PORTAS DE CONSULTORIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/07/2016 | 276.21 | 00005465360429 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/07/2016 | 250.00 | 00002352546494 | FRANCISCO SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/07/2016 | 150.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 19/07/2016 | 100.00 | 00004391361485 | JULIO CESAR BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 19/07/2016 | 150.00 | 00006344866403 | DONARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 19/07/2016 | 150.00 | 00013164770880 | MARIA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/07/2016 | 100.00 | 00031005722897 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/07/2016 | 160.00 | 00098282360449 | JOANA DARC DE BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0003447 | 19/07/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003465 | 19/07/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003466 | 19/07/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003407 | 19/07/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 19/07/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 19/07/2016 | 1100.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0003430 | 19/07/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 19/07/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0003433 | 19/07/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 19/07/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003449 | 19/07/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003460 | 19/07/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003461 | 19/07/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003448 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003459 | 19/07/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABITE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0003452 | 19/07/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003457 | 19/07/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003462 | 19/07/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/07/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003380 | 19/07/2016 | 65.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003383 | 19/07/2016 | 85.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003385 | 19/07/2016 | 185.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062016 | 0003404 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPET. DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003406 | 19/07/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 19/07/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 19/07/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 19/07/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 19/07/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/07/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003428 | 19/07/2016 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 19/07/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003435 | 19/07/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 19/07/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0003437 | 19/07/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 19/07/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 19/07/2016 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA OSSEA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 19/07/2016 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003397 | 19/07/2016 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 19/07/2016 | 300.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 19/07/2016 | 500.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 19/07/2016 | 780.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003401 | 19/07/2016 | 449.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 19/07/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA GINECOLOGICA (MAMA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003422 | 19/07/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 0003439 | 19/07/2016 | 3912.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0003453 | 19/07/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003454 | 19/07/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0003463 | 19/07/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 19/07/2016 | 150.00 | 04277394000180 | INJETRONICA-FC§ ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSERTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003494 | 20/07/2016 | 523.82 | 13444642000202 | LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003495 | 20/07/2016 | 1392.51 | 13444642000202 | LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003478 | 20/07/2016 | 95.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA DAS VIAS URBANAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/07/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/07/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0003475 | 20/07/2016 | 2900.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003476 | 20/07/2016 | 548.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇAO DO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMO TAMBEM REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JOSO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0003477 | 20/07/2016 | 5800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/07/2016 | 119.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/07/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (JOSE G. DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/07/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/07/2016 | 44.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/07/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003482 | 20/07/2016 | 524.76 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003483 | 20/07/2016 | 450.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003498 | 21/07/2016 | 234.94 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/07/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003496 | 21/07/2016 | 3480.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/07/2016 | 160.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 21 E 22/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 22/07/2016 | 3120.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 22/07/2016 | 200.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SPLIT DE 12.000 BTUS NA TROCA DO CAPACITOR DE 40 UF E COMPLEMENTO DE GAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/07/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 24 E 25/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003520 | 22/07/2016 | 120.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003507 | 22/07/2016 | 71.31 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003508 | 22/07/2016 | 69.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA LIMPEZA PUBLICA DA DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/07/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003505 | 22/07/2016 | 200.37 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003506 | 22/07/2016 | 300.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003512 | 22/07/2016 | 445.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 22/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0003516 | 22/07/2016 | 2900.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CEO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 22/07/2016 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 22/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003500 | 22/07/2016 | 669.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003501 | 22/07/2016 | 245.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003502 | 22/07/2016 | 310.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTAS PARA ENCERRAMENTO DO I CICLO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 22/07/2016 | 385.90 | 16660188000134 | CONCEICAO NOGUEIRA DE SOUSA 09373846400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 22/07/2016 | 1600.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO ESPECIFICO DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003517 | 22/07/2016 | 68.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003504 | 22/07/2016 | 27.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 25/07/2016 | 795.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LONAS E ARMAÇOES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 25/07/2016 | 380.00 | 00006310057499 | IVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-0075/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/07/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 26/07/2016 | 2949.16 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM PARTINDO DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O SR. PREFEITO E A PRIMEIRA DAMA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇAO E DAS CIDADES, DURANTE O PERIODO DE 02 A 03/08/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 26/07/2016 | 1640.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003524 | 26/07/2016 | 1050.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 26/07/2016 | 2125.82 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DOS GRUPOS DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0003528 | 26/07/2016 | 1875.61 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SCFV, INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTOESTADUAL CONTA Nº45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/07/2016 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 27/07/2016 | 440.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SPLITS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 27/07/2016 | 6200.38 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 27 E 28/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2016 | 160.00 | 00003160590488 | NATALIA VIEIRA S. G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇAO E O DAS CIDADES, NOS DIAS 02 E 03/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 28/07/2016 | 195.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2016 | 160.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS DIAS 28 A 29/07/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/07/2016 | 287.09 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/07/2016 | 635.63 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 28/07/2016 | 500.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S), (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003582 | 28/07/2016 | 760.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 28/07/2016 | 1200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 28/07/2016 | 450.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 28/07/2016 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA E MAPEAMENTO DE RETINA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 28/07/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/07/2016 | 40448.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/07/2016 | 16212.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2016 | 3880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2016 | 19616.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUl/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 28/07/2016 | 131.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 28/07/2016 | 150.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/07/2016 | 200.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 01/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2016 | 580.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇAO E O DAS CIDADES, NOS DIAS 02 E 03/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003554 | 28/07/2016 | 251.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003557 | 28/07/2016 | 421.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/07/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/07/2016 | 8385.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2016 | 2640.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003627 | 28/07/2016 | 74.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REATORES ELETRONICOS DE 20W, DESTINADOS MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/07/2016 | 240.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DA PRESTAÇAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇAO, NOS DIAS 27 E 28/07/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003551 | 28/07/2016 | 1085.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003552 | 28/07/2016 | 200.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO NO AMBITO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/07/2016 | 11209.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/07/2016 | 7050.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/07/2016 | 360.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE SESSAO PLENARIA PARA APRESENTAR DEFESA DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2014, NO DIA 08 E 09/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/07/2016 | 1133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003553 | 28/07/2016 | 66.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/07/2016 | 15275.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003549 | 28/07/2016 | 2145.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0003562 | 28/07/2016 | 45.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO CLASSIC DE PLACA NQC-6018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/07/2016 | 299.80 | 00004761107421 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | ,,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2016 | 3695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2016 | 9106.70 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/07/2016 | 330.00 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/07/2016 | 59.88 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003544 | 28/07/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0003546 | 28/07/2016 | 1000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PADRONIZADOS PARA ADEZIVAGEM DE PORTAS DE CONSULTORIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 28/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003555 | 28/07/2016 | 160.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/07/2016 | 468.03 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/07/2016 | 282.38 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532015 | 0003592 | 28/07/2016 | 520.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO GRUPO DE PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO DA SAUDE DA FAMILIA - NASF EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DA ZONA RURAL (PARAISO E SAO LUIZ) DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/07/2016 | 3546.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/07/2016 | 4490.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/07/2016 | 1928.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/07/2016 | 2444.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/07/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/07/2016 | 9594.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/07/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/07/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/07/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003542 | 28/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003543 | 28/07/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0003563 | 28/07/2016 | 240.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/07/2016 | 942.77 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003593 | 28/07/2016 | 48.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PARA ALUNOS DAS CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" E PAIS PARTICIPANTES DA COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/07/2016 | 14946.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/07/2016 | 14645.28 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/07/2016 | 10063.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/07/2016 | 21117.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/07/2016 | 28086.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/07/2016 | 17806.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/07/2016 | 4483.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/07/2016 | 4948.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/07/2016 | 4960.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/07/2016 | 2496.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/07/2016 | 20838.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/07/2016 | 5820.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/07/2016 | 8584.05 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016.. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2016 | 10.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003541 | 28/07/2016 | 1352.50 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GARRAFAS E TOALHAS, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE AULAS DE EDUCAÇAO FISICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 28/07/2016 | 2464.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA Nº45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003556 | 28/07/2016 | 44.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TECNICOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, FORA DO HORÁRIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003558 | 28/07/2016 | 270.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA Nº45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003559 | 28/07/2016 | 90.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003560 | 28/07/2016 | 650.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOSATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003561 | 28/07/2016 | 680.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA Nº45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 28/07/2016 | 345.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 15 FLAUTAS DOCE MICHAEL SOPRANO GERMANICA, PARA GRUPO DE ALUNOS DE FLAUTA ARTICULADOS ATRAVES DO SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/07/2016 | 2760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/07/2016 | 3687.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/07/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 28/07/2016 | 400.00 | 00005064061480 | HERIK GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇAO MUSICAL VOZ E VIOLAO NA PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/07/2016 | 5133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 28/07/2016 | 302.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO E SEC. DE ADMINISTRAÇAO, OS QUAIS SE DESTINARAM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SESSAO PLENARIA PARA APRESENTAR DEFESA DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2014, NO DIA 08 E 09/08/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2016 | 360.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE SESSAO PLENARIA PARA APRESENTAR DEFESA DAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2014, NO DIA 08 E 09/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/07/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003648 | 29/07/2016 | 521.03 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2016 | 1078.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003662 | 29/07/2016 | 965.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003672 | 29/07/2016 | 764.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DE OFICINAS ATENDIDOS PELO SCFV PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2016 | 774.46 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2016 | 579.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003635 | 29/07/2016 | 4164.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003636 | 29/07/2016 | 654.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003637 | 29/07/2016 | 369.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003638 | 29/07/2016 | 631.31 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003639 | 29/07/2016 | 869.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003640 | 29/07/2016 | 126.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003641 | 29/07/2016 | 258.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0003642 | 29/07/2016 | 931.90 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0003643 | 29/07/2016 | 367.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003644 | 29/07/2016 | 196.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003645 | 29/07/2016 | 1564.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003646 | 29/07/2016 | 138.00 | 00007465950422 | GIVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003647 | 29/07/2016 | 195.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 29/07/2016 | 348.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589 (A DISPOSIÇAO) DA REDE DE ENSINO MUNICPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 29/07/2016 | 1640.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003658 | 29/07/2016 | 2534.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REFEIÇOES DOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DEMAIS SERVIDORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003659 | 29/07/2016 | 639.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003664 | 29/07/2016 | 1452.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003666 | 29/07/2016 | 699.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003668 | 29/07/2016 | 1470.59 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003670 | 29/07/2016 | 1145.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003671 | 29/07/2016 | 1603.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003673 | 29/07/2016 | 1816.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003674 | 29/07/2016 | 1621.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 29/07/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2016 | 1041.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2016 | 1802.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2016 | 1656.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2016 | 4376.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% LOT. 67) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2016 | 2261.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/07/2016 | 13408.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2016 | 3138.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2016 | 2113.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2016 | 3739.40 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE JUL/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2016 | 44.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2016 | 119.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003723 | 29/07/2016 | 1634.38 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003724 | 29/07/2016 | 288.17 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003725 | 29/07/2016 | 3192.25 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003726 | 29/07/2016 | 852.93 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003727 | 29/07/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003728 | 29/07/2016 | 3264.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003729 | 29/07/2016 | 2996.00 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003730 | 29/07/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/07/2016 | 1123.50 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003732 | 29/07/2016 | 2023.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003733 | 29/07/2016 | 1459.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003734 | 29/07/2016 | 1622.08 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003735 | 29/07/2016 | 175.36 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003736 | 29/07/2016 | 394.56 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003737 | 29/07/2016 | 1316.46 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003738 | 29/07/2016 | 462.54 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 29/07/2016 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGOGICA, PARA INICIO DO 2º SEMESTRE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 29/07/2016 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGOGICA, PARA INICIO DO 2º SEMESTRE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003649 | 29/07/2016 | 217.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE CONSULTORIOS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003650 | 29/07/2016 | 116.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 29/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 29/07/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0003653 | 29/07/2016 | 187.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003669 | 29/07/2016 | 730.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672015 | 0003677 | 29/07/2016 | 2730.00 | 00074966600782 | MARCOS POLO OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2016 | 1170.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2016 | 4542.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 49 - 75) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 50 - 76) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003718 | 29/07/2016 | 2526.51 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA OEV-0574, (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003719 | 29/07/2016 | 3217.82 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003634 | 29/07/2016 | 718.50 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 29/07/2016 | 1520.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 29/07/2016 | 3120.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2016 | 2692.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003715 | 29/07/2016 | 1030.49 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003716 | 29/07/2016 | 243.37 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003663 | 29/07/2016 | 550.48 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2016 | 3207.93 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. REFERENTE AO DIA 12/07/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/07/2016 | 3000.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003661 | 29/07/2016 | 576.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2016 | 4072.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 29/07/2016 | 116.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2016 | 3760.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003720 | 29/07/2016 | 3870.14 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003660 | 29/07/2016 | 731.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003667 | 29/07/2016 | 680.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/07/2016 | 4934.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003721 | 29/07/2016 | 15359.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, CAÇAMBA NQE-6601, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND (1 E 2), MASSEY FERGUSON (PERTENCENTES) E D-20 DE PLACA MMN-5571, (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003722 | 29/07/2016 | 9441.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLA, ENCHEDEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 31/07 E 01/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003665 | 29/07/2016 | 984.15 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003675 | 29/07/2016 | 799.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE EM EVENTO DE CAMPANHA DA CARAVANA DO CORAÇAO PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2016 | 11898.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0003717 | 29/07/2016 | 10564.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, (PERTENCENTES) VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587 E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/08/2016 | 195.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/08/2016 | 770.00 | 00005271670457 | JANILLE ADISIA FLORENCIO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO A VALOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/08/2016 | 300.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003751 | 01/08/2016 | 285.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/08/2016 | 360.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/08/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/08/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003755 | 01/08/2016 | 1950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003767 | 01/08/2016 | 1044.63 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003779 | 01/08/2016 | 1155.44 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003780 | 01/08/2016 | 404.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003811 | 01/08/2016 | 163.06 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003818 | 01/08/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/08/2016 | 516.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EXPOSTO NA MARCAÇAO DE EXAMES CLINICOS NO AMBITO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003750 | 01/08/2016 | 1692.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003765 | 01/08/2016 | 304.70 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003777 | 01/08/2016 | 264.32 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003782 | 01/08/2016 | 11464.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003783 | 01/08/2016 | 920.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003796 | 01/08/2016 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003797 | 01/08/2016 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003799 | 01/08/2016 | 486.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003801 | 01/08/2016 | 4363.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/08/2016 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, EM UMA AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO "MARCOS ANTONIO DA COSTA" NO DIA 01/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003763 | 01/08/2016 | 610.07 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0003764 | 01/08/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003775 | 01/08/2016 | 790.04 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0003776 | 01/08/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003784 | 01/08/2016 | 486.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003808 | 01/08/2016 | 96.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0003819 | 01/08/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003756 | 01/08/2016 | 766.78 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98106-5283 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0003757 | 01/08/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003768 | 01/08/2016 | 736.67 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98106-5283 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0003769 | 01/08/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003785 | 01/08/2016 | 246.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003787 | 01/08/2016 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003788 | 01/08/2016 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003807 | 01/08/2016 | 1.27 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003815 | 01/08/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003761 | 01/08/2016 | 500.13 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0003762 | 01/08/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003773 | 01/08/2016 | 464.74 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0003774 | 01/08/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2016 | 720.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2016 | 160.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO PROCESSO TC Nº04014/2015 DESTA PREFEITURA NO GABINETE DO CONSELHEIRO "MARCOS ANTONIO DA COSTA" NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 31/07 A 01/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003817 | 01/08/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2016 | 200.00 | 00000706974859 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/08/2016 | 200.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003758 | 01/08/2016 | 203.79 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003770 | 01/08/2016 | 136.28 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003806 | 01/08/2016 | 122.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003809 | 01/08/2016 | 104.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/08/2016 | 1200.00 | 24955001000158 | ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA 02837949418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS E COMPRESSORES PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003748 | 01/08/2016 | 20180.00 | 35662667000134 | SETEMOL SERVICOS TECNICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS E 02 CONJUNTO ODONTOLOGICO CONTENDO CADEIRAS E COMPONENTES, DESTINADOS PARA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003793 | 01/08/2016 | 1035.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO (RAMADA) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (DOIS RIACHOS E SEDE), CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003810 | 01/08/2016 | 178.10 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003760 | 01/08/2016 | 280.75 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003772 | 01/08/2016 | 194.32 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003790 | 01/08/2016 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003791 | 01/08/2016 | 406.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003794 | 01/08/2016 | 33.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003795 | 01/08/2016 | 606.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003800 | 01/08/2016 | 2889.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/08/2016 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0003805 | 01/08/2016 | 73.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/08/2016 | 720.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPREEITADA TAREFA DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE COMODOS DA ASSOCIAÇAO DE AGRICUTORES DO SANTO AMARO ONDE SE INSTALA ALUNOS DA ESCOLA M. "JOAO LOPES". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003813 | 01/08/2016 | 209.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMODOS DA ASSOCIAÇAO DE AGRICUTORES DO SANTO AMARO ONDE SE INSTALA ALUNOS DA ESCOLA M. "JOAO LOPES". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003814 | 01/08/2016 | 2972.91 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMODOS DA ASSOCIAÇAO DE AGRICUTORES DO SANTO AMARO ONDE SE INSTALA ALUNOS DA ESCOLA M. "JOAO LOPES". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003816 | 01/08/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003781 | 01/08/2016 | 154.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003789 | 01/08/2016 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003766 | 01/08/2016 | 199.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003778 | 01/08/2016 | 176.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003759 | 01/08/2016 | 228.53 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0003771 | 01/08/2016 | 210.01 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003786 | 01/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003792 | 01/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0003798 | 01/08/2016 | 166.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/08/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 02/08/2016 | 360.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPREEITADA TAREFA DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DE COMODOS DA ASSOCIAÇAO DE AGRICUTORES DO SANTO AMARO ONDE SE INSTALA ALUNOS DA ESCOLA M. "JOAO LOPES". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0003826 | 02/08/2016 | 832.50 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA, ALINHAMENTO NO PAINEL FRONTAL RECUPERAÇAO DE PARAXOQUE DIANTEIRO PARALAMA E LATERAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEU-0574/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE A CARGO DO PSF II DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0003824 | 02/08/2016 | 967.50 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018 LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003827 | 02/08/2016 | 534.95 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, PARA DOAÇAO(OES) A FAVOR DE PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/08/2016 | 281.02 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENPLACAMENTO 2016 (LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO) DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/08/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0003822 | 02/08/2016 | 1305.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARAXOQUE, PARALAMA E LATERAL TRASEIRA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0003823 | 02/08/2016 | 1575.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DAS PORTAS TRAZEIRAS, CARROCERIA E PARAXOQUE DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/08/2016 | 454.85 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO) DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/08/2016 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO AO AEROPORTO O QUAL VAI VIAJAR PARA BRASILIA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTERIO DA EDUCAÇAO E MINISTRO DAS CIDADES NOS DIAS 02 E 03/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0003825 | 02/08/2016 | 630.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA E PARALAMAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/08/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 02 E 03/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003836 | 03/08/2016 | 27.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003837 | 03/08/2016 | 64.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/08/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/08/2016 | 448.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENPLACAMENTO 2016 (LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO) DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 03/08/2016 | 95.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTIANDOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003838 | 03/08/2016 | 2400.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 CONJUNTOS DE CANETAS ODONTOLOGICAS, DESTINADOS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 03/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0003844 | 04/08/2016 | 36891.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO DITRITO RAMADA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/08/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003852 | 05/08/2016 | 285.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/08/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 04/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/08/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 07 E 08/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 08/08/2016 | 1997.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MAQUINAS QUE ESTAM NA EMPREEITADA TAREFA DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 08/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/08/2016 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003854 | 08/08/2016 | 655.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003855 | 08/08/2016 | 430.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003853 | 08/08/2016 | 2660.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003858 | 08/08/2016 | 699.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003860 | 08/08/2016 | 1380.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/08/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/08/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 09/08/2016 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0003872 | 09/08/2016 | 832.50 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA, ALINHAMENTO NO PAINEL FRONTAL RECUPERAÇAO DE PARAXOQUE DIANTEIRO PARALAMA E LATERAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE A CARGO DO PSF II DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 09/08/2016 | 3998.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO, COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/08/2016 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SR. PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SESSAO PLENARIA E QUE SE APRESENTARA DEFESA DAS CONTAS DO EXERCICIO 2014 DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003866 | 09/08/2016 | 2090.10 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 09/08/2016 | 600.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 09/08/2016 | 250.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO PARA AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 09/08/2016 | 140.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/08/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/08/2016 | 400.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SESSAO PLENARIA E QUE SE APRESENTARA DEFESA DAS CONTAS DO EXERCICIO 2014 DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/08/2016 | 2644.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 10/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 10/08/2016 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003879 | 10/08/2016 | 3502.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2016 | 120.00 | 00004661886410 | JOANA ISAULINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003885 | 10/08/2016 | 271.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003886 | 10/08/2016 | 95.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003887 | 10/08/2016 | 581.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003888 | 10/08/2016 | 248.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003889 | 10/08/2016 | 113.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003881 | 10/08/2016 | 3334.35 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003906 | 11/08/2016 | 656.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003907 | 11/08/2016 | 430.03 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003891 | 11/08/2016 | 226.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003892 | 11/08/2016 | 489.25 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003895 | 11/08/2016 | 3300.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003896 | 11/08/2016 | 914.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003897 | 11/08/2016 | 1010.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. MAIS EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003898 | 11/08/2016 | 837.91 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003901 | 11/08/2016 | 240.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHADE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003905 | 11/08/2016 | 191.60 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/08/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 E 12/08/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003899 | 11/08/2016 | 1542.50 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003900 | 11/08/2016 | 1220.75 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003902 | 11/08/2016 | 2640.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 33 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003904 | 11/08/2016 | 73.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003893 | 11/08/2016 | 2824.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003903 | 11/08/2016 | 109.10 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003894 | 11/08/2016 | 77.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003916 | 12/08/2016 | 24.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 12/08/2016 | 250.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0003925 | 12/08/2016 | 206.80 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003926 | 12/08/2016 | 27.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003923 | 12/08/2016 | 375.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESPARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003908 | 12/08/2016 | 49482.16 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO COM AMPARO DE CONVENIO Nº0088/2014 CELEBRADO ENTRE A MINIST. DA SAUDE/FUNASA E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00202016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003915 | 12/08/2016 | 35.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003917 | 12/08/2016 | 125.01 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003919 | 12/08/2016 | 2950.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/08/2016 | 180.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 12 E 13/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 12/08/2016 | 1350.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE TRES AR-CONDICIONADOS NO POSTO DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 12/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 12/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/08/2016 | 79.75 | 00012048921485 | FERNANDA RAKEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/08/2016 | 38.37 | 00000024699446 | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/08/2016 | 250.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/08/2016 | 300.00 | 00007260738499 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003927 | 12/08/2016 | 681.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 12/08/2016 | 2340.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE E DE ALUNOS DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL DE SAO FRANCISCO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBOTICA - MODALIDADE TEORICA, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27/08/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003914 | 12/08/2016 | 505.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003931 | 12/08/2016 | 533.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003932 | 12/08/2016 | 2610.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/08/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003968 | 15/08/2016 | 40.26 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003969 | 15/08/2016 | 60.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003941 | 15/08/2016 | 120.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003966 | 15/08/2016 | 17.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA GINASIO POLI-ESPORTIVO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/08/2016 | 232.99 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFA.E JUVENT.DA COMARCA DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECONHIMENTO OCASIONAIS / DILIGENCIAS / DESPESAS POSTAIS Nº037.2016.601704 DETERMINADO PELO M M. JUIZ NA 5ª VARA NA COMARCA DE SOUSA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº037.2009.002.516-6, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003933 | 15/08/2016 | 1172.59 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0003934 | 15/08/2016 | 315.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003935 | 15/08/2016 | 196.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003936 | 15/08/2016 | 294.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003937 | 15/08/2016 | 229.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0003938 | 15/08/2016 | 1940.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE EM COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003939 | 15/08/2016 | 521.16 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE EM COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552015 | 0003940 | 15/08/2016 | 337.50 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE EM COMEMORAÇOES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0003947 | 15/08/2016 | 336.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0003948 | 15/08/2016 | 243.75 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0003949 | 15/08/2016 | 590.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003950 | 15/08/2016 | 196.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003961 | 15/08/2016 | 1330.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003963 | 15/08/2016 | 1173.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003964 | 15/08/2016 | 529.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 15/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003974 | 15/08/2016 | 231.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0003975 | 15/08/2016 | 328.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0003976 | 15/08/2016 | 235.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003942 | 15/08/2016 | 570.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003943 | 15/08/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXOE LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 15/08/2016 | 490.00 | 12646171000171 | CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 15/08/2016 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS E MMII) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 15/08/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (PRICK-TEST) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003953 | 15/08/2016 | 1500.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 15/08/2016 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 15/08/2016 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGICA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 15/08/2016 | 520.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 15/08/2016 | 200.00 | 00005763680405 | MARIA EUGENIA BATISTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADA (ESPIROMETRIA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 15/08/2016 | 540.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003959 | 15/08/2016 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/08/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 15 E 16/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 15/08/2016 | 834.04 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 15/08/2016 | 85.96 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/08/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 15 E 16/08/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 15/08/2016 | 200.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KIH-2732, TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PIÇARRA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0003962 | 15/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 15/08/2016 | 1280.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003970 | 15/08/2016 | 109.42 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 16/08/2016 | 282.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 HD INTERNO 500GB, PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 16/08/2016 | 23.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003985 | 16/08/2016 | 300.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0003986 | 16/08/2016 | 4350.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 16/08/2016 | 95.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0003980 | 16/08/2016 | 936.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003981 | 16/08/2016 | 363.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 16/08/2016 | 9.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003979 | 16/08/2016 | 375.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 16/08/2016 | 0.81 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE Nº3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003987 | 17/08/2016 | 945.28 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 17/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003999 | 17/08/2016 | 300.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004000 | 17/08/2016 | 299.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004002 | 17/08/2016 | 1544.54 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003991 | 17/08/2016 | 280.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS COMO CAPACITOR ELETROLITE E LENTE DE DATASHOW PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003992 | 17/08/2016 | 711.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PUBLICO PRESENTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0003993 | 17/08/2016 | 902.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003997 | 17/08/2016 | 529.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 17/08/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 17/08/2016 | 317.90 | 16660188000134 | CONCEICAO NOGUEIRA DE SOUSA 09373846400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004005 | 17/08/2016 | 290.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003988 | 17/08/2016 | 292.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003990 | 17/08/2016 | 129.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003995 | 17/08/2016 | 256.85 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003996 | 17/08/2016 | 427.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 0003994 | 17/08/2016 | 3500.00 | 00005293567403 | SOCRATES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004001 | 17/08/2016 | 49.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004003 | 17/08/2016 | 92.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004004 | 17/08/2016 | 55.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003989 | 17/08/2016 | 500.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004012 | 18/08/2016 | 26.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 18/08/2016 | 320.00 | 10637273000103 | OFICINA SAO PAULO-QUIXABEIRA PREST. DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO, SOLDAGEM E ACABAMENTO EM MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004011 | 18/08/2016 | 96.14 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/08/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 18 E 19/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/08/2016 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PARA REALIZAÇAO DE PROVAS TEORICAS NO DIA 18/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 19/08/2016 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 19/08/2016 | 97.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004016 | 19/08/2016 | 1750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004017 | 19/08/2016 | 744.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004018 | 19/08/2016 | 1008.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004019 | 19/08/2016 | 504.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/08/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0004096 | 22/08/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0004102 | 22/08/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004108 | 22/08/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004027 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 22/08/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004074 | 22/08/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 22/08/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004078 | 22/08/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 22/08/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004093 | 22/08/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004106 | 22/08/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004107 | 22/08/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004024 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004092 | 22/08/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004105 | 22/08/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/08/2016 | 120.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS DIAS 21 A 22/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/08/2016 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 21 A 23/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/08/2016 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 21 E 22/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004065 | 22/08/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0004097 | 22/08/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004098 | 22/08/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004109 | 22/08/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004035 | 22/08/2016 | 95.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004038 | 22/08/2016 | 100.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004040 | 22/08/2016 | 95.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004041 | 22/08/2016 | 70.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004044 | 22/08/2016 | 120.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004046 | 22/08/2016 | 255.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062016 | 0004050 | 22/08/2016 | 1800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPET. DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0004052 | 22/08/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 22/08/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 22/08/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 22/08/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 22/08/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 22/08/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004071 | 22/08/2016 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 22/08/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004080 | 22/08/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 22/08/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004082 | 22/08/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 22/08/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004117 | 22/08/2016 | 582.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E LAVANDERIA PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 22/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004026 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 22/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 22/08/2016 | 130.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004039 | 22/08/2016 | 298.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004045 | 22/08/2016 | 513.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 22/08/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 22/08/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004066 | 22/08/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0004083 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004094 | 22/08/2016 | 1716.00 | 00004929576490 | MUCIO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0004101 | 22/08/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004113 | 22/08/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004114 | 22/08/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004116 | 22/08/2016 | 755.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, COMO TAMBEM, MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE VACINAÇAO E CURATIVO DA UNIDADE DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0004091 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004111 | 22/08/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004112 | 22/08/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004021 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA "MARIA O. DANTAS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004022 | 22/08/2016 | 68.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004023 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004036 | 22/08/2016 | 320.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004037 | 22/08/2016 | 510.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004042 | 22/08/2016 | 240.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004043 | 22/08/2016 | 380.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 22/08/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004060 | 22/08/2016 | 2150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 22/08/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004064 | 22/08/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004067 | 22/08/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 22/08/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004070 | 22/08/2016 | 983.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 22/08/2016 | 380.00 | 00006310057499 | IVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-0075/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004084 | 22/08/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0004085 | 22/08/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 22/08/2016 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004110 | 22/08/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004025 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 22/08/2016 | 1187.25 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM GESTANTES ATENTIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004047 | 22/08/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 22/08/2016 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 22/08/2016 | 400.00 | 00010800591488 | CARINE VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS DE ACORDO COM O PROJETO "TEATRO PE NO PALCO" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004053 | 22/08/2016 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 22/08/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004088 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004089 | 22/08/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 22/08/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004095 | 22/08/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0004103 | 22/08/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 22/08/2016 | 740.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 22/08/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004115 | 22/08/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 22/08/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 23/08/2016 | 600.00 | 00006724645433 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO; "DANÇAS CULTURAIS PARA ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS" ATENDIDAS PELO SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.RECURSOS DO CO FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0004119 | 23/08/2016 | 935.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE FAIXAS E BANNERS PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE A SEMANA FOLCLORICA DOS ALUNOS DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004120 | 23/08/2016 | 1455.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PLACA DE ACM DO CRAS, CONFECÇAO DE DUAS FAIXAS E BANNERS PARA O CRAS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 23/08/2016 | 705.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA MULT FUNCIONAL E INSTALAÇAO DE BULK INK COM TINTAS, A SERVIÇO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA COMO INSTRUTORA DO PROJETO; "CURSO ARTESANAL COM MATERIAL RECICLAVEL" PARA INCENTIVAR OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV, A CRIAR DIFERENTES POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇAO DO MATERIAL A SER RECICLADO. CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004128 | 23/08/2016 | 1857.79 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS TIPO AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0004122 | 23/08/2016 | 489.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0004123 | 23/08/2016 | 489.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E SITIO DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004124 | 23/08/2016 | 152.83 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542015 | 0004121 | 23/08/2016 | 1591.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E CORREÇAO NA PLACA DO CEO E ADESIVAGEM INTERNA DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/08/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 23 E 24/08/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/08/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004137 | 24/08/2016 | 158.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 24/08/2016 | 1500.00 | 01315590000104 | INSTITUTO DE NEFRO-UROLOGIA DA PARAIBA LTDA - INUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (NEFROLITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 24/08/2016 | 400.00 | 00004142931423 | JOAO BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ANESTESICO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 24/08/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 24/08/2016 | 1240.00 | 00009842301494 | JOSE ILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA DE APOIO E SUPORTE AS MAQUINAS E FUNCIONARIOS QUE ESTAM RECUPERANDO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 24/08/2016 | 500.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MAQUINAS QUE ESTAM NA EMPREEITADA TAREFA DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0004132 | 24/08/2016 | 412.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 24/08/2016 | 360.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA NA EMPREEITADA TARIFA DA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 24/08/2016 | 270.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTAS PARA CASA DE COMPRESSORES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352016 | 0004140 | 25/08/2016 | 9747.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 27 ARMARIOS EM AÇO, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DO SITIO DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004175 | 25/08/2016 | 89.59 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 25/08/2016 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 25/08/2016 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004146 | 25/08/2016 | 111.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA MEMBROS DO CONSELHO DA EDUCAÇAO, A SERVIÇO DA INSTITUIÇAO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004152 | 25/08/2016 | 500.63 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 25/08/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0004154 | 25/08/2016 | 113.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004155 | 25/08/2016 | 642.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0004156 | 25/08/2016 | 301.60 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0004157 | 25/08/2016 | 569.60 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0004158 | 25/08/2016 | 326.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004159 | 25/08/2016 | 278.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004160 | 25/08/2016 | 591.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004161 | 25/08/2016 | 2676.81 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004162 | 25/08/2016 | 207.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004163 | 25/08/2016 | 1702.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004164 | 25/08/2016 | 78.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004165 | 25/08/2016 | 118.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004166 | 25/08/2016 | 1262.07 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004167 | 25/08/2016 | 505.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004168 | 25/08/2016 | 140.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004169 | 25/08/2016 | 1190.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004170 | 25/08/2016 | 492.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCAÇAO E TECNICOS DA SEC. CITADA, PARA PARTICIPAÇAO DE EVENTOS PROMOVIDOS E ARTICULADOS PELA UNDIME NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004141 | 25/08/2016 | 298.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADOS PARA CAMINHAO CARRO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 25/08/2016 | 112.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBINHA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004143 | 25/08/2016 | 138.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS URBANAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004144 | 25/08/2016 | 186.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/08/2016 | 391.20 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA REALIZAÇAO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004145 | 25/08/2016 | 1900.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) (RADIOGRAFIAS) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0004171 | 25/08/2016 | 150.50 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004172 | 25/08/2016 | 300.01 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/08/2016 | 80.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 25/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/08/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 25 A 26/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0004151 | 25/08/2016 | 90.23 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004149 | 25/08/2016 | 49.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0004150 | 25/08/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004147 | 25/08/2016 | 2343.60 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A GESTENTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004178 | 26/08/2016 | 350.02 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004179 | 26/08/2016 | 700.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004181 | 26/08/2016 | 85.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004182 | 26/08/2016 | 52.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004180 | 26/08/2016 | 82.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2016 | 150.00 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2016 | 200.00 | 00003306341436 | VANILDA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/08/2016 | 98.26 | 00011232867446 | VINICIUS DA SILVA SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2016 | 95.31 | 00006990247495 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/08/2016 | 200.00 | 00009547143425 | FRANCISCA JUSERLANDIA ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/08/2016 | 55.28 | 00009206097407 | LAIZE AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/08/2016 | 200.00 | 00003019138469 | RITA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/08/2016 | 73.73 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, JUNTO A CAGEPA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/08/2016 | 286.89 | 00004761107421 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE EM PO MEDICINAL PARA SEU FILHO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0004224 | 29/08/2016 | 45.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/08/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/08/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/08/2016 | 9209.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/08/2016 | 250.00 | 00013164770880 | MARIA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/08/2016 | 107.43 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 29/08/2016 | 1890.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK HP PAVILLION 500 DUAL, DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 29/08/2016 | 100.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 29/08/2016 | 100.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004202 | 29/08/2016 | 10273.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 07 ARMARIOS EM AÇO, 05 ARQUIVOS DE AÇO C/ TRES GAVETAS, 53 CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS, 18 ESTANTE PREMIUM, 02 VENTILADORES NEW COMERCIAL, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DO SITIO DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004216 | 29/08/2016 | 196.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/08/2016 | 3546.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/08/2016 | 4490.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/08/2016 | 1928.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/08/2016 | 2444.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/08/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/08/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/08/2016 | 9594.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/08/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/08/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/08/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/08/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 29/08/2016 | 520.00 | 00007520509400 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS CAIXAS D'AGUA DA ESCOLA M. "JOAO LOPES", "QUITERIO LUNGUINHO" E "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 29/08/2016 | 1600.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO ESPECIFICO DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004215 | 29/08/2016 | 48.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0004226 | 29/08/2016 | 400.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089 E OGF-1860, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/08/2016 | 15417.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/08/2016 | 13787.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/08/2016 | 10063.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/08/2016 | 23509.07 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/08/2016 | 27916.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/08/2016 | 17149.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/08/2016 | 4483.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/08/2016 | 4948.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/08/2016 | 4960.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/08/2016 | 2496.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/08/2016 | 21002.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/08/2016 | 5820.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/08/2016 | 8935.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016.. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 29/08/2016 | 110.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOS. DA FAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/08/2016 | 30.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE TAXI DA CIDADE DE CAJAZEIRAS / SOUSA / CAJAZEIRAS NA OCASIAO EM QUE O MESMO SE DESTINOU A CIDADE DE ORIGEM CONDUZINDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG - 2472, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE PARAREALIZAÇAO DE REVISAO EM GERAL. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO DIA 26 E 27/08/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2016 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 29 E 30/08/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2016 | 80.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, NO DIA 29/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 28 A 29/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 29/08/2016 | 280.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ELETROENCEFALOGRAMA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004204 | 29/08/2016 | 867.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 29/08/2016 | 600.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 29/08/2016 | 150.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 29/08/2016 | 150.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 29/08/2016 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (UROLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 29/08/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (NEUROLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 29/08/2016 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGICA), A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 29/08/2016 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADA (ESPIROMETRIA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 29/08/2016 | 300.00 | 08526527000166 | ICCP-INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 29/08/2016 | 4120.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/08/2016 | 40032.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/08/2016 | 15662.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 29/08/2016 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 29/08/2016 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004261 | 29/08/2016 | 410.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 29/08/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004263 | 29/08/2016 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RESSONANCIA DE COLUNA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 29/08/2016 | 180.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO N. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/08/2016 | 3880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/08/2016 | 19858.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004221 | 29/08/2016 | 258.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 29/08/2016 | 35.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVE PARA PORTA DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/08/2016 | 15245.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004217 | 29/08/2016 | 691.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/08/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/08/2016 | 8385.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/08/2016 | 2640.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004219 | 29/08/2016 | 87.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO NO AMBITO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004220 | 29/08/2016 | 1528.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004227 | 29/08/2016 | 492.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO EM TRABALHO DE PESQUISAS DE PREÇAS PARA ELABORAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004228 | 29/08/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/08/2016 | 11214.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/08/2016 | 7050.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/08/2016 | 1133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 29/08/2016 | 221.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLAS E TROFEIS, PARA REALIZAÇAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL A SER REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016 NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/08/2016 | 5133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/08/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004214 | 29/08/2016 | 1857.79 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS TIPO AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE CONFECÇAO DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004218 | 29/08/2016 | 26.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALUNOS DO SCFV QUE PARTICIPAM DE OFICINAS PROMOVIDAS ATRAVES DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004223 | 29/08/2016 | 360.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004225 | 29/08/2016 | 1890.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/08/2016 | 2760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/08/2016 | 3374.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/08/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004300 | 30/08/2016 | 60.61 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004298 | 30/08/2016 | 134.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM º 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0004295 | 30/08/2016 | 210.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 30/08/2016 | 130.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004301 | 30/08/2016 | 186.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004283 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004284 | 30/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004302 | 30/08/2016 | 73.71 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 30/08/2016 | 60.00 | 00091863236449 | AURICELIO SALDANHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0534, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 30/08/2016 | 120.00 | 00091863236449 | AURICELIO SALDANHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004303 | 30/08/2016 | 172.83 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 30/08/2016 | 100.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004299 | 30/08/2016 | 116.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/08/2016 | 2606.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004350 | 31/08/2016 | 107.79 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004354 | 31/08/2016 | 218.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004355 | 31/08/2016 | 941.53 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0004305 | 31/08/2016 | 1670.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 APARELHO DE ULTRA SOM ALTSONIC JET CERAMIC, DESTINADO PARA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004312 | 31/08/2016 | 744.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004313 | 31/08/2016 | 350.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2016 | 1170.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/08/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/08/2016 | 4542.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/08/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004346 | 31/08/2016 | 630.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA EM DILIGENCIAS OCORRIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NA OCASIAO DO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, SE ENCONTRAR EM REPAROS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004352 | 31/08/2016 | 2818.09 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA OEV-0574, (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004353 | 31/08/2016 | 3458.94 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004365 | 31/08/2016 | 480.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004368 | 31/08/2016 | 722.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004314 | 31/08/2016 | 76.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004315 | 31/08/2016 | 199.51 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004316 | 31/08/2016 | 175.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004317 | 31/08/2016 | 294.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/08/2016 | 1041.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/08/2016 | 1876.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/08/2016 | 1656.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/08/2016 | 4410.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% LOT. 67) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/08/2016 | 2261.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/08/2016 | 3237.61 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/08/2016 | 2113.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/08/2016 | 3601.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/08/2016 | 13694.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE AGO/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004356 | 31/08/2016 | 834.27 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004357 | 31/08/2016 | 4046.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004358 | 31/08/2016 | 1072.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004359 | 31/08/2016 | 1740.14 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004366 | 31/08/2016 | 3282.81 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REFEIÇOES DE FUNCIONARIOS, PROFESSORES, COORDENADORES E AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004367 | 31/08/2016 | 1980.09 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004369 | 31/08/2016 | 922.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004370 | 31/08/2016 | 829.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004371 | 31/08/2016 | 463.86 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004372 | 31/08/2016 | 535.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004373 | 31/08/2016 | 2784.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004374 | 31/08/2016 | 784.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004375 | 31/08/2016 | 1193.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004377 | 31/08/2016 | 1162.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004378 | 31/08/2016 | 1417.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004379 | 31/08/2016 | 1802.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REFEIÇOES DE FUNCIONARIOS, PROFESSORES, COORDENADORES E AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 31/08/2016 | 130.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, BEM COMO, COPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/08/2016 | 11727.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004351 | 31/08/2016 | 11293.22 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES, COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298(PERTENCENTES) VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587 E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004376 | 31/08/2016 | 624.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004318 | 31/08/2016 | 359.25 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA INSTALAÇAO PROVISORIA DE CAIXAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, NAS RUAS DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA, BAIXADA E SITIO SOTERO, EM MOMENTO EMERGENCIAL. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 31/08/2016 | 30.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES PARA , O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A ESTA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2016 | 4985.10 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004360 | 31/08/2016 | 5900.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLA, ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CIDE | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004361 | 31/08/2016 | 8305.88 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLA, ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº0004360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004362 | 31/08/2016 | 10560.94 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA MOO-6196 (LOCADO), CAMINHAO PIPA OXO-3195, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 31/08/2016 | 200.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KIH-2732, TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PIÇARRA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2016 | 710.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2016 | 3201.63 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2016 | 2927.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF -PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2016 | 3760.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004363 | 31/08/2016 | 6981.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2016 | 4073.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004306 | 31/08/2016 | 850.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004307 | 31/08/2016 | 400.21 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/08/2016 | 708.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/08/2016 | 579.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004381 | 31/08/2016 | 830.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/08/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/08/2016 | 1078.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 31/08/2016 | 800.00 | 00004899259441 | MARIA ANGELINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES (MANHA/TARDE) PARA TODOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA E PESSOAL DE APOIO DA DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 31/08/2016 | 800.00 | 00006572166406 | MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (MANHA/TARDE) PARA TODOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA E PESSOAL DE APOIO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 31/08/2016 | 160.00 | 00006578060480 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTAO QUE DA ACESSO AO FUNDO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 31/08/2016 | 400.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTAÇAO MUSICAL VOZ E VIOLAO EM PRAÇA PUBLICA "DULCINEIA ELIAS RAMOS" NA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDO ATRAVES DO PROJETO "PRAÇA MPB" REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004428 | 01/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004434 | 01/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004438 | 01/09/2016 | 272.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/09/2016 | 50.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBRITO DURANTE O TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016 NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004469 | 01/09/2016 | 185.19 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004481 | 01/09/2016 | 151.53 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004493 | 01/09/2016 | 196.58 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004505 | 01/09/2016 | 175.99 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004476 | 01/09/2016 | 178.49 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004488 | 01/09/2016 | 160.95 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004500 | 01/09/2016 | 180.12 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004512 | 01/09/2016 | 155.84 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004384 | 01/09/2016 | 830.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0004404 | 01/09/2016 | 755.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS TIPO DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004426 | 01/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004431 | 01/09/2016 | 184.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0004403 | 01/09/2016 | 1969.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0004424 | 01/09/2016 | 120.87 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004432 | 01/09/2016 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004433 | 01/09/2016 | 138.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004435 | 01/09/2016 | 249.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004466 | 01/09/2016 | 680.23 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 98106-5283 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004467 | 01/09/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004478 | 01/09/2016 | 656.12 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004479 | 01/09/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004490 | 01/09/2016 | 836.64 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004491 | 01/09/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004502 | 01/09/2016 | 749.34 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004503 | 01/09/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004388 | 01/09/2016 | 942.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004389 | 01/09/2016 | 524.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004390 | 01/09/2016 | 1071.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004391 | 01/09/2016 | 529.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004436 | 01/09/2016 | 533.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004473 | 01/09/2016 | 607.42 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004474 | 01/09/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004485 | 01/09/2016 | 580.37 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004486 | 01/09/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004497 | 01/09/2016 | 1032.81 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004498 | 01/09/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004509 | 01/09/2016 | 643.13 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 9967-1991 / 8868-0575 / 8136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004510 | 01/09/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004471 | 01/09/2016 | 381.67 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004472 | 01/09/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004483 | 01/09/2016 | 356.37 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004484 | 01/09/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004495 | 01/09/2016 | 368.63 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004496 | 01/09/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004507 | 01/09/2016 | 368.62 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 8868-0570 / 8144-4709 / 8111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004508 | 01/09/2016 | 139.70 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0004520 | 01/09/2016 | 134.70 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004521 | 01/09/2016 | 30.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004522 | 01/09/2016 | 27.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004407 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004425 | 01/09/2016 | 10821.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004437 | 01/09/2016 | 792.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004439 | 01/09/2016 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004440 | 01/09/2016 | 390.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004441 | 01/09/2016 | 73.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004446 | 01/09/2016 | 2722.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004475 | 01/09/2016 | 219.92 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004487 | 01/09/2016 | 214.11 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004499 | 01/09/2016 | 275.04 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004511 | 01/09/2016 | 174.48 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0573 / 9967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004516 | 01/09/2016 | 1538.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004518 | 01/09/2016 | 598.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004523 | 01/09/2016 | 192.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004524 | 01/09/2016 | 155.69 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0004525 | 01/09/2016 | 568.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇAO DE CAIXAS DE D'AGUA, NAS RUAS DO CONJUNTO IVONE SILVEIRA, RUA DA BAIXADA E SITIO SOTERO PARA CONSUMO HUMANO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004526 | 01/09/2016 | 61.80 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MATADOURO E AÇOUGUE DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004527 | 01/09/2016 | 138.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/09/2016 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004396 | 01/09/2016 | 958.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004397 | 01/09/2016 | 1418.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004398 | 01/09/2016 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004399 | 01/09/2016 | 590.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0004402 | 01/09/2016 | 640.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/09/2016 | 520.00 | 00003560605431 | RITA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇAO E ENTREGA DE EXAMES A POPULAÇAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/09/2016 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADA (ESPIROMETRIA), REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004427 | 01/09/2016 | 527.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004459 | 01/09/2016 | 760.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004460 | 01/09/2016 | 1220.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/09/2016 | 900.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/09/2016 | 180.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO N. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA DERMATOLOGICA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004477 | 01/09/2016 | 1050.33 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004489 | 01/09/2016 | 940.19 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004501 | 01/09/2016 | 1096.35 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004513 | 01/09/2016 | 849.60 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 8868-0569 / 8136-7096 / 8111-7081 / 8111-7015 / 8111-7125 / 9967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/09/2016 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 01 E 02/09/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/09/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 01 A 02/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/09/2016 | 1650.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-2474/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S. G. DE OLIVEIRA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OLIMPIADA DE ROBOTICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004409 | 01/09/2016 | 3264.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004410 | 01/09/2016 | 3743.05 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004411 | 01/09/2016 | 2023.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004412 | 01/09/2016 | 1459.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (CONVENIO ESTADUAL) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004413 | 01/09/2016 | 1622.08 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004414 | 01/09/2016 | 175.36 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004415 | 01/09/2016 | 394.56 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004416 | 01/09/2016 | 1316.46 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004417 | 01/09/2016 | 462.54 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004418 | 01/09/2016 | 831.39 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004419 | 01/09/2016 | 89.88 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004420 | 01/09/2016 | 202.23 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FNDE - PNAT - MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004421 | 01/09/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004422 | 01/09/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004429 | 01/09/2016 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004430 | 01/09/2016 | 383.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004442 | 01/09/2016 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004443 | 01/09/2016 | 652.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0004445 | 01/09/2016 | 3093.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2016 | 149.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2016 | 44.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/09/2016 | 32.00 | 00006644487475 | GEDIELDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEIÇAO NA CIDADE DE SOUSA, NA OCASIAO EM QUE FORAM RESOLVER QUESTOES E ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO ESCOLAR DE SAO FRANCISCO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE EM DESTINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2016 | 32.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEIÇAO NA CIDADE DE SOUSA, NA OCASIAO EM QUE FORAM RESOLVER QUESTOES E ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO ESCOLAR DE SAO FRANCISCO JUNTO AO BANCO DO BRASIL DA CIDADE EM DESTINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004470 | 01/09/2016 | 169.96 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004482 | 01/09/2016 | 165.47 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004494 | 01/09/2016 | 226.42 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004506 | 01/09/2016 | 159.37 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004514 | 01/09/2016 | 71.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A ESCOLA M. DE E. F. "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002859799494 | CLEBER QUICHABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARTER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004386 | 01/09/2016 | 18738.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS PARA POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RAMADA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000352016 | 0004387 | 01/09/2016 | 1929.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARMARIO VITRINE C/ 02 PORTAS E MESAS EM DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS PARA POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RAMADA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004392 | 01/09/2016 | 1354.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAOEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004393 | 01/09/2016 | 557.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004394 | 01/09/2016 | 914.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004395 | 01/09/2016 | 893.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004400 | 01/09/2016 | 330.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA O SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004401 | 01/09/2016 | 420.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0004405 | 01/09/2016 | 721.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0004406 | 01/09/2016 | 921.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000092016 | 0004444 | 01/09/2016 | 1004.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO (RAMADA) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (DOIS RIACHOS E SEDE), CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 01/09/2016 | 110.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004468 | 01/09/2016 | 147.62 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004480 | 01/09/2016 | 145.10 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004492 | 01/09/2016 | 165.02 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/06/2016 A 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004504 | 01/09/2016 | 146.92 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 02/09/2016 | 200.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON 1355, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/09/2016 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/09/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/09/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO Nº1002439-85/2012 (780837) - AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004537 | 05/09/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0004533 | 05/09/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0004535 | 05/09/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/09/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0004536 | 05/09/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/09/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 04 A 05/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0004534 | 05/09/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 05/09/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 05/09/2016 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004540 | 05/09/2016 | 297.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004543 | 06/09/2016 | 279.20 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO MEMBROS DA EQUIPE DO NASF PARA VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/09/2016 | 30.00 | 00071096907410 | ALAN VICTOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345840445 | LEONARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/09/2016 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345029437 | HILTON CESAR DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/09/2016 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345530411 | LUIZ ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345508408 | RIAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/09/2016 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/09/2016 | 30.00 | 00012890876446 | RUAN VICTOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345797418 | MILLENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345616480 | THAYRES MIRELY AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345605446 | ANA MARIA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345335473 | LUAN FRANK DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILLIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/09/2016 | 30.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/09/2016 | 200.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA EQUIPE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/09/2016 | 100.00 | 00008749942417 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇAO DA EQUIPE VICE-CAMPEA DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE LOPES CASIMIRO" NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/09/2016 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004577 | 08/09/2016 | 1104.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PRUGO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 08/09/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 08/09/2016 | 45.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DA OBA - OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/09/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 08 A 09/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/09/2016 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 08 E 09/09/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/09/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 08/09/2016 | 97.00 | 24522779000173 | ALUIZIO CAVALCANTI DO PRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE, EM QUE FOI RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09/09/2015. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/09/2016 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIO DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, NOS DIAS 08 E 09/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 09/09/2016 | 150.00 | 06350172000171 | J. F. CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/09/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/09/2016 | 2674.67 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/09/2016 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE DO ITRDE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004591 | 09/09/2016 | 89.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004589 | 09/09/2016 | 200.67 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/09/2016 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 11 E 12/09/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004582 | 09/09/2016 | 660.46 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0004583 | 09/09/2016 | 710.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 09/09/2016 | 90.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 09/09/2016 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004579 | 09/09/2016 | 99.78 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004580 | 09/09/2016 | 49.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004581 | 09/09/2016 | 63.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 12/09/2016 | 752.10 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004601 | 12/09/2016 | 2200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0004623 | 12/09/2016 | 1553.72 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 12/09/2016 | 96.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 12/09/2016 | 800.00 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004598 | 12/09/2016 | 67.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004599 | 12/09/2016 | 147.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004602 | 12/09/2016 | 609.50 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004604 | 12/09/2016 | 230.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004605 | 12/09/2016 | 874.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004606 | 12/09/2016 | 140.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004607 | 12/09/2016 | 1180.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004608 | 12/09/2016 | 525.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004609 | 12/09/2016 | 230.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0004610 | 12/09/2016 | 50.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0004611 | 12/09/2016 | 569.60 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004612 | 12/09/2016 | 276.08 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0004613 | 12/09/2016 | 218.40 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0004614 | 12/09/2016 | 175.10 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004615 | 12/09/2016 | 2491.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0004616 | 12/09/2016 | 342.20 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004617 | 12/09/2016 | 1400.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004618 | 12/09/2016 | 622.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004619 | 12/09/2016 | 326.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0004620 | 12/09/2016 | 36.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 12/09/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0004626 | 12/09/2016 | 320.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089 E OGF-1860, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0004600 | 12/09/2016 | 1050.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGICAS) REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 12/09/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/09/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 11/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/09/2016 | 280.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 7,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NA CONDIÇAO DE MOTORISTA, DO(S) DIA(S) 13 A 19/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004596 | 12/09/2016 | 230.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DAS PORTAS INTERNAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 12/09/2016 | 320.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ANTENA EM COMODATO NA CAMUNIDADE DE RAMADA PARA ACESSO LIVRE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 14/09/2016 | 120.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/09/2016 | 80.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE, RELACIONADO AO JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE ACUMULOS DE CARGOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 14/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/09/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 14/09/2016 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA - TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/09/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 14 E 15/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004631 | 14/09/2016 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 14/09/2016 | 780.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004634 | 14/09/2016 | 4883.61 | 13444642000202 | LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004638 | 14/09/2016 | 2120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004639 | 14/09/2016 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (ULTRASSONOGRAFIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004640 | 14/09/2016 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RX DO TORNOZELO DIREITO) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 14/09/2016 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADA (ELETROENCEFALOGRAMA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 14/09/2016 | 600.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 14/09/2016 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 14/09/2016 | 900.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0004650 | 14/09/2016 | 435.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/09/2016 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DA SEC. DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB EM QUE FOI RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE, RELACIONADO AOJULGAMENTO DOS PROCESSOS DE ACUMULOS DE CARGOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 14/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESPARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004647 | 14/09/2016 | 43929.91 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO COM AMPARO DE CONVENIO Nº0088/2014 CELEBRADO ENTRE A MINIST. DA SAUDE/FUNASA E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00202016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 14/09/2016 | 499.95 | 16660188000134 | CONCEICAO NOGUEIRA DE SOUSA 09373846400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004635 | 14/09/2016 | 343.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS BUTANO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004636 | 14/09/2016 | 155.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0004643 | 14/09/2016 | 290.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/09/2016 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL, QUE SE REALIZARA NO DIA 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/09/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0004656 | 15/09/2016 | 1834.49 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SCFV, INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004657 | 15/09/2016 | 500.54 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004654 | 15/09/2016 | 140.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004655 | 15/09/2016 | 59.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 15/09/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0004651 | 15/09/2016 | 120.87 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/09/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0004659 | 16/09/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/09/2016 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO UMA FUNCIONARIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E COORDENAÇAO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO MELHORES ESCLARECIMENTOS SOBRE A RECOMENDAÇAO Nº55/2016 ENCAMINHADA PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004658 | 16/09/2016 | 450.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, DA UNIDADE DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 16/09/2016 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/09/2016 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E COORDENAÇAO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO MELHORES ESCLARECIMENTOS SOBRE A RECOMENDAÇAO Nº55/2016 ENCAMINHADA PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 19/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/09/2016 | 80.00 | 00008110872476 | VIRGINIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E COORDENAÇAO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO MELHORES ESCLARECIMENTOS SOBRE A RECOMENDAÇAO Nº55/2016 ENCAMINHADA PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO, REALIZADA NO DIA 19/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004674 | 19/09/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 19/09/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 19/09/2016 | 6960.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004673 | 19/09/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/09/2016 | 360.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 18 A 22/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 19/09/2016 | 680.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004669 | 19/09/2016 | 1447.64 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/09/2016 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 19 E 20/09/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 19/09/2016 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RESSONANCIA MAGNETICA DO BRAÇO DIREITO) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 19/09/2016 | 150.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8937, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004679 | 20/09/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004678 | 20/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004692 | 20/09/2016 | 21.82 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/09/2016 | 0.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/09/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 20/09/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PEDIATRICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 20/09/2016 | 900.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 20/09/2016 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 20/09/2016 | 300.00 | 00075308517487 | PAULO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZAD(S), (UROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004681 | 20/09/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004683 | 20/09/2016 | 660.46 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 20/09/2016 | 48.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004691 | 20/09/2016 | 139.01 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004680 | 20/09/2016 | 1.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL"SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/09/2016 | 420.00 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO DA CAIXA DAGUA DA CRECHE "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 20/09/2016 | 380.00 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA M. E. F. "QUITERIO LUNGUINHO" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004690 | 20/09/2016 | 75.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004693 | 21/09/2016 | 597.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0004694 | 21/09/2016 | 689.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004695 | 21/09/2016 | 2470.00 | 00074966600782 | MARCOS POLO OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 21/09/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004706 | 22/09/2016 | 403.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004712 | 22/09/2016 | 143.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 22/09/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 22/09/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004734 | 22/09/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0004751 | 22/09/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0004763 | 22/09/2016 | 1716.00 | 00004929576490 | MUCIO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 22/09/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004780 | 22/09/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004781 | 22/09/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0004760 | 22/09/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004778 | 22/09/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004779 | 22/09/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004784 | 22/09/2016 | 117.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004703 | 22/09/2016 | 250.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004704 | 22/09/2016 | 480.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004709 | 22/09/2016 | 400.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004710 | 22/09/2016 | 550.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 22/09/2016 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 22/09/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO ESPECIFICO DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004728 | 22/09/2016 | 2150.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 22/09/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004732 | 22/09/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004735 | 22/09/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENÇA DE LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 22/09/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 22/09/2016 | 983.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 22/09/2016 | 380.00 | 00006310057499 | IVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-0075/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004753 | 22/09/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0004754 | 22/09/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004777 | 22/09/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/09/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 22 E 23/09/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004733 | 22/09/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004752 | 22/09/2016 | 4750.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004766 | 22/09/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004776 | 22/09/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004785 | 22/09/2016 | 183.41 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004702 | 22/09/2016 | 130.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004705 | 22/09/2016 | 60.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004707 | 22/09/2016 | 165.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0004708 | 22/09/2016 | 80.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004711 | 22/09/2016 | 150.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004713 | 22/09/2016 | 185.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062016 | 0004716 | 22/09/2016 | 1800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPET. DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0004718 | 22/09/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 22/09/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 22/09/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 22/09/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 22/09/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 22/09/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004740 | 22/09/2016 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 22/09/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004748 | 22/09/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 22/09/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004750 | 22/09/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 22/09/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0004765 | 22/09/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0004769 | 22/09/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004775 | 22/09/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 0004697 | 22/09/2016 | 3500.00 | 00005293567403 | SOCRATES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004719 | 22/09/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 22/09/2016 | 1100.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 22/09/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0004742 | 22/09/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 22/09/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0004746 | 22/09/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 22/09/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004762 | 22/09/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004773 | 22/09/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004774 | 22/09/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004761 | 22/09/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004772 | 22/09/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004783 | 22/09/2016 | 105.71 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004699 | 22/09/2016 | 459.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004700 | 22/09/2016 | 1213.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004701 | 22/09/2016 | 190.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO ALUNOS VINCULADOS AO SCFV DA ZONA RURAL PARA REALIZAR ATIVIDADES PROMOVIDAS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004715 | 22/09/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004720 | 22/09/2016 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 22/09/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004757 | 22/09/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004758 | 22/09/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 22/09/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004764 | 22/09/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0004770 | 22/09/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0004771 | 22/09/2016 | 740.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 22/09/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0004782 | 22/09/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 22/09/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/09/2016 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO DIA 24/08/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004792 | 23/09/2016 | 140.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004793 | 23/09/2016 | 782.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004794 | 23/09/2016 | 666.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004795 | 23/09/2016 | 359.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004796 | 23/09/2016 | 275.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0004797 | 23/09/2016 | 516.20 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004798 | 23/09/2016 | 155.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004799 | 23/09/2016 | 540.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004800 | 23/09/2016 | 1150.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 23/09/2016 | 60.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0004789 | 23/09/2016 | 753.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UND. BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004790 | 23/09/2016 | 253.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 23/09/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352016 | 0004801 | 26/09/2016 | 18293.78 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" E POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO BLOCO INVESTIMENTOS 44.045-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0004803 | 26/09/2016 | 1977.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOCHO - CADEIRA CLINICA E AMALGADOR DIGITAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004805 | 26/09/2016 | 1820.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 SELADORAS SELAMAX, DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" E POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0004806 | 26/09/2016 | 942.50 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/09/2016 | 160.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 25 A 26/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004810 | 27/09/2016 | 67.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004811 | 27/09/2016 | 20.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/09/2016 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 27 E 28/09/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004813 | 27/09/2016 | 2720.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 34 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (ORTOPEDIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 27/09/2016 | 150.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II-COME. DE COMBUS. CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0004812 | 27/09/2016 | 400.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PSQUIATRIA), A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICÍPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME PRODUÇAO (SOLICITAÇOES E FICHADE ATENDIMENTO AMBULATORIO) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 27/09/2016 | 800.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA FALECIDO(S) QUE RESIDIA(M) NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 28/09/2016 | 890.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004817 | 28/09/2016 | 83.96 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004818 | 28/09/2016 | 117.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672015 | 0004820 | 28/09/2016 | 2470.00 | 00074966600782 | MARCOS POLO OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004825 | 28/09/2016 | 417.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004828 | 28/09/2016 | 118.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DO CURSO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/09/2016 | 240.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADE DE SAUDE DA CIDADE CITADA, DO(S) DIA(S) 28 E 30/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 28/09/2016 | 150.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 28 A 29/09/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004826 | 28/09/2016 | 38.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/09/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004824 | 28/09/2016 | 292.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004823 | 28/09/2016 | 1481.75 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004821 | 28/09/2016 | 2159.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0004822 | 28/09/2016 | 169.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO NO AMBITO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004829 | 28/09/2016 | 1010.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0004830 | 28/09/2016 | 360.00 | 00051841126420 | MARIA DO CARMO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CELTA DE PLACA HWD-1675/PB EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/09/2016 | 2760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/09/2016 | 3374.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/09/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/09/2016 | 5133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/09/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004837 | 29/09/2016 | 585.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/09/2016 | 11219.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2016 | 7550.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/09/2016 | 1133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 29/09/2016 | 3500.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA 04263923456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 ANTENAS 2,4 GHZ E 02 CAIXA PLAST. JRE MINI TELECON, DESTINADOS PARA A INSTALAÇAO DE INTERNET GRATIS PARA PUBLICO DA COMUNIDADE DE PRATA E DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/09/2016 | 8385.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/09/2016 | 2640.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2016 | 15515.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/09/2016 | 3880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/09/2016 | 20139.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/09/2016 | 195.60 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA REALIZAÇAO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 29/09/2016 | 2160.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 29/09/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/09/2016 | 39821.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/09/2016 | 16312.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004836 | 29/09/2016 | 549.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004838 | 29/09/2016 | 711.65 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004839 | 29/09/2016 | 2173.46 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0004840 | 29/09/2016 | 625.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004841 | 29/09/2016 | 570.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004842 | 29/09/2016 | 3553.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REFEIÇOES DE PROFESSORES, SERVIDORES E AUXILIARES DA SEC. EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004843 | 29/09/2016 | 2859.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004844 | 29/09/2016 | 871.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004845 | 29/09/2016 | 1057.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004846 | 29/09/2016 | 507.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004847 | 29/09/2016 | 960.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004848 | 29/09/2016 | 1824.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/09/2016 | 14306.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/09/2016 | 12911.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/09/2016 | 10063.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/09/2016 | 22440.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/09/2016 | 29029.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/09/2016 | 17149.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/09/2016 | 4923.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/09/2016 | 5128.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/09/2016 | 4960.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/09/2016 | 2496.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/09/2016 | 20415.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/09/2016 | 5520.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/09/2016 | 8525.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016.. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0004849 | 29/09/2016 | 647.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/09/2016 | 3546.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/09/2016 | 4490.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/09/2016 | 1928.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/09/2016 | 2444.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/09/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/09/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/09/2016 | 9594.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/09/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/09/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/09/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/09/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 29/09/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004894 | 29/09/2016 | 500.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF, EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE DE SAO FRANCISCO AFIM DE IDENTIFICAR A REAL NECESSIDADE DE FAMILIAS NO ATENDIMENTO EM DOAÇAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0004832 | 29/09/2016 | 117.06 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2016 | 9203.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004943 | 29/09/2016 | 1965.36 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2016 | 2604.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004938 | 30/09/2016 | 1492.95 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004939 | 30/09/2016 | 658.45 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004954 | 30/09/2016 | 191.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004955 | 30/09/2016 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 30/09/2016 | 1400.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA 04263923456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 APARELHO DE TRANSMISSAO DE INTERNET DENTRO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/09/2016 | 1600.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA 04263923456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 ROUTERBOARD 450G MIKROTIK, DESTINADOS PARA TRANSMISSAO DE INTERNET PARA O POSTO MEDICO DO DISTRITO RAMADA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2016 | 1170.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2016 | 4542.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004936 | 30/09/2016 | 3663.99 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA OEV-0574, (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004937 | 30/09/2016 | 3679.65 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004956 | 30/09/2016 | 2056.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004957 | 30/09/2016 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, LOCADO AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004958 | 30/09/2016 | 1017.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004959 | 30/09/2016 | 590.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2016 | 2236.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2016 | 4287.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% LOT. 67) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2016 | 1748.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2016 | 3601.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2016 | 2113.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2016 | 13286.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2016 | 3004.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2016 | 1790.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2016 | 1041.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0004932 | 30/09/2016 | 68.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004940 | 30/09/2016 | 3672.73 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004941 | 30/09/2016 | 1434.51 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004942 | 30/09/2016 | 821.49 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2016 | 11788.12 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004935 | 30/09/2016 | 10453.99 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298(PERTENCENTES) VEICULO GOL DE PLACA MOE-9587 E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004950 | 30/09/2016 | 599.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004951 | 30/09/2016 | 1120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2016 | 5044.17 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004944 | 30/09/2016 | 6947.67 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLA, ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004945 | 30/09/2016 | 10108.18 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA MOO-6196 (LOCADO), CAMINHAO PIPA OXO-3195, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004947 | 30/09/2016 | 2700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2016 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2016 | 1119.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2016 | 3258.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2016 | 2864.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2016 | 3760.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0004934 | 30/09/2016 | 8915.03 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADO) AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004946 | 30/09/2016 | 2025.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NMW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004948 | 30/09/2016 | 370.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004949 | 30/09/2016 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004952 | 30/09/2016 | 408.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682015 | 0004953 | 30/09/2016 | 1000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2016 | 4179.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2016 | 1078.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2016 | 579.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2016 | 708.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 03/10/2016 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 03/10/2016 | 400.00 | 00010800591488 | CARINE VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS DE ACORDO COM O PROJETO "TEATRO PE NO PALCO" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 03/10/2016 | 1600.00 | 00003558871421 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA "CUSTAMIZAÇAO DE SANDALIAS"COM OS ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00009961446410 | LILIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA COMO INSTRUTORA DE PROJETO; "ARTESANATO RECICLAGEM" PARA INCENTIVAR ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV A PROMOVER O INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PRATICA DO ARTESANATO E CONFECÇAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS. CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005046 | 03/10/2016 | 277.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005054 | 03/10/2016 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/10/2016 | 70.00 | 09318833000170 | CARTORIO DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS NOS TERMOS DE PERMISSAO PARA PERFURAÇAO E INSTALAÇAO DE POÇOS REFERENTE AO CONVENIO Nº808806/2014-MI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005006 | 03/10/2016 | 166.60 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODODE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0005456 | 03/10/2016 | 2280.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 03/10/2016 | 136.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 22 LANCHES QUE SERAO SERVIDOS A MEMBROS DA BANDA DE MUSICA "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DURANTE A PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DE 20 ANOS EMANCIPAÇAO POLICITADO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/10/2016 | 600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DUAS TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS PARA DA SUPORTE E APOIO AO PUBLICO PRESENTE NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA QUE SERA REALIZADONO DIA 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004999 | 03/10/2016 | 169.83 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345605446 | ANA MARIA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070346211441 | FRANCISCO KAIQUE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345616480 | THAYRES MIRELY AIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345797418 | MILLENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/10/2016 | 30.00 | 00012890876446 | RUAN VICTOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345249470 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/10/2016 | 30.00 | 00012935819411 | FRANCISCO LIZANDRO SARAIVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345985419 | RUAN RENILDO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345063457 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345080467 | RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345508408 | RIAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345445490 | EDILBERTO ELIAS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345029437 | HILTON CESAR DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/10/2016 | 30.00 | 00011415904413 | FRANCISCO WESLEY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345525418 | FRANCISCO ANISIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/10/2016 | 30.00 | 00071096907410 | ALAN VICTOR XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070805186441 | IGOR HENRIQUE CARDOSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345048490 | RAYSSA MARILLIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345061403 | RAYANNE MYLENNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/10/2016 | 30.00 | 00070345335473 | LUAN FRANK DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/10/2016 | 30.00 | 00010925833436 | JOSE EDNILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005043 | 03/10/2016 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005049 | 03/10/2016 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005057 | 03/10/2016 | 214.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004996 | 03/10/2016 | 673.11 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 99967-1992 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0004997 | 03/10/2016 | 69.90 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005047 | 03/10/2016 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005048 | 03/10/2016 | 151.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005050 | 03/10/2016 | 260.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004964 | 03/10/2016 | 250.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005003 | 03/10/2016 | 579.29 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 99967-1991 / 98868-0575 / 98136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005004 | 03/10/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005051 | 03/10/2016 | 520.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/10/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005001 | 03/10/2016 | 389.27 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 98868-0570 / 98144-4709 / 98111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005002 | 03/10/2016 | 139.80 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00010240664442 | CIRO FELICIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KIH-2732, TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO PIÇARRA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 03/10/2016 | 1200.00 | 18846429000160 | JOSÉ ROBERTO MOURA 09783620479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO PREDEIRO NA CONFECÇAO DE BASES DE ELEVAÇAO PARA CAIXAS DAGUA QUE ABASTECERA A ZONA URBANA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004993 | 03/10/2016 | 1850.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005005 | 03/10/2016 | 169.59 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 98868-0573 / 99967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/10/2016 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS A DISPOSIÇAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 63ª ZE DO DIA 30/09/2016 AO DIA 02/10/2016, TRABALHANDO COMO MOTORISTA DA EQUIPE DE APOIO DA 63ª ZE NAS ELEIÇOES MUNICIPAIS 2016. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005052 | 03/10/2016 | 860.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005053 | 03/10/2016 | 11242.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005055 | 03/10/2016 | 459.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA "DUCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005056 | 03/10/2016 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005058 | 03/10/2016 | 109.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005063 | 03/10/2016 | 2740.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00011533057478 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 03/10/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (NEOROLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 03/10/2016 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOS. DA FAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 03/10/2016 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (VIDEOLARINGOLOGIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004995 | 03/10/2016 | 338.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO MEDICINAL DISTRIBUIDO PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005007 | 03/10/2016 | 836.68 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 98868-0569 / 98136-7096 / 98111-7081 / 98111-7015 / 98111-7125 / 99967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005042 | 03/10/2016 | 689.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005062 | 03/10/2016 | 1310.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO (RAMADA) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (DOIS RIACHOS E SEDE), CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 03/10/2016 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/10/2016 | 200.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/10/2016 | 60.24 | 00012095162412 | JANE CLEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/10/2016 | 250.00 | 00005105721462 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00007309121406 | LUCICLEIDE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRANSLADO FUNERARIO DO FALECIDO O SENHOR "JOSEMIR GOMES DE SA" DA CIDADE DE BAURU-SP A CIDADE DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/10/2016 | 200.00 | 00075292459453 | MARIA SALOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004973 | 03/10/2016 | 836.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E RESTAURAÇAO DE RESIDENCIA(S), DESTINADO(S) PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/10/2016 | 250.00 | 00006711844408 | ELISANGELA MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/10/2016 | 250.00 | 00012431600807 | LUISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0004998 | 03/10/2016 | 128.55 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 8868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AOPERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/10/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/10/2016 | 44.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/10/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/10/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/10/2016 | 149.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/10/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/10/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/10/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FC CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/10/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/10/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005000 | 03/10/2016 | 131.91 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005030 | 03/10/2016 | 2192.00 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (CONVENIO ESTADUAL Nº81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005031 | 03/10/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (CONVENIO ESTADUAL Nº81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005032 | 03/10/2016 | 2023.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (CONVENIO ESTADUAL Nº81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005033 | 03/10/2016 | 3264.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (CONVENIO ESTADUAL Nº81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005034 | 03/10/2016 | 3743.05 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (CONVENIO ESTADUAL Nº81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005035 | 03/10/2016 | 1459.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (CONVENIO ESTADUAL Nº81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005036 | 03/10/2016 | 1316.46 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005037 | 03/10/2016 | 462.54 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005038 | 03/10/2016 | 831.39 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FNDE - PNAT - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005039 | 03/10/2016 | 89.88 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FNDE - PNAT - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005040 | 03/10/2016 | 202.23 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FNDE - PNAT - MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005041 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (FNDE - PNATE - INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005044 | 03/10/2016 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005045 | 03/10/2016 | 524.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005059 | 03/10/2016 | 33.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005060 | 03/10/2016 | 697.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005061 | 03/10/2016 | 3778.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005068 | 04/10/2016 | 278.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005069 | 04/10/2016 | 92.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000782015 | 0005070 | 04/10/2016 | 70.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 04/10/2016 | 1070.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/10/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 04/10/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 04/10/2016 | 105.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CESAR BARTOZAR C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO NO RESERVATORIO DE TINTAS DA IMPRESSORA DA MARCA EPSON PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/10/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 05/10/2016 | 400.00 | 00004948259446 | FRANCISCO OLIMPIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VEGETAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005072 | 05/10/2016 | 400.36 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO NASF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 06/10/2016 | 90.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 06/10/2016 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005077 | 06/10/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005078 | 06/10/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005079 | 06/10/2016 | 690.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005080 | 06/10/2016 | 60.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005081 | 06/10/2016 | 87.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005082 | 06/10/2016 | 1045.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005083 | 06/10/2016 | 420.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005084 | 06/10/2016 | 1556.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005085 | 06/10/2016 | 2854.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005086 | 06/10/2016 | 543.63 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005087 | 06/10/2016 | 196.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0005088 | 06/10/2016 | 182.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0005089 | 06/10/2016 | 156.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0005090 | 06/10/2016 | 76.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005091 | 06/10/2016 | 358.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0005092 | 06/10/2016 | 43.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005093 | 06/10/2016 | 303.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005094 | 06/10/2016 | 579.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0005095 | 06/10/2016 | 394.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0005096 | 06/10/2016 | 621.60 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005097 | 06/10/2016 | 874.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005074 | 06/10/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005073 | 06/10/2016 | 93.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/10/2016 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 06 E 07/10/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 07/10/2016 | 1200.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFE-2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005111 | 08/10/2016 | 1079.46 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 98868-0569 / 98136-7096 / 98111-7081 / 98111-7015 / 98111-7125 / 99967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005109 | 08/10/2016 | 220.52 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 98868-0573 / 99967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005105 | 08/10/2016 | 404.89 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 98868-0570 / 98144-4709 / 98111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005106 | 08/10/2016 | 157.02 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005107 | 08/10/2016 | 690.16 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 99967-1991 / 98868-0575 / 98136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005108 | 08/10/2016 | 157.02 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005100 | 08/10/2016 | 784.41 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 99967-1992 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005101 | 08/10/2016 | 78.51 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005104 | 08/10/2016 | 147.27 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005102 | 08/10/2016 | 153.68 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005110 | 08/10/2016 | 187.98 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005103 | 08/10/2016 | 193.28 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/09/2016 A 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005117 | 10/10/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005116 | 10/10/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 10/10/2016 | 520.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE ANTENA EM COMODATO NA CAMUNIDADE DE RAMADA E PRATA PARA ACESSO LIVRE DA POPULAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/10/2016 | 2701.69 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2016 | 3.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005118 | 10/10/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005121 | 10/10/2016 | 57.22 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005122 | 10/10/2016 | 71.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005119 | 10/10/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005124 | 11/10/2016 | 2544.28 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/10/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005125 | 11/10/2016 | 4649.53 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 13/10/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005133 | 13/10/2016 | 204.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005134 | 13/10/2016 | 375.31 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0005135 | 13/10/2016 | 154.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/10/2016 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE Nº 16.608-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/10/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 12 E 13/10/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART Nº PB20160098326, REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DO IVONE SILVEIRA CONF. CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº1003820-80/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005132 | 13/10/2016 | 1565.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 14/10/2016 | 5.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005137 | 14/10/2016 | 53.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/10/2016 | 160.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 17 E 18/10/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005140 | 17/10/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 17/10/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0005146 | 18/10/2016 | 31243.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOE E APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA POSTO DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DO DISTRITO RAMADA E UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 18/10/2016 | 140.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/10/2016 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 18 E 19/10/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/10/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005145 | 18/10/2016 | 68.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005150 | 19/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005151 | 20/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005152 | 20/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/10/2016 | 233.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE SET/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 63 - 64)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004928. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0005165 | 20/10/2016 | 93.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005166 | 20/10/2016 | 269.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005167 | 20/10/2016 | 1402.61 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005168 | 20/10/2016 | 505.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005169 | 20/10/2016 | 1050.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005170 | 20/10/2016 | 280.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005171 | 20/10/2016 | 724.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005172 | 20/10/2016 | 207.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005173 | 20/10/2016 | 60.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005174 | 20/10/2016 | 100.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005175 | 20/10/2016 | 322.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005176 | 20/10/2016 | 622.91 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005177 | 20/10/2016 | 3154.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005178 | 20/10/2016 | 285.47 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005179 | 20/10/2016 | 294.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005180 | 20/10/2016 | 210.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005181 | 20/10/2016 | 85.74 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005182 | 20/10/2016 | 33.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0005183 | 20/10/2016 | 43.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005184 | 20/10/2016 | 109.56 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0005185 | 20/10/2016 | 639.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0005186 | 20/10/2016 | 120.80 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0005187 | 20/10/2016 | 91.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0005188 | 20/10/2016 | 200.20 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005153 | 20/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005158 | 20/10/2016 | 550.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS COMO TAMBEM REPAROS E REPOSIÇAO DE FECHADURAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005159 | 20/10/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0005160 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005156 | 20/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 20/10/2016 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA GINECOLOGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005164 | 20/10/2016 | 1074.06 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005155 | 20/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005154 | 20/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/10/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 20/10/2016 | 360.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE CONFECÇAO DE SAIAS PARA GRUPO DE IDOSOS ATENDIDAS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005207 | 21/10/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 21/10/2016 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 21/10/2016 | 400.00 | 00010800591488 | CARINE VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS DE ACORDO COM O PROJETO "TEATRO PE NO PALCO" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0005215 | 21/10/2016 | 980.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE INSTRUTOR (EDUCADOR FISICO), ESTIMULANDO OS ALUNOS A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, ATRAVES DE PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DE EDUCAÇAO FISICA, DE ACORDO COM O PROJETO "VIDA SAUDAVEL" DIRECIONADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 21/10/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005249 | 21/10/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005250 | 21/10/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 21/10/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005256 | 21/10/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0005264 | 21/10/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0005265 | 21/10/2016 | 740.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 21/10/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005276 | 21/10/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005191 | 21/10/2016 | 111.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE TEATRO DE RUA, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 21/10/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005193 | 21/10/2016 | 70.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005196 | 21/10/2016 | 50.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005198 | 21/10/2016 | 215.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005199 | 21/10/2016 | 115.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005202 | 21/10/2016 | 90.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005204 | 21/10/2016 | 135.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 21/10/2016 | 310.00 | 03765953000139 | VEGA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS FILTRANTES, DESTINADOS PARA SUBISTITUIÇAO DOS COMPONENTES DOS FILTROS DO DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062016 | 0005211 | 21/10/2016 | 1800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPET. DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005213 | 21/10/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 21/10/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 21/10/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 21/10/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 21/10/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 21/10/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005233 | 21/10/2016 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 21/10/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005241 | 21/10/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 21/10/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005243 | 21/10/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 21/10/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/10/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 22 E 23/10/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 21/10/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA UROLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005228 | 21/10/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA MOM-6122/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0005244 | 21/10/2016 | 4750.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0005258 | 21/10/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005259 | 21/10/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005270 | 21/10/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 21/10/2016 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005253 | 21/10/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005266 | 21/10/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005277 | 21/10/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO DE PLACA NNW-4094, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005214 | 21/10/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005218 | 21/10/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 21/10/2016 | 1100.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005235 | 21/10/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 21/10/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0005239 | 21/10/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 21/10/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005254 | 21/10/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 0005261 | 21/10/2016 | 3500.00 | 00005293567403 | SOCRATES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005267 | 21/10/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005268 | 21/10/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0005257 | 21/10/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0005263 | 21/10/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005269 | 21/10/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352016 | 0005192 | 21/10/2016 | 7255.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOE E APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA POSTO DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" DO DISTRITO RAMADA E UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO BLOCO INVESTIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005197 | 21/10/2016 | 343.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005203 | 21/10/2016 | 238.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 21/10/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 21/10/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005229 | 21/10/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0005255 | 21/10/2016 | 1716.00 | 00004929576490 | MUCIO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005262 | 21/10/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005274 | 21/10/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005275 | 21/10/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005194 | 21/10/2016 | 360.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005195 | 21/10/2016 | 500.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005200 | 21/10/2016 | 420.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005201 | 21/10/2016 | 460.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 21/10/2016 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 21/10/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005223 | 21/10/2016 | 1720.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 01/10 A 24/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 21/10/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005227 | 21/10/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 21/10/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 21/10/2016 | 983.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 21/10/2016 | 380.00 | 00006310057499 | IVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-0075/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005245 | 21/10/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000512015 | 0005246 | 21/10/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005271 | 21/10/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0005252 | 21/10/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005272 | 21/10/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005273 | 21/10/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 24/10/2016 | 900.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA BATERIA MOURA 150A, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 24/10/2016 | 255.00 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 24/10/2016 | 146.20 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005282 | 24/10/2016 | 472.93 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 24/10/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/10/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005288 | 24/10/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005281 | 24/10/2016 | 501.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/10/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) A 24 E 25/10/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/10/2016 | 120.00 | 00069238766487 | LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO, NO(S) DIA(S) 23 E 24/10/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 25/10/2016 | 520.00 | 00003436502405 | JOSE BATISTA ESTRELA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CINF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 25/10/2016 | 532.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DE CRANIO) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 25/10/2016 | 420.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (PUNÇAO DE NODULO TIREOIDE) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/10/2016 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COMO MOTORISTA CONDUZINDO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO DIA 24/11/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 25/10/2016 | 130.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 25/10/2016 | 180.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/10/2016 | 360.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM E VIVO TELEFONICA, NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 25/10/2016 | 212.80 | 24341931000111 | MOURA SERVIÇOS HOTELEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇAO PARA CHEFE DE GABINETE QUE SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA UM E VIVO TELEFONICA, NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005292 | 25/10/2016 | 92.57 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005293 | 25/10/2016 | 98.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005297 | 25/10/2016 | 0.10 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08/2016.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0004508/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005290 | 25/10/2016 | 297.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 25/10/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005307 | 26/10/2016 | 200.40 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/10/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 26/10/2016 | 124.73 | 03613359000122 | COMERCIAL NOVA JERUSALEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 26/10/2016 | 118.83 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005303 | 26/10/2016 | 68.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 26/10/2016 | 320.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, CONDUZINDO OS PREGOEIROS PARA A CIDADE DE SOUSA EM ATIVIDADES DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005309 | 26/10/2016 | 480.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO PROMOVIDAS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO M. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005311 | 27/10/2016 | 1669.60 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005310 | 27/10/2016 | 997.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005326 | 28/10/2016 | 967.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005327 | 28/10/2016 | 117.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005334 | 28/10/2016 | 151.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005342 | 28/10/2016 | 148.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/10/2016 | 3546.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/10/2016 | 4490.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/10/2016 | 1928.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/10/2016 | 2444.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/10/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/10/2016 | 9594.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/10/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/10/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/10/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/10/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/10/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005313 | 28/10/2016 | 2173.88 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005314 | 28/10/2016 | 2647.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005315 | 28/10/2016 | 3493.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A PROFESSORES, SUPERVISORES, DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005317 | 28/10/2016 | 755.33 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005318 | 28/10/2016 | 838.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005319 | 28/10/2016 | 901.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005320 | 28/10/2016 | 922.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A PROFESSORES, SUPERVISORES, DIRETORES E DEMAIS SERVIDORES DA AREA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005321 | 28/10/2016 | 2126.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005322 | 28/10/2016 | 820.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005323 | 28/10/2016 | 1959.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005328 | 28/10/2016 | 1309.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005333 | 28/10/2016 | 86.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DO CURSO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005343 | 28/10/2016 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 28/10/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/10/2016 | 14306.25 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/10/2016 | 13206.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/10/2016 | 10471.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/10/2016 | 24304.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/10/2016 | 28700.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/10/2016 | 17663.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/10/2016 | 4483.08 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/10/2016 | 5338.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/10/2016 | 4960.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/10/2016 | 2191.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/10/2016 | 20403.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/10/2016 | 5520.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/10/2016 | 8525.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016.. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0005339 | 28/10/2016 | 45.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005344 | 28/10/2016 | 97.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/10/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/10/2016 | 67.39 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/10/2016 | 200.00 | 00029009199835 | IRINALDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/10/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/10/2016 | 9083.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005316 | 28/10/2016 | 669.41 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005335 | 28/10/2016 | 330.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA E PATO - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0005336 | 28/10/2016 | 14164.50 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005338 | 28/10/2016 | 934.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 28/10/2016 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 28/10/2016 | 420.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (PAAF DE TIREOIDE) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 28/10/2016 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (PNEUMOLOGICA) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 28/10/2016 | 250.00 | 00003436502405 | JOSE BATISTA ESTRELA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS (HISTOPATOLOGICA DA PROSTATA), A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/10/2016 | 38808.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/10/2016 | 16622.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/10/2016 | 3880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/10/2016 | 19679.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005325 | 28/10/2016 | 576.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005332 | 28/10/2016 | 406.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº01/2016, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/10/2016 | 12134.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/10/2016 | 7550.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/10/2016 | 1133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005324 | 28/10/2016 | 323.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005331 | 28/10/2016 | 160.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 28/10/2016 | 40.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNUES DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/10/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/10/2016 | 8385.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/10/2016 | 2640.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005330 | 28/10/2016 | 63.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/10/2016 | 15295.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005329 | 28/10/2016 | 1191.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DE OFICINAS ATENDIDOS PELO SCFV PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005337 | 28/10/2016 | 73.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DE REVISAO CADASTRAL NO CRAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005340 | 28/10/2016 | 973.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005346 | 28/10/2016 | 1650.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO IDOSOS DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES FISICAS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL CONTA 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/10/2016 | 2760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/10/2016 | 3374.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/10/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/10/2016 | 5133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/10/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/10/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/10/2016 | 1078.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/10/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/10/2016 | 708.55 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/10/2016 | 579.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/10/2016 | 1103.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/10/2016 | 3212.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/10/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/10/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.327-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/10/2016 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1.DEBITO REALIZADO NO DIA 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/10/2016 | 76.75 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE REFEIÇOES NA CIDADE DE SOUSA NA OCASIAO DO MESMO ENCONTRA-SE RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ORGAO COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/10/2016 | 2758.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/10/2016 | 3760.13 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005436 | 31/10/2016 | 7454.87 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADOS) AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/10/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/10/2016 | 4371.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005398 | 31/10/2016 | 208.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005399 | 31/10/2016 | 61.44 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005400 | 31/10/2016 | 47.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005401 | 31/10/2016 | 72.18 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/10/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/10/2016 | 4947.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005443 | 31/10/2016 | 10517.71 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA MOO-6196 (LOCADO), CAMINHAO PIPA OXO-3195, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005444 | 31/10/2016 | 9316.05 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA PATROL CARTEPILLA, ENCHEDEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 31/10/2016 | 800.00 | 00007912324410 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, CAMINHAO PIPA OXO-3195 E CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DE SAO FRACISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/10/2016 | 11958.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 19 - 22 - SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005433 | 31/10/2016 | 11322.23 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298(PERTENCENTES) VEICULO FIAT UNO ECON MOM-6122/PB E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/10/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/10/2016 | 2579.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005437 | 31/10/2016 | 1444.71 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) E MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005438 | 31/10/2016 | 435.97 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-8665 (PERTENCENTE) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A CARGO DO CONSELHO TUTELAR. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/10/2016 | 140.00 | 00033045085890 | ALESSANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/10/2016 | 200.00 | 00007176819475 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/10/2016 | 200.00 | 00007887150469 | RITA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/10/2016 | 120.00 | 00006903634436 | JOSE FILHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/10/2016 | 270.00 | 00005105721462 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/10/2016 | 180.00 | 00006906104403 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 31/10/2016 | 280.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/10/2016 | 1592.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/10/2016 | 2280.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/10/2016 | 4284.75 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% LOT. 67) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/10/2016 | 13904.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/10/2016 | 2198.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/10/2016 | 3709.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/10/2016 | 1790.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/10/2016 | 3004.31 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/10/2016 | 1041.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE OUT/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005439 | 31/10/2016 | 1966.47 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005440 | 31/10/2016 | 1524.19 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005441 | 31/10/2016 | 1670.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005442 | 31/10/2016 | 850.97 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 31/10/2016 | 92.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMPONENTES PARA MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 31/10/2016 | 230.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 31/10/2016 | 4666.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/10/2016 | 1170.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/10/2016 | 2195.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/10/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/10/2016 | 4542.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LOT. 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005434 | 31/10/2016 | 3381.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA OEV-0574, (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005435 | 31/10/2016 | 1880.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0005457 | 31/10/2016 | 2400.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0005458 | 31/10/2016 | 1035.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0005459 | 31/10/2016 | 1800.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822015 | 0005460 | 31/10/2016 | 1200.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 01/11/2016 | 1320.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS NO CONSERTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 01/11/2016 | 1295.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS NO CONSERTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 01/11/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005519 | 01/11/2016 | 1127.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO (RAMADA) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (DOIS RIACHOS E SEDE), CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 01/11/2016 | 800.00 | 00006335724464 | GERUSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA TODOS OS AUXILIARES DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FORMAÇAO COM A NUTRICIONISTA "MONIKE MELO" NOS DIAS 07 E 08 DENOVEMBRO DE 2016, SOBRE ALIMENTAÇAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00003558979460 | MARIA DOS REMEDIOS MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAFE DA MANHA ALMOÇO E LANCHE PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PNAIC EM UMA FORMAÇAO NOS DIAS 09 E 10 DO MES EM CURSO, NA EMEF FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005481 | 01/11/2016 | 1622.08 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005482 | 01/11/2016 | 175.36 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005483 | 01/11/2016 | 394.56 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005484 | 01/11/2016 | 1497.02 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005485 | 01/11/2016 | 161.84 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005486 | 01/11/2016 | 364.14 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - PNATE - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005487 | 01/11/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005488 | 01/11/2016 | 3264.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005489 | 01/11/2016 | 1779.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005490 | 01/11/2016 | 1123.50 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005491 | 01/11/2016 | 3743.05 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005492 | 01/11/2016 | 1459.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005493 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FNDE - SALARIO EDUCAÇAO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005496 | 01/11/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005512 | 01/11/2016 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005513 | 01/11/2016 | 554.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005517 | 01/11/2016 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005518 | 01/11/2016 | 822.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA E SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005521 | 01/11/2016 | 3043.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO RAMADA E SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/11/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/11/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/11/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/11/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/11/2016 | 44.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/11/2016 | 149.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/11/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2016 | 300.00 | 00004761107421 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE LEITE EM PO MEDICINAL PARA SEU FILHO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2016 | 150.00 | 00004766684419 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2016 | 150.00 | 00010366283456 | EVERSON ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007 QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005479 | 01/11/2016 | 82.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005507 | 01/11/2016 | 407.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005508 | 01/11/2016 | 12168.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005515 | 01/11/2016 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005516 | 01/11/2016 | 424.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA PUBLICA "DULCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005520 | 01/11/2016 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005522 | 01/11/2016 | 2602.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 01/11/2016 | 260.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, CONDUZINDO OS PREGOEIROS PARA A CIDADE DE SOUSA EM ATIVIDADES DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005480 | 01/11/2016 | 26.24 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005495 | 01/11/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 01/11/2016 | 400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO, MANUTENÇAO E SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS À AREA DE NAVEGAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DE RAMADA E DO SITIO PRATA NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º "d" DA LEI 8.6/*93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005502 | 01/11/2016 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005503 | 01/11/2016 | 120.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005505 | 01/11/2016 | 492.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 01/11/2016 | 1815.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO VW AMAROK DE PLACA NNW-4094, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 01/11/2016 | 1185.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO LINEA DE PLACA NQH8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005478 | 01/11/2016 | 111.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005506 | 01/11/2016 | 506.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/11/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005497 | 01/11/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005501 | 01/11/2016 | 250.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005509 | 01/11/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 01/11/2016 | 740.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DE ABDOMEM COM CONTRASTE) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 01/11/2016 | 600.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (ENDOSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 01/11/2016 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINOLARINGOLOGICO) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005475 | 01/11/2016 | 2001.24 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005477 | 01/11/2016 | 162.89 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005498 | 01/11/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/11/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 31/10 E 01/11/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005510 | 01/11/2016 | 572.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005523 | 01/11/2016 | 340.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATO - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005504 | 01/11/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005511 | 01/11/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005514 | 01/11/2016 | 324.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA, GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/11/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 03 E 04/11/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/11/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/11/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005537 | 03/11/2016 | 500.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO NASF, EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE DE SAO FRANCISCO AFIM DE IDENTIFICAR A REAL NECESSIDADE DE FAMILIAS NO ATENDIMENTO EM DOAÇAO DE MEDICAMENTOS CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005564 | 04/11/2016 | 154.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005565 | 04/11/2016 | 3663.76 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 04/11/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0005540 | 04/11/2016 | 103.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005541 | 04/11/2016 | 138.24 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005542 | 04/11/2016 | 196.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0005543 | 04/11/2016 | 180.25 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0005544 | 04/11/2016 | 232.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005545 | 04/11/2016 | 301.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0005546 | 04/11/2016 | 44.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005547 | 04/11/2016 | 300.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005548 | 04/11/2016 | 214.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005549 | 04/11/2016 | 1035.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005550 | 04/11/2016 | 207.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005551 | 04/11/2016 | 609.50 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005552 | 04/11/2016 | 160.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005553 | 04/11/2016 | 280.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005554 | 04/11/2016 | 1050.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005555 | 04/11/2016 | 505.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0005556 | 04/11/2016 | 103.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0005557 | 04/11/2016 | 644.80 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005558 | 04/11/2016 | 231.64 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005559 | 04/11/2016 | 488.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0005560 | 04/11/2016 | 92.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005561 | 04/11/2016 | 3274.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005562 | 04/11/2016 | 801.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005563 | 04/11/2016 | 519.39 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005566 | 04/11/2016 | 1502.69 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0005567 | 04/11/2016 | 144.00 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 04/11/2016 | 364.46 | 16660188000134 | CONCEICAO NOGUEIRA DE SOUSA 09373846400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 04/11/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/11/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 06 E 07/11/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005573 | 07/11/2016 | 1111.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005574 | 07/11/2016 | 1448.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005571 | 07/11/2016 | 1150.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COMO TAMBEM MANUTENÇAO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES COM RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS ALEM DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA E MONTAGEM DE NOVOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE OLIVEIRA" PSF II E POSTO ANCORA "MARIA JOANA DE QUEIROGA". CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 07/11/2016 | 120.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 08/11/2016 | 35.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSIÇAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005583 | 08/11/2016 | 202.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005581 | 08/11/2016 | 153.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/11/2016 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005584 | 08/11/2016 | 406.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 98868-0570 / 98144-4709 / 98111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005585 | 08/11/2016 | 156.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005586 | 08/11/2016 | 156.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005587 | 08/11/2016 | 674.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 99967-1991 / 98868-0575 / 98136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005579 | 08/11/2016 | 809.92 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 99967-1992 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0005580 | 08/11/2016 | 78.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005588 | 08/11/2016 | 180.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 98868-0573 / 99967-1992, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/11/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 08/11/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 08/11/2016 | 52.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PNEUS DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005590 | 08/11/2016 | 1018.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 98868-0569 / 98136-7096 / 98111-7081 / 98111-7015 / 98111-7125 / 99967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005589 | 08/11/2016 | 196.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0005582 | 08/11/2016 | 180.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005591 | 09/11/2016 | 30.60 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005592 | 09/11/2016 | 43.43 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005593 | 09/11/2016 | 80.95 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000112016 | 0005596 | 09/11/2016 | 6000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 09/11/2016 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIA OFICIAL DE AVISOS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO DE LICITAÇOES NO AMBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/11/2016 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005594 | 09/11/2016 | 204.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005595 | 09/11/2016 | 323.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 10/11/2016 | 100.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2016 | 16.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2016 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2016 | 2727.25 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005607 | 10/11/2016 | 76.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005608 | 10/11/2016 | 26.99 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005609 | 10/11/2016 | 49.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO C.R. Nº1011345-04/2013, SICONV. Nº795101, MAPA/APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO AQUISIÇAO DE PATRULHA MECANIZADA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE AS DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO C.R. Nº1016784-58/2014, SICONV. Nº809716, M. DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EMDIVERSAS RUAS NO CENTRO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 10 E 11/11/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/11/2016 | 2352.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2016. (SEC. DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005614 | 11/11/2016 | 1000.38 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005615 | 11/11/2016 | 700.17 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/11/2016 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 11/11/2016 | 95.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/11/2016 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0005619 | 14/11/2016 | 16804.05 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE CONFECÇAO DE ENFEITES NATALINOS COM OS GRUPOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 16/11/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 16/11/2016 | 241.47 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA REALIZAÇAO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/11/2016 | 143.67 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA REALIZAÇAO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/11/2016 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DE DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 17/11/2016 | 640.00 | 00007691197438 | FRANCIMAR RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE CADEIRAS, CARTEIRAS, BIROS E ARMARIOS DA EMEF FRANCISCO SALES GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/11/2016 | 360.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ COMO ACOMPANHANTE RESPONÇAVEL DA EQUIPE DE ROBOTICA EDUCACIONAL, OS QUAIS IRAO PARTICIPAR DO TORNEIO JUVENIL DE ROBOTICA NA CIDADE DO RIODE JANEIRO NOS DIAS 25, 26 E 27/112016. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 17/11/2016 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA CONDUZINDO ATE O AEROPORTO DA CIDADE CITADA, A EQUIPE DE ROBOTICA EDUCACIONAL, OS QUAIS IRAO PARTICIPAR DO TORNEIO JUVENIL DE ROBOTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25, 26 E 27/112016. CONF. COMPROVANTES E CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/11/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/11/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 17 E 18/11/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 17/11/2016 | 10.95 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00073896900463 | LAERCIO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA-2839/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER O RECONHECIMENTO DO SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO 2013-2016, NO DIA 01/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 18/11/2016 | 500.00 | 00004662283418 | JOSE BENICIO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA, A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 18/11/2016 | 600.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) (COLONOSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 18/11/2016 | 5440.00 | 12646171000171 | CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOLOGICA CERATOSCOPIA + MICROSPIA ESPECULAR) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 18/11/2016 | 180.00 | 00050394541472 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO A FAVOR DE PACIENTE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/11/2016 | 80.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013 - 2016, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/11/2016 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013 - 2016, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 18/11/2016 | 405.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 18/11/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (NEOROLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 18/11/2016 | 285.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBA-SACRA) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 18/11/2016 | 250.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 18/11/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) (NEOROLOGICA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 18/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (CATETERISMO CARDIACO) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 18/11/2016 | 934.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CLASSIC NQH-0693, EM VIAGEM A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE, MARCAÇAO DE EXAMES EM PONTOS DE ATENDIMENTO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005669 | 18/11/2016 | 660.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005679 | 18/11/2016 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, EM VIAGENS CONDUZINDO INTEGRANTES DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 18/11/2016 | 299.56 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO NO QUAL SE DESTINOU A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APRESENTAÇAO DE DEFESA RELATIVA AO PROCESSO Nº07496-00, JUNTO AO TCE-PB, NOS DIAS 28 E 29/11/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/11/2016 | 120.00 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013 - 2016, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 18/11/2016 | 5530.57 | 07320871000131 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE 05 PACOTES DE PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFESSOR DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL, QUE IRAO PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 18/11/2016 | 569.98 | 07274173000147 | ACE HOSTELS TURISMO E SERVIÇOS DE INTERCAMBIO ARTISTICO E CU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ROBOTICA EDUCACIONAL, NO TORNEIO JUVENIL DE ROBOTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, REALIZADO NO DIA 25, 26 E 27/11/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 18/11/2016 | 146.20 | 00007566325442 | ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005680 | 18/11/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005681 | 18/11/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/11/2016 | 80.00 | 00002432763467 | GERLANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013 - 2016, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/11/2016 | 120.00 | 00004307549490 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013 - 2016, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/11/2016 | 80.00 | 00008203191479 | AMANDA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIAS PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇAO 2013 - 2016, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/11/2016 | 250.00 | 00012431600807 | LUISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 18/11/2016 | 850.00 | 12353284000189 | AVANILDO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CANTENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/11/2016 | 290.00 | 00002864722879 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/11/2016 | 200.00 | 00011660617448 | LINDAILZA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/11/2016 | 548.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO 2016 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, DTTRAN, DNIT E SEGURO OBRIGATORIO) DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 18/11/2016 | 130.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242016 | 0005664 | 18/11/2016 | 175.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE POSTO DE SAUDE E UND. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005665 | 18/11/2016 | 492.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005670 | 18/11/2016 | 720.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PSF II, EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 18/11/2016 | 860.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES ADJACENTES DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005674 | 18/11/2016 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/11/2016 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2017 PARA SETOR PUBLICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/11/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 0005668 | 18/11/2016 | 3500.00 | 00005293567403 | SOCRATES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 18/11/2016 | 980.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO EM TRABALHO DE PESQUISAS DE PREÇAS PARA ELABORAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005675 | 18/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005678 | 18/11/2016 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/11/2016 | 800.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR E RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CONSULTORIA UM, NOS DIAS 30/11, 01,02 E 05/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 18/11/2016 | 150.00 | 00079832466415 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COROA DE FLORES PARA CERIMONIA FUNEBRE DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005676 | 18/11/2016 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0005677 | 18/11/2016 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/11/2016 | 11.85 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 21/11/2016 | 744.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005686 | 21/11/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005687 | 21/11/2016 | 198.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/11/2016 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 21/11/2016 | 265.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 BALANÇAS DIGITAL G-TECH MODELO GLASS 9, DESTINADOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005683 | 21/11/2016 | 920.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005684 | 21/11/2016 | 120.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005688 | 21/11/2016 | 120.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005689 | 21/11/2016 | 920.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0005752 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005771 | 22/11/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005772 | 22/11/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 22/11/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 22/11/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005698 | 22/11/2016 | 450.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005699 | 22/11/2016 | 510.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005704 | 22/11/2016 | 350.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005705 | 22/11/2016 | 480.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 22/11/2016 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 22/11/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005724 | 22/11/2016 | 1362.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 22/11/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005728 | 22/11/2016 | 385.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 22/11/2016 | 983.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 22/11/2016 | 380.00 | 00006310057499 | IVANILDO ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-0075/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005746 | 22/11/2016 | 8000.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005770 | 22/11/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005701 | 22/11/2016 | 238.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005707 | 22/11/2016 | 298.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 22/11/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 22/11/2016 | 400.00 | 00000457069805 | FRANCIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL, LOTADO NO MINISTERIO DA SAUDE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SAUDE PUBLICO, PELO APOIO (ASSESSORAMENTO E SUPERVISAO) PRESTADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005730 | 22/11/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0005744 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0005755 | 22/11/2016 | 1716.00 | 00004929576490 | MUCIO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0005761 | 22/11/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005773 | 22/11/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005774 | 22/11/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/11/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/11/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5.DEBITO CONCEDIDO NO DIA 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0005757 | 22/11/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0005762 | 22/11/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005768 | 22/11/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005715 | 22/11/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 22/11/2016 | 400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO, MANUTENÇAO E SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS À AREA DE NAVEGAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DE RAMADA E DO SITIO PRATA NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º "d" DA LEI 8.6/*93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005719 | 22/11/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 22/11/2016 | 1100.00 | 00009951894470 | EVERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURAÇOES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0005735 | 22/11/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 22/11/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0005739 | 22/11/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 22/11/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005754 | 22/11/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005766 | 22/11/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005767 | 22/11/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005753 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005765 | 22/11/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0005692 | 22/11/2016 | 60793.09 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇAO (REFERE-SE 4ª MEDIÇÃO DA OBRA, POREM A 1ª DA EMPRESA CONST. VITAL) NA EXECUÇAO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "IVONE SILVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO, CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005697 | 22/11/2016 | 85.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005700 | 22/11/2016 | 40.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005702 | 22/11/2016 | 180.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005703 | 22/11/2016 | 95.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005706 | 22/11/2016 | 100.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005708 | 22/11/2016 | 170.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062016 | 0005712 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00057647976400 | CARLOS AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO CACIMBINHA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUN. RURAIS, SITIOS E ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA SECA QUE ASSOLA A REGIAO, MEDIANTE O ART. 25, CAPUT, DA LEI Nº8.666 DE 21.06.1993 E EM CONFORMIDADE COM O INCISO XII DO ART 55 DA LEI 8.666/93. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPET. DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0005714 | 22/11/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 22/11/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 22/11/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 22/11/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 22/11/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 22/11/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005733 | 22/11/2016 | 1400.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 22/11/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005741 | 22/11/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 22/11/2016 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0005743 | 22/11/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 22/11/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 22/11/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 22/11/2016 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 22/11/2016 | 400.00 | 00010800591488 | CARINE VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS DE ACORDO COM O PROJETO "TEATRO PE NO PALCO" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 22/11/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005749 | 22/11/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005750 | 22/11/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 22/11/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005756 | 22/11/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0005763 | 22/11/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0005764 | 22/11/2016 | 740.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005729 | 22/11/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA MOM-6122/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0005745 | 22/11/2016 | 4750.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0005758 | 22/11/2016 | 1115.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005759 | 22/11/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005769 | 22/11/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 22/11/2016 | 137.00 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA OEX-4886, EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 22/11/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0005775 | 22/11/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/11/2016 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 23 A 25/11/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 23/11/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005779 | 23/11/2016 | 150.70 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA M. DE E. F. "FCº SALES G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005784 | 24/11/2016 | 659.68 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005785 | 24/11/2016 | 66.94 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005786 | 24/11/2016 | 294.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005787 | 24/11/2016 | 40.00 | 00003554321451 | EMILIA MARIA ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE HORTALIÇAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005788 | 24/11/2016 | 1940.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0005789 | 24/11/2016 | 1610.00 | 00093135556468 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GALINHAS (FRANGOS), DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005790 | 24/11/2016 | 730.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005791 | 24/11/2016 | 498.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782015 | 0005792 | 24/11/2016 | 61.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000842015 | 0005793 | 24/11/2016 | 1310.40 | 14277159000162 | RAIMUNDO NOTATO GABRIEL 99012882004 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAES, DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000852015 | 0005794 | 24/11/2016 | 362.25 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005795 | 24/11/2016 | 826.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005796 | 24/11/2016 | 4045.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/11/2016 | 200.00 | 00008834137442 | SUENIA MARIA DE ALMEIDA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0005783 | 24/11/2016 | 480.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA GARRAFAO 20 L, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 24/11/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005797 | 24/11/2016 | 94.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005798 | 24/11/2016 | 30.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 24/11/2016 | 120.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 25/11/2016 | 130.00 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREEWAY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/11/2016 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/11/2016 | 143.67 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA REALIZAÇAO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 25/11/2016 | 120.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005804 | 25/11/2016 | 2860.00 | 00074966600782 | MARCOS POLO OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DOS RECURSOS VINCULADOS AO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISERIA. CONF. PRODUÇAO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005805 | 25/11/2016 | 347.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005806 | 25/11/2016 | 175.55 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA POSTO MEDICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 25/11/2016 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/11/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 26/11/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/11/2016 | 32.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 25/11/2016 | 366.00 | 22186553000113 | FAGNER LOPES DA SILVA 08248804470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENÇAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL A CARGO DO BOLSA FAMILIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0005863 | 28/11/2016 | 2740.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0005864 | 28/11/2016 | 480.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA GARRAFAO 20L, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 28/11/2016 | 1750.00 | 00004465516436 | ANA PAULA SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TOALHAS E ORNAMENTAÇAO PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS GRUPOS DE SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0005866 | 28/11/2016 | 3587.04 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SCFV, INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005867 | 28/11/2016 | 1121.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0005868 | 28/11/2016 | 477.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES 50 CM, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000872015 | 0005869 | 28/11/2016 | 298.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 ESTANTES DESMONTAVEL DE AÇO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0005870 | 28/11/2016 | 561.30 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005871 | 28/11/2016 | 616.57 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/11/2016 | 1867.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 28/11/2016 | 3530.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005819 | 28/11/2016 | 11168.24 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298(PERTENCENTES) VEICULO FIAT UNO ECON MOM-6122/PB E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005829 | 28/11/2016 | 1145.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0005847 | 28/11/2016 | 720.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 E KAF-2284, (PERTENCENTE) A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005854 | 28/11/2016 | 1662.06 | 13444642000202 | LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005855 | 28/11/2016 | 3691.62 | 13444642000202 | LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 28/11/2016 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 28/11/2016 | 165.00 | 00003436502405 | JOSE BATISTA ESTRELA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/11/2016 | 380.00 | 00003436502405 | JOSE BATISTA ESTRELA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 28/11/2016 | 220.00 | 11867680000161 | OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (VIDEONASOFIBROSCOPIA) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/11/2016 | 37281.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/11/2016 | 15315.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/11/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A.R.T. REFERENTE A PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO CENTRO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, CONTRATO DE REPASSE Nº1016784-58/2014, SINCONV Nº809716-MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/11/2016 | 5133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/11/2016 | 4800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005813 | 28/11/2016 | 38.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0005816 | 28/11/2016 | 480.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA GARRAFAO 20 L, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.DESPESA REEMPENHADA QUE SE REFERE-SE AO EMPENHO DE Nº0005783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005817 | 28/11/2016 | 3636.27 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA OEV-0574, (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005818 | 28/11/2016 | 3137.69 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 28/11/2016 | 2949.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 69 MAMOGRAFIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005839 | 28/11/2016 | 1147.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA POSTO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005844 | 28/11/2016 | 644.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812015 | 0005849 | 28/11/2016 | 760.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, HIGIENIZAÇAO E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA OFY-6350 (PERTENCENTE) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000812015 | 0005850 | 28/11/2016 | 880.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS, HIGIENIZAÇAO E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OEV-0574 (LOCADO), AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005852 | 28/11/2016 | 117.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO REEMPENHADO NO QUAL REFERE-SE AO EMPENHO DE Nº5327 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/11/2016 | 3210.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/11/2016 | 1725.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/11/2016 | 1110.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/11/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/11/2016 | 9418.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/11/2016 | 8495.51 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/11/2016 | 6689.95 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/11/2016 | 2514.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/11/2016 | 2759.44 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/11/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/11/2016 | 962.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/11/2016 | 9625.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (INCENTIVO PMAQ - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/11/2016 | 7700.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/11/2016 | 962.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)INCENTIVO PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/11/2016 | 12833.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/11/2016 | 6416.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES NOV/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005827 | 28/11/2016 | 1473.14 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005836 | 28/11/2016 | 803.29 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA REFEIÇOES E LANCHES EM CURSOS E OFICINAS PROMOVIDAS PELA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005842 | 28/11/2016 | 477.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/11/2016 | 4520.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/11/2016 | 82.89 | 00006951030405 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/11/2016 | 572.11 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA VIAGEM EM DESTINO AO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC, COM A FINALIDADE DA BUSCA DE EMPREGO PARA GARANTIR O BEM ESTAR E MELHORIA DA VIDA FINANCEIRA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/11/2016 | 3800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/11/2016 | 8287.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005820 | 28/11/2016 | 1580.42 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005821 | 28/11/2016 | 1960.97 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005822 | 28/11/2016 | 3798.77 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005823 | 28/11/2016 | 861.20 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005830 | 28/11/2016 | 1816.28 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. EJA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005831 | 28/11/2016 | 2272.87 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005832 | 28/11/2016 | 2871.31 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS UNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005833 | 28/11/2016 | 3766.71 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CONFECÇAO DE REFEIÇOES DOS PROFESSORES, SUPERVISORES, DIRETORES, AUXILIARES E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS E CRECHES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005835 | 28/11/2016 | 795.13 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005837 | 28/11/2016 | 977.20 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005838 | 28/11/2016 | 1440.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005840 | 28/11/2016 | 1505.86 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005843 | 28/11/2016 | 1008.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005853 | 28/11/2016 | 1008.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.DESPESA REEMPENHADA NO QUAL REFERE-SE AO EMPENHO DE Nº0005843. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 28/11/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/11/2016 | 622.59 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DA EQUIPE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL, QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO JUVENIL DE ROBOTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25, 26 E 27/112016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/11/2016 | 268.05 | 00001380388481 | FABRICIA SOARES DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO (TAXI/UBER) DA EQUIPE DO CURSO DE ROBOTICA EDUCACIONAL, QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO JUVENIL DE ROBOTICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, NOS DIAS 25, 26 E 27/112016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 28/11/2016 | 711.92 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE TECNICA NO RECEBIMENTO DO PREMIO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOAO PESSO, NO DIA 01/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/11/2016 | 15046.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/11/2016 | 13206.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/11/2016 | 10083.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/11/2016 | 23024.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/11/2016 | 26974.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/11/2016 | 17149.45 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/11/2016 | 5389.48 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/11/2016 | 4948.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/11/2016 | 5960.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 28/11/2016 | 1375.77 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 28/11/2016 | 19218.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 28/11/2016 | 5015.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/11/2016 | 7845.39 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016.. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005825 | 28/11/2016 | 13762.14 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA A MAQUINA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, (PERTENCENTES) ED-20 DE PLACA MMN-5571 (LOCADO) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005826 | 28/11/2016 | 2140.92 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CARTEPILLA, (PERTENCENTE) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005845 | 28/11/2016 | 1820.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005846 | 28/11/2016 | 1580.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO RAMOS, ENTULHOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/11/2016 | 3760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/11/2016 | 19949.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/11/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005815 | 28/11/2016 | 262.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/11/2016 | 15035.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0005814 | 28/11/2016 | 149.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0005824 | 28/11/2016 | 8277.89 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADOS) AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812015 | 0005848 | 28/11/2016 | 660.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇAO E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA MNW-4094, LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 28/11/2016 | 400.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CARRO DE SOM VW KOMBI DE PLACA KID-5519 EM DIVULGAÇAO DE ANUNCIOS DA PREFEITURA MUNICPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/11/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/11/2016 | 7792.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/11/2016 | 2640.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0005888 | 28/11/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO DE PLACA NNW-4094, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005834 | 28/11/2016 | 513.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005841 | 28/11/2016 | 421.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, SETOR DE LICITAÇAO E POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/11/2016 | 10162.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/11/2016 | 7050.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/11/2016 | 933.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/11/2016 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 29/11/2016 | 800.00 | 00008023798855 | JOSE CECILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0005928 | 29/11/2016 | 480.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS TIPO PIÇARRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 29/11/2016 | 800.00 | 00010522669409 | VALDILENE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 30/11/2016 | 741.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.792,2.TARIFA REFERENTE AO DIA 17/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 30/11/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2016 | 11268.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 19 - 22). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/11/2016 | 1008.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 30/11/2016 | 1078.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 30/11/2016 | 300.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CHABOCAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/11/2016 | 97.80 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA REALIZAÇAO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2016 | 4979.02 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/11/2016 | 700.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005938 | 30/11/2016 | 30.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/11/2016 | 3157.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2016 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2016 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2016 | 3836.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005931 | 30/11/2016 | 83.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005934 | 30/11/2016 | 71.85 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/11/2016 | 3810.65 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 30/11/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005937 | 30/11/2016 | 26.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/11/2016 | 3635.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 30/11/2016 | 300.00 | 00006092989417 | FABIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DE COMBUSTIVEL E TROCA DOS FILTROS DE ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 30/11/2016 | 2092.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 30/11/2016 | 4108.01 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 67) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2016 | 1647.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2016 | 1251.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2016 | 1420.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2016 | 3601.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2016 | 2117.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2016 | 3159.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2016 | 13273.15 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE NOV/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/11/2016 | 3106.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 25 - 26 - 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 30/11/2016 | 949.20 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0005932 | 30/11/2016 | 66.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005933 | 30/11/2016 | 109.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 30/11/2016 | 5642.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 18 - 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/11/2016 | 2158.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 30/11/2016 | 750.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE TRES AR-CONDICIONADOS NOS TRES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 30/11/2016 | 350.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ASSISTECIAL SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 30/11/2016 | 500.00 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 JANELAS DE VIDRO 0,90 X 0,90 PARA SER INSTALADAS NA SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 30/11/2016 | 350.00 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PELICULAS FUME PARA JANELAS DE VIDRO A SER INSTALADAS NA SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 01/12/2016 | 2949.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 69 MAMOGRAFIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO.DESPESA REEMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO DE Nº0005828. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005993 | 01/12/2016 | 935.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0005994 | 01/12/2016 | 1135.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006019 | 01/12/2016 | 1233.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO (RAMADA) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (DOIS RIACHOS E SEDE), CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006031 | 01/12/2016 | 179.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/12/2016 | 270.00 | 00005105721462 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005937084403 | JUDIVANIA SILVA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007860092417 | LEIDIJANE SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005990 | 01/12/2016 | 85.81 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/12/2016 | 38.08 | 00002929785454 | FRANCISCO CASIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JUNTO A ENERGISA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/12/2016 | 200.00 | 00008522856478 | ELIZABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006032 | 01/12/2016 | 121.49 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006003 | 01/12/2016 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006005 | 01/12/2016 | 638.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006017 | 01/12/2016 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DA SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006018 | 01/12/2016 | 672.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA E SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006020 | 01/12/2016 | 2268.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAL DO DISTRITO RAMADA E SEDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006030 | 01/12/2016 | 76.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006033 | 01/12/2016 | 1622.08 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006034 | 01/12/2016 | 175.36 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006035 | 01/12/2016 | 394.56 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006036 | 01/12/2016 | 831.39 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006037 | 01/12/2016 | 89.88 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006038 | 01/12/2016 | 202.23 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006039 | 01/12/2016 | 1079.66 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006040 | 01/12/2016 | 116.72 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO INFANTIL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006041 | 01/12/2016 | 262.62 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FNDE - PNAT - ENSINO MEDIO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006042 | 01/12/2016 | 3521.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (CONVENIO ESTADUAL 81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006043 | 01/12/2016 | 1779.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (CONVENIO ESTADUAL 81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006044 | 01/12/2016 | 2023.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (CONVENIO ESTADUAL 81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006045 | 01/12/2016 | 3264.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (CONVENIO ESTADUAL 81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006046 | 01/12/2016 | 3743.05 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (CONVENIO ESTADUAL 81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006047 | 01/12/2016 | 1700.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (CONVENIO ESTADUAL 81/2016) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006048 | 01/12/2016 | 1008.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.DESPESA REFERENTE AO EMPENHO ANULADO DE Nº0005853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/12/2016 | 44.94 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (MARIA DA GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/12/2016 | 58.36 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/12/2016 | 87.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/12/2016 | 149.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/12/2016 | 71.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/12/2016 | 130.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/12/2016 | 80.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/12/2016 | 68.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/12/2016 | 140.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (FC CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/12/2016 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/12/2016 | 97.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SOUSA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CHEFE DE GABINETE PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DO SELO UNICEF. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/12/2016 | 240.00 | 00005064756461 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE PREMIAÇAO DO SELO UNICEF, BEM COMO, RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 01/12/2016 | 177.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRAÇAO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE CHEFE DE GABINETE O QUAL FOI PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DO SELO UNICEF E TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO NA CONSULTORIA UM, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006011 | 01/12/2016 | 513.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005991 | 01/12/2016 | 20.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006007 | 01/12/2016 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006008 | 01/12/2016 | 154.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Policiamento | SUPORTE ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPALDE SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006010 | 01/12/2016 | 280.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO FRANCISCO, COM A AMPARO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇAO Nº001/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/12/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0005986 | 01/12/2016 | 281.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POÇO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0005998 | 01/12/2016 | 35000.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 GRADE ARADORA E 01 CARRETA AGRICOLA COM CARROÇAO 4T 2 EIXO, DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº1002439-85/2012 SICONV Nº780837 MAPA/PRODESA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006000 | 01/12/2016 | 11565.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006012 | 01/12/2016 | 246.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006014 | 01/12/2016 | 90.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006015 | 01/12/2016 | 420.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PRAÇA PUBLICA "DULCINEIA ELIAS RAMOS" E "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006016 | 01/12/2016 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006021 | 01/12/2016 | 2444.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/12/2016 | 30.00 | 00070805186441 | IGOR HENRIQUE CARDOSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA FINANCEIRA DE INCENTIVO CULTURAL AOS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DR. "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA", DESTA CIDADE NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI M. Nº356/2014, NO QUAL REFERE-SE A APRESENTAÇAO DA BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A PROGRAMAÇAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 20 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19/10/2016. CONF. DECLARAÇAO EM ANEXO.DEPESA REF. AO EMPENHO Nº4641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006004 | 01/12/2016 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006009 | 01/12/2016 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER "ANTONIA ANTONIETA LOPES DE QUEIROGA" DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE | FOMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006013 | 01/12/2016 | 224.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA, GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 01/12/2016 | 160.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME ESPECIALIZADO (AUDIOMETRIA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 01/12/2016 | 230.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 01/12/2016 | 300.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIKUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRICA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 01/12/2016 | 480.00 | 00004499480485 | AURILENE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAODE COFF BREAK PARA REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 01/12/2016 | 202.40 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005983 | 01/12/2016 | 2074.20 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0005984 | 01/12/2016 | 13629.80 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 01/12/2016 | 520.00 | 00011533057478 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇAO E ENTREGA DE EXAMES AOS PACIENTES DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0005989 | 01/12/2016 | 224.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005992 | 01/12/2016 | 583.00 | 00005305869404 | FRANCISCO ASSIS LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FORD FIESTA DE PLACA KHP-0692/CE, EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATO - PB. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006001 | 01/12/2016 | 591.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006002 | 01/12/2016 | 212.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" NO SITIO SORETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000092016 | 0006006 | 01/12/2016 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REF. DO IDOSO DA COMUNIDADE DO SITIO DOIS RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0006022 | 01/12/2016 | 2950.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET A SER SERVIDO A EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, INERENTES AO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/12/2016 | 1002.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SALGADOS EM GERAL PARA PARTICIPANTES DE CONFRATERNIZAÇAO NATALINA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, INERENTES AO FUNDOM. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/12/2016 | 4205.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PANETONES, DESTINADOS AOS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 01/12/2016 | 850.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CORSA DE PLACA NQH-0693, EM VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DE SAO FRANCISCO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000752015 | 0006028 | 01/12/2016 | 1161.45 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006029 | 01/12/2016 | 2038.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/12/2016 | 31.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/12/2016 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 30/11 A 02/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 02/12/2016 | 510.00 | 00011533057478 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA E DE FIM DE ANO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006072 | 02/12/2016 | 1412.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006074 | 02/12/2016 | 871.05 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/12/2016 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO SR. PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EVENTO DE PREMIAÇAO DO SELO UNICEF, COMO TAMBEM RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, NOS DIAS 30/11 A 02/12/2016. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006064 | 02/12/2016 | 1715.00 | 00002375486404 | BENTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO RAMOS, ENTULHOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/12/2016 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006073 | 02/12/2016 | 823.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E SETOR DE LICITAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006066 | 02/12/2016 | 1449.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006067 | 02/12/2016 | 1949.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006068 | 02/12/2016 | 814.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006069 | 02/12/2016 | 1038.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006071 | 02/12/2016 | 1714.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES DE PROFESSORES, SUPERVISORES, DIRETORES, AUXILIARES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006075 | 02/12/2016 | 588.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0006076 | 02/12/2016 | 735.00 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006077 | 02/12/2016 | 2101.89 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006078 | 02/12/2016 | 2485.79 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006079 | 02/12/2016 | 3532.32 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES DE PROFESSORES, SUPERVISORES, DIRETORES, AUXILIARES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006080 | 02/12/2016 | 998.35 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 02/12/2016 | 990.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE DE SAO FRANCISCO, AFIM DE IDENTIFICAR A REAL NECESSIDADE DE FAMILIAS NO ATENDIMENTO EM DOAÇAO DE MEDICAMENTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802015 | 0006070 | 02/12/2016 | 1025.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006081 | 05/12/2016 | 1198.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ADMINISTRAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006083 | 05/12/2016 | 1790.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006089 | 05/12/2016 | 39.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006084 | 05/12/2016 | 1328.50 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/12/2016 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000832015 | 0006082 | 05/12/2016 | 2185.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/12/2016 | 25.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 05/12/2016 | 400.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL DE "EDILAILTON, FERNANDINHO E BANDA" EM PRAÇA PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS NO DIA 18/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 06/12/2016 | 100.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE CARAVANA "AMIGOS DO PEITO" QUE PROPORCIONOU A REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006095 | 06/12/2016 | 423.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006096 | 06/12/2016 | 210.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006099 | 06/12/2016 | 405.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 06/12/2016 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006100 | 06/12/2016 | 1532.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006101 | 06/12/2016 | 680.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006102 | 06/12/2016 | 1449.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006103 | 06/12/2016 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006105 | 06/12/2016 | 2697.30 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006104 | 06/12/2016 | 558.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC-6018, LOCADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS AÇOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0006093 | 06/12/2016 | 477.50 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES OSCILANTE 50CM PAREDE, DESTINADOS PARA A RECEPÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006094 | 06/12/2016 | 1616.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006097 | 06/12/2016 | 1408.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006098 | 06/12/2016 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 07/12/2016 | 9.00 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006116 | 07/12/2016 | 25.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98868-0574 PARA USUARIO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006108 | 07/12/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006118 | 07/12/2016 | 100.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98868-0568 PARA USUARIO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006119 | 07/12/2016 | 1552.34 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇAO COFFEE BREAK NA REALIZAÇAO DE CONTRAFERNIZAÇAO DOS SERVIDORES PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006120 | 07/12/2016 | 832.66 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602016 | 0006121 | 07/12/2016 | 726.60 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006126 | 07/12/2016 | 49.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 98868-0573 / 98106-5283, PARA USUARIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006124 | 07/12/2016 | 479.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 99967-1991 / 98868-0575 / 98136-6848, PARA USUARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006125 | 07/12/2016 | 156.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006107 | 07/12/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006114 | 07/12/2016 | 600.10 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DAS LINHAS DE CELULAR Nº98144-3748 / 98108-6514 / 98111-6989 / 99967-1992 / 98133-8320 / 98154-0946 / 98171-1050 / 98171-6940, DISPONIVEL PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006115 | 07/12/2016 | 78.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/12/2016 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006109 | 07/12/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006122 | 07/12/2016 | 326.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE CELULAR; 98868-0570 / 98144-4709 / 98111-6905, PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032015 | 0006123 | 07/12/2016 | 156.00 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM PARA A SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006110 | 07/12/2016 | 550.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTENÇAO PARA A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006112 | 07/12/2016 | 67.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS FORAM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA CITADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 07/12/2016 | 299.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006128 | 07/12/2016 | 914.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NAS SEGUINTES LINHAS DE APARELHOS CELULARES; 98868-0569 / 98136-7096 / 98111-7081 / 98111-7015 / 98111-7125 / 99967-8015, PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DIVERSAS FUNÇOES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006127 | 07/12/2016 | 83.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98875-1991 PARA USUARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032015 | 0006117 | 07/12/2016 | 59.06 | 02558157000162 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEL NA SEGUINTE LINHA DE APARELHO CELULAR; 98164-3518 DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 06/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 08/12/2016 | 2966.64 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 08/12/2016 | 814.41 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/12/2016 | 394.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/12/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/12/2016 | 2040.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 08/12/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/12/2016 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO AO POVOADO DE AGUA BRANCA (SERRA DO COMISSARIO) COMO ACOMPANHANTE DE APOIO EM PRIMEIROS SOCORROS DOS COMPONENTES DA 8ª CAVALGADA COM SAIDA DO SITIO RIACHO DO MEIO ATE O POVOADOCITADO, TENDO COMO SUPORTE A AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, REALIZADO NO DIA 08/12/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/12/2016 | 80.00 | 00008443799480 | PALOMA GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) EM DESTINO AO POVOADO DE AGUA BRANCA (SERRA DO COMISSARIO) COMO ACOMPANHANTE DE APOIO EM PRIMEIROS SOCORROS DOS COMPONENTES DA 8ª CAVALGADA COM SAIDA DO SITIO RIACHO DO MEIO ATE O POVOADOCITADO, TENDO COMO SUPORTE A AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, REALIZADO NO DIA 08/12/2016. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/12/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 08 E 09/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 08/12/2016 | 294.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDILOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/12/2016 | 16333.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/12/2016 | 7211.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/12/2016 | 10005.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 19 - 22). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 08/12/2016 | 69.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RX TORAX) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 08/12/2016 | 100.02 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 08/12/2016 | 1439.50 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS TIPO AVIAMENTOS PARA OFICINAS DE CONFECÇAO DE SANDALIAS DECORATIVAS COM GRUPOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/12/2016 | 1644.31 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/12/2016 | 1740.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 08/12/2016 | 683.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 08/12/2016 | 457.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006202 | 08/12/2016 | 4334.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500, 01 MONITOR 18.5" AOC LED E 01 FONTE GMI ATX500 230W, DESTINADO PARA MOLHORIA DO ATENDIMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006203 | 08/12/2016 | 2156.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 GABINETE - CPU COM PROCESSADOR CORE i5 750, ARQUITETURA x86 32/64 bits, 2.66 GHz 1MB, 4 GB DE MEMORIA RAM, 1 TB DE HD, DESTINADO PARA MOLHORIA DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/12/2016 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/12/2016 | 6963.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/12/2016 | 2937.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 08/12/2016 | 5156.91 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/12/2016 | 3413.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 08/12/2016 | 461.85 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/12/2016 | 3826.92 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/12/2016 | 350.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/12/2016 | 3721.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/12/2016 | 1240.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006160 | 08/12/2016 | 0.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADOS) AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA.EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0005824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/12/2016 | 2158.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/12/2016 | 2089.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 08/12/2016 | 9026.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/12/2016 | 4256.68 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/12/2016 | 6839.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/12/2016 | 5898.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 08/12/2016 | 2689.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/12/2016 | 2859.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/12/2016 | 2717.97 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/12/2016 | 4650.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/12/2016 | 9901.32 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/12/2016 | 13640.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/12/2016 | 1034.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/12/2016 | 9533.38 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 08/12/2016 | 2506.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 08/12/2016 | 3911.54 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 08/12/2016 | 8325.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (MDE 25% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/12/2016 | 2796.79 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 33) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/12/2016 | 11680.23 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 34 - 63 - 64) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/12/2016 | 1625.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 72) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/12/2016 | 1983.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 62) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/12/2016 | 3384.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 73) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/12/2016 | 1590.76 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 37 - 65) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/12/2016 | 3956.78 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 67) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/12/2016 | 1979.72 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 39 - 68) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/12/2016 | 1042.85 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO 13º SALARIO/2016. (MDE 25% - LOT. 42) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/12/2016 | 2096.76 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/12/2016 | 1600.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/12/2016 | 3867.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/12/2016 | 902.32 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/12/2016 | 2300.27 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016. (LOT. 25 - 26) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592016 | 0006135 | 08/12/2016 | 392.82 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇAO DE COFFEE BREAK EM CONFRATERNIZAÇAO DE ENCERRAMENTO DAS AÇOES DO ANO DE 2016 COM EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/12/2016 | 2719.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/12/2016 | 4056.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/12/2016 | 7774.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/12/2016 | 2480.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/12/2016 | 3264.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/12/2016 | 2562.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13º SALARIO/2016 2ª PARTE. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 08/12/2016 | 4208.37 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016.. (LOT. 75 - 49) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/12/2016 | 1887.97 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016.. (LOT. 76 - 50) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 08/12/2016 | 1703.56 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016.. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 08/12/2016 | 1010.16 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2016.. (LOT. 18) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 08/12/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 09/12/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006207 | 09/12/2016 | 500.10 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇAO DE COFFEE BREAK EM CONFRATERNIZAÇAO DE ENCERRAMENTO DAS AÇOES DO ANO DE 2016 COM EQUIPE DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHADE OLIVEIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006208 | 09/12/2016 | 818.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 09/12/2016 | 4000.00 | 19998099000190 | IDEAL AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 BICOS INJETOR IVECO, DESTINADOS PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 09/12/2016 | 1541.50 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE SALGADOS (PASTEIS, COXINHA, PAO DE QUEIJO), DESTINADOS REALIZAÇAO DE EVENTO DE FORMATURA DO "ABC" DE ALUNOS DAS CRECHES "MAE ZOIA" E "SILVANIA F. SUCUPIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006209 | 09/12/2016 | 390.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/12/2016 | 933.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/12/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/12/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/12/2016 | 2752.57 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM PARCELAMENTO. (PARTE PATRONAL EM DEBITO). CONF. CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006211 | 09/12/2016 | 3017.53 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/12/2016 | 80.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 10/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 12/12/2016 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 12/12/2016 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000232016 | 0006227 | 12/12/2016 | 1258.37 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DOS GRUPOS DO SCFV, INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 12/12/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 12/12/2016 | 7.55 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 12/12/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 13/12/2016 | 90.07 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006248 | 13/12/2016 | 241.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ASSESSORIOS PERIFERICOS, DESTINADO PARA COMPUTADOR DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006249 | 13/12/2016 | 555.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 NOBREK 700 VA BIVOLT, DESTINADO PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006251 | 13/12/2016 | 217.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 ESTABILIZADOR DE TENSAO BIVOLT 1000 VA, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. "JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006252 | 13/12/2016 | 1010.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. "JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006253 | 13/12/2016 | 569.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, BEM COMO, MATERIAIS PERIFERICOS DE COMPUTADORES, DESTINADO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. "JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006254 | 13/12/2016 | 1208.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 NOBREK 1400 VA, DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 13/12/2016 | 701.00 | 17555975000189 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO 57019037453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TORTA E SALGADOS, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA M. E. F. "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" (CHICO COREA) NO DIA 22/12/2016 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592016 | 0006244 | 13/12/2016 | 1322.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542016 | 0006255 | 13/12/2016 | 2300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/12/2016 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0006238 | 13/12/2016 | 396.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO DO SETOR DE EMPENHOS, TRIBUTOS, COMPRAS E TESOURARIA, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332016 | 0006246 | 13/12/2016 | 1386.40 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO; CACIMBINHA II, RIACHO SECO, DOIS RIACHOS E CHABOCAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000332016 | 0006247 | 13/12/2016 | 2098.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS E 01 MOTOR BOMBA 4r03, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADE DE; CACIMBINHA II, RIACHO SECO, DOIS RIACHOS E CHABOCAO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 13/12/2016 | 1500.00 | 00009961446410 | LILIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREEITADA TAREFA COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS DE E.V.A., COM AS MAES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO O SCFV DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006250 | 13/12/2016 | 1005.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERIFERICOS, DESTINADOS PARA COMPUTADORES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 13/12/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGICA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/12/2016 | 120.00 | 00004338157445 | VALDENIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 13 E 14/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 13/12/2016 | 83.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 13/12/2016 | 330.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - Dr¦ APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO (toxicologico), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 13/12/2016 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA OCULAR) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 13/12/2016 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EMANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/12/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 12 E 13/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 13/12/2016 | 266.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/12/2016 | 17.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 13/12/2016 | 1600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (INJEÇAO DE ANTI-ANGIOGENICO) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 13/12/2016 | 110.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO E RESTAURAÇAO DO SISTEMA DE BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQG-2472, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/12/2016 | 260.20 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) PARA REALIZAÇAO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/12/2016 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592016 | 0006262 | 14/12/2016 | 94.75 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0006263 | 14/12/2016 | 104.50 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE FINANÇAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000872015 | 0006256 | 14/12/2016 | 14800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUs, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL "FCº SALES GADELHA DE OLIVEIRA" (CHICO COREA)NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0006261 | 14/12/2016 | 59.90 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TONNER MAX PRINT, DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA M. E. F. "JOAO LOPES DA SILVA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0006264 | 14/12/2016 | 260.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592016 | 0006266 | 15/12/2016 | 350.23 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇAO DE ENCERRAMENTO DAS AÇOES DO ANO DE 2016 COM EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006276 | 15/12/2016 | 218.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006282 | 15/12/2016 | 258.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA E POSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DE POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 15/12/2016 | 140.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006301 | 15/12/2016 | 1700.00 | 00008387146412 | FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PALIO DE PLACA OEV-0574/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF II. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000882015 | 0006314 | 15/12/2016 | 2000.00 | 00007538926429 | KELMA SONALI CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ALIMENTAÇAO DE INFORMAÇAO DO SISTEMA HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR - SUS) INSTITUIDO PELA PORTARIA Nº1.214/GM/MS, DE 13 DE JULHO DE 2012. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0006327 | 15/12/2016 | 1716.00 | 00004929576490 | MUCIO LIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTESISTA NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADA, MOLDAGEM DENTOGENGIVAL, PROVA DE PROTESE DENTARIA, INSTALAÇAO E ADAPTAÇAO DA PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA NO AMBITO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0006335 | 15/12/2016 | 1600.00 | 10482492000152 | TRASH E INCINERA€AO DE LIXO HOSPITALAR L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006347 | 15/12/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006348 | 15/12/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006273 | 15/12/2016 | 350.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006274 | 15/12/2016 | 600.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006279 | 15/12/2016 | 400.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006280 | 15/12/2016 | 550.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS ESTALAÇOES, CONSERTO E/OU LUBRIFICAÇAO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 15/12/2016 | 200.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 15/12/2016 | 50.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO, RELACIONADO A AREA DE NAVEGAÇAO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO LOPES DA SILVA" NA COMUNIDADE DE RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, "D" DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006296 | 15/12/2016 | 1648.33 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329/PB, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES, SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA E TARDE PARA LECIONAREM NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. DURANTE O DIA 01 A 23/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 15/12/2016 | 290.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006299 | 15/12/2016 | 295.17 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-7540/PB, EM VIAGENS A DISPOSIÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO EM ENTREGA DE CARTAS OFICIAIS, CONVITES PARA ESCOLAS E CRECHES E SETORES DA SOCIEDADE CIVIL DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. DURANTE O PERIODO DO DIA 01 A 23/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 15/12/2016 | 294.90 | 00067435556491 | GENILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX-4886, TRANSP. DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO JOVENS E ADULTOS (EJA), ATE PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DO DIA 01 A 09/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006316 | 15/12/2016 | 6133.33 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006344 | 15/12/2016 | 176.47 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0006324 | 15/12/2016 | 2000.00 | 00057592870444 | MARIVONE LOPES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006345 | 15/12/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006346 | 15/12/2016 | 132.35 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 15/12/2016 | 250.00 | 00012431600807 | LUISA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/12/2016 | 250.00 | 00002352546494 | FRANCISCO SUCUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 15/12/2016 | 150.00 | 00003306341436 | VANILDA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº24/2007. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/12/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/12/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182013 | 0006329 | 15/12/2016 | 3400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE PROGRAMAS E PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE T. ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0006336 | 15/12/2016 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO; REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇAO DE BALANCENTES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇAO DO RREO, RGF E SAGRES, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006342 | 15/12/2016 | 220.59 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 15/12/2016 | 3500.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DE SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0006288 | 15/12/2016 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAO FRANCISCO. CONFORME LICITAÇÃO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 15/12/2016 | 400.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, SUPORTE TECNICO QUE INCLUI ATUALIZAÇAO, MANUTENÇAO E SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS À AREA DE NAVEGAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, COM ACESSO PRIVATIVO PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DE RAMADA E DO SITIO PRATA NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 6º "d" DA LEI 8.6/*93. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0006292 | 15/12/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, NOS TERMOS DA LEI 12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇAO. CONF. ADESAO AO REGISTRO DE PREÇO Nº01/2015 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO Nº23/2016. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132014 | 0006306 | 15/12/2016 | 1700.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE PROGRAMA DE INSTALAÇAO PARA CONTROLE DE COMPRAS/ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 15/12/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000112016 | 0006309 | 15/12/2016 | 1550.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCALAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERTAMES E CONTRATOS, ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FACES DAS LICITAÇOESQUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 15/12/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0006326 | 15/12/2016 | 2500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO E CONTRATOS NO MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132016 | 0006334 | 15/12/2016 | 3500.00 | 00005293567403 | SOCRATES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONF.LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006340 | 15/12/2016 | 264.71 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006341 | 15/12/2016 | 380.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO ACESSO EM PRAÇA PUBLICA "LIBERDADE DIGITAL" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRETE DE Nº21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006325 | 15/12/2016 | 1800.00 | 00001911765400 | MARLUCE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SEU VEICULO FIAT LINEA DE PLACA NQH-8934/PB, A SERVIÇOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006331 | 15/12/2016 | 3950.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO DE PLACA NNW-4094, TIPO CAMINHONETE, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE FABRICA, DIREÇAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, AIRBAG, FREIOS ABS, ANO DE FABRICAÇAO 2012, CONTENDO TODOS AOS ACESSORIOS DE SEGURANÇA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006339 | 15/12/2016 | 88.24 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006272 | 15/12/2016 | 105.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006275 | 15/12/2016 | 50.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006277 | 15/12/2016 | 140.00 | 17594263000179 | ADENÍLSON CASIMIRO DO Ó 01434049469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006278 | 15/12/2016 | 65.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE TUBULAÇOES, LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERAÇAO DE ASSESSORIOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006281 | 15/12/2016 | 50.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NAS INSTALAÇOES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006283 | 15/12/2016 | 210.00 | 17594120000167 | ADRIANO CASIMIRO DO Ó 01352926466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DE INSTALAÇOES ELETRICAS DE PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000402015 | 0006287 | 15/12/2016 | 18000.00 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO SISTEMA CAPACTAÇÃO DOS SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 15/12/2016 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O CONTRATADO NA OBRIGAÇAO DE MANTER A BOA QUALIDADE NA TRANSMISSAO DOS CANAIS E EFETUAR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE REPOSIÇAO DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONF. CONTRATO FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 15/12/2016 | 480.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRA EST. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 15/12/2016 | 208.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 15/12/2016 | 400.00 | 00004042304400 | FRANCISCO AUGUSTINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO DOIS RIACHOS E SITIO AGRESTE, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DE SAO FRANCISCO, NOS TERMOS DO ART. 6°, II, "D" C/C ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 15/12/2016 | 415.00 | 00004493806451 | FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE D'AGUA DO SITIO PRATA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006304 | 15/12/2016 | 700.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. DURANTE O PERIODO DO DIA 01 A 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 15/12/2016 | 500.00 | 00053632176434 | HILDO OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006311 | 15/12/2016 | 2200.00 | 00022530800120 | JOSE CASIMIRO QUEROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMN-5571, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 15/12/2016 | 130.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESSALINIZADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SAO LUIZ, CONF. CONTRATO FIRMADO. DURANTE O PERIODO DO DIA 01 A 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0006313 | 15/12/2016 | 3465.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇAO DE TODAS AS CONSTRUÇOES, REFORMAS, AMPLIAÇOES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADOS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 15/12/2016 | 300.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUT. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542016 | 0006269 | 15/12/2016 | 1468.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/12/2016 | 120.00 | 00008443799480 | PALOMA GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 15 E 16/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/12/2016 | 240.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 15, 16 E 17/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006300 | 15/12/2016 | 1850.00 | 00003527849467 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA MOM-6122/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NA CONDUÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADES CIRCOVISINHAS PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382016 | 0006315 | 15/12/2016 | 4750.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000652015 | 0006330 | 15/12/2016 | 594.67 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. DURANTE O PERIODO DO DIA 01 A 16/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006332 | 15/12/2016 | 2300.00 | 00007686941400 | ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OEU-8976/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA SUBSTITUIÇAO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE SE ENCONTRA INOPERANTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006343 | 15/12/2016 | 352.93 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 15/12/2016 | 212.50 | 00027273555568 | IVO ASSIS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE PANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312016 | 0006349 | 15/12/2016 | 44.12 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADO A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892015 | 0006285 | 15/12/2016 | 1600.00 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO MENSAL DE UM VEICULO CLASSIC LS PLACA NQC-6018, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DE PROGRAMAS DO FNAS. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 15/12/2016 | 275.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DO GRUPO DE IDOSOS DA LOCALIDADE DO SITIO DOIS RIACHOS PARA EFEITO DE REUNIOES E INSTALAÇAO DO SETOR DE EDUCAÇAO FISICA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 15/12/2016 | 1100.00 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO "ALTA ESTIMA - TERCEIRA IDADE" COM OFICINAS E DANÇAS APLICADAS COM IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 15/12/2016 | 500.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICADO COM CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS PELO O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSNO AMBITO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 15/12/2016 | 500.00 | 00008893073420 | ANGELA MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS,DE ACORDO COM O PROJETO "REGRAS E TREINAMENTOS DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL", DESENVOLVIDO PELO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 15/12/2016 | 400.00 | 00010800591488 | CARINE VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DE AULAS PRATICAS DE ACORDO COM O PROJETO "TEATRO PE NO PALCO" DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 15/12/2016 | 500.00 | 00091430747404 | MARIA LEIDINETE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO" E DO PAIF-PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 15/12/2016 | 1300.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ORIENTADOR DE PROJETO NO CURSO DE COSTURA NA CONFECÇAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVES DE AULAS PRATICAS E OFICINAS, DE ACORDO COM O PROJETO: CONFECÇAO DE ENXOVAL PARA GESTANTES ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000052016 | 0006337 | 15/12/2016 | 900.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFISSIONAL ARTISTICO NA ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E MONITORAMENTO DE GRUPO DO "PROJETO DE BANDA DE MUSICA E FLAUTA DOCE NO PETI" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006338 | 15/12/2016 | 740.00 | 00005080985488 | WILANIA SAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 15/12/2016 | 265.00 | 00005305871492 | SANDRA CASIMIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0006371 | 16/12/2016 | 31.56 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 16/12/2016 | 809.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E RX DE TORAX PA/PERFIL) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 16/12/2016 | 200.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PRODUÇAO E SOLICITAÇAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 16/12/2016 | 380.00 | 00003436502405 | JOSE BATISTA ESTRELA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622016 | 0006368 | 16/12/2016 | 1316.52 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA PREPARO DE COOFF BREAK EM CONFRATERNIZAÇAO DE SERVIDORES PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE EM FIM DE ANO 2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006361 | 16/12/2016 | 22.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DE SAO FRANCISCO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006360 | 16/12/2016 | 213.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006358 | 16/12/2016 | 46.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO NO AMBITO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006362 | 16/12/2016 | 162.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/12/2016 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 16/12/2016 | 1500.00 | 21009988000120 | FRANCISCO ERBERTO DE SOUSA 09454099400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCAÇAO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MINISTRANTE DE CURSOS, PALESTRAS, OFICINAS E AULAS PRATICAS DO PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL, DIRECIONADO AO ALUNADO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESENVOLVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592016 | 0006365 | 16/12/2016 | 1322.90 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 16/12/2016 | 1115.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA, PDDE E CONSELHOS ESCOLARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592016 | 0006369 | 16/12/2016 | 1678.58 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 16/12/2016 | 693.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BANNERS PERSONALIZADO PARA AMOSTRA PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 16/12/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006359 | 16/12/2016 | 120.50 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0006366 | 16/12/2016 | 483.55 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006379 | 19/12/2016 | 920.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006380 | 19/12/2016 | 120.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE SOUSA A SAO FRANCISCO DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO Nº93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. Nº224/2007. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. CONF. TERMO(S) DE DOAÇAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/12/2016 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0006373 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 19/12/2016 | 350.00 | 15260030000104 | ANDREA ABRANTES DE SA SARMENTO CAMILO 03139902476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0006372 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0006374 | 19/12/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AÇOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/12/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 19 E 20/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232016 | 0006375 | 19/12/2016 | 2011.46 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DO GRUPO DO SCFV DE 07 A 14 ANOS, INERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/12/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006382 | 20/12/2016 | 9351.39 | 13444642000202 | LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2016 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006387 | 20/12/2016 | 766.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/12/2016 | 10.95 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM DESTINO A ORGÃOS COMPETÊNTES JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, BEM COMO, A EMPRESAS PRIVADAS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/12/2016 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 20/12/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 21/12/2016 | 950.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FOR NEW FIESTA DE PLACAS FWP-5840, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006395 | 21/12/2016 | 1105.90 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/12/2016 | 25619.10 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COM 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/12/2016 | 25404.23 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/12/2016 | 18970.57 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - PRE ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/12/2016 | 42288.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/12/2016 | 49473.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/12/2016 | 29608.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/12/2016 | 7092.61 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% - CRECHES ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/12/2016 | 6121.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/12/2016 | 7613.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/12/2016 | 2026.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/12/2016 | 25124.78 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS FUNDAMENTAL I)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/12/2016 | 6640.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS ENSINO FUNDAMENTAL II)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/12/2016 | 10977.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS PRE-ESCOLA)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 21/12/2016 | 1100.00 | 00008462918430 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONSELHOS DA AREA DA EDUCAÇAO (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 21/12/2016 | 1000.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 03452083403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE QUATRO ARES CONDICIONADOS DE 30.000 BTUS PARA CLIMATIZAÇAO DO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA" (DR. CHICO COREA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/12/2016 | 17.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE Nº 6.795-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006396 | 21/12/2016 | 856.00 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇAO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E MEMBROS DA COMISSAO DE LICITAÇAO NO AMBITO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006390 | 21/12/2016 | 480.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006391 | 21/12/2016 | 1582.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0006392 | 21/12/2016 | 155.36 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE MATADOURO E AÇOUGUE PUBLICOS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612016 | 0006393 | 21/12/2016 | 212.25 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA RECOLHER LIXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS VIAS PUBLICAS DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0006394 | 21/12/2016 | 1072.10 | 12406844000116 | FRANCINILTON LOPES RAMOS 12450329846 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORA DO HORARIO NORMAL DE ESPEDIENTE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 21/12/2016 | 4580.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA 03452083403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TIPO HIGIENIZAÇAO E REPOSIÇAO DE PEÇAS DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A TODOS PREDIOS PUBLICOS INERENTES A SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 21/12/2016 | 570.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 21/12/2016 | 290.00 | 00003436502405 | JOSE BATISTA ESTRELA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 21/12/2016 | 50.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RAIO X TORAX PA) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 21/12/2016 | 83.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 21/12/2016 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), (RAIO X) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTE(S) EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 21/12/2016 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGICA) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SAO FRANCISCO. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 21/12/2016 | 2590.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS COM AQUISIÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA ALUNOS DO GRUPO DE FLAUTA E BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 21/12/2016 | 650.00 | 00002672305404 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FORD NEW FIESTA DE PLACA FWP-5840/SP, CONDUZINDO ALUNOS DO DO SCFV DE COMUNIDADES ADJACENTES PARA PARTIPAREM DE EVENTOS E ATIVIDADES NA SEDE DO MUNICIPIO, PROMOVIDOS ATRAVES DO SCFV INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/12/2016 | 120.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 22 E 23/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006442 | 22/12/2016 | 12049.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, NQG-2472, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298(PERTENCENTES) VEICULO FIAT UNO ECON MOM-6122/PB E FIAT OEU-8976 (LOCADOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006450 | 22/12/2016 | 12704.44 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA A MAQUINA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND, CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE-6601, CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-3195, (PERTENCENTES) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006451 | 22/12/2016 | 2929.08 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS PARA A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLA, (PERTENCENTE) A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006441 | 22/12/2016 | 9597.97 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797 (PERTENCENTE) LINEA DE PLACA NQH-8934 E AMAROK DE PLACA NNW-4094, (LOCADOS) AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/12/2016 | 16.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0006428 | 22/12/2016 | 124.00 | 00003318640450 | EVACY NEVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS PARA TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAOHOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 22/12/2016 | 750.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006430 | 22/12/2016 | 1461.33 | 00004489735456 | DANILO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MNC-9292-PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PAU DE LEITE / BODE / PEREIRO BRANCO / CARNAUBA ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE DE 01 A 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006431 | 22/12/2016 | 2699.43 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BXB-4248/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA / SANTO AMARO / RAMADA / SAO FRANCISCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO 01 A 23/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006432 | 22/12/2016 | 1186.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA GWX-5975/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; CACIMBINHA II / SANTO AMARO / ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO DISTRITO RAMADA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006433 | 22/12/2016 | 749.00 | 00003865361471 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-3236/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RIACHO DO MEIO / CACIMBINHA / SANTO AMARO ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006434 | 22/12/2016 | 1348.67 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; PARAISO / SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006435 | 22/12/2016 | 2176.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; AGRESTE / DUAS LAGOAS / DOIS RIACHOS / PONTA DA SERRA / RAMADA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006436 | 22/12/2016 | 2495.37 | 00010386435464 | MARIA FANUZIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA BYE-0686/RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; DOIS RIACHOS / PRATA / PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006437 | 22/12/2016 | 972.67 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; RAMADA / CURISCO / SAO LUIZ / SANTO AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006438 | 22/12/2016 | 113.33 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KID-8339/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE (DUAS VIAGENS POR TURNO) DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS; SACO DA PRATA / PRATA / DOIS RIACHOS (VISE/VERSA) ATE AO PONTO DE ONIBUS QUE DESIGNA A SEUS LOCAIS DE ESTUDO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 02/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006439 | 22/12/2016 | 1700.00 | 00005057366408 | LAURICELIA ALVES RAMALHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM ONIBUS VW DE PLACA KLY-0074/PB, TRANSP. DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO NO TURNO MANHA/NOITE PARA SEGUINTE PERCURSO SÃO FRANCISCO / SOUSA / CAJAZEIRAS IDA E VOLTA. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE 05 DIAS DO MES DE DEZ/2016 (26 A 30). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 22/12/2016 | 1100.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONSELHOS DA AREA DA EDUCAÇAO (ESCOLAS E CRECHES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006446 | 22/12/2016 | 4552.27 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006447 | 22/12/2016 | 1891.41 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006448 | 22/12/2016 | 2160.26 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006449 | 22/12/2016 | 578.99 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006445 | 22/12/2016 | 1685.81 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQC-6018 (LOCADO) A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 22/12/2016 | 50.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME (F ALVES PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350 DO FUNDO M. DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0006427 | 22/12/2016 | 2365.08 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DE RECEITAS MEDICAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSULTADOS POR PROFISSINAIS DA AREA DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO HOMOLOGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006443 | 22/12/2016 | 3784.96 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MOM-2264 (PERTENCENTE) E PALIO DE PLACA OEV-0574, (LOCADO) AO FUNDO M. DE SAÚDE A CARGO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006444 | 22/12/2016 | 2851.47 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 23/12/2016 | 100.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/12/2016 | 4400.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (CONSELHO TUTELAR)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/12/2016 | 3800.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/12/2016 | 7833.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006475 | 23/12/2016 | 578.99 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFF-1329, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772015 | 0006476 | 23/12/2016 | 4552.27 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860 E OEZ-9089, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 23/12/2016 | 1300.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFE-2034/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO S. G. DE OLIVEIRA, INTEGRANTES DA EQUIPE DO CURSO DE ROBOTICA EM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇAO DO GENERO NA CIDADE CITADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006478 | 23/12/2016 | 1280.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006479 | 23/12/2016 | 1840.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006480 | 23/12/2016 | 1840.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006481 | 23/12/2016 | 2300.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TROCA DE OLEO E REVISAO DAS INSTALAÇOES DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006482 | 23/12/2016 | 300.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TROCA DE INTERCOOLER, RADIADOR E RODA DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356 E OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006483 | 23/12/2016 | 1900.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUSPENSAO GERAL, CARDAN COMPLETO E TROCA DE OLEO DE DIFERENCIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO FRANCISCO.CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542016 | 0006484 | 23/12/2016 | 5988.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 06 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589 E OGA-9240, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542016 | 0006485 | 23/12/2016 | 3450.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 03 PNEUS, 03 CAMARAS E 03 PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-1860, A DISPOSIÇAO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006486 | 23/12/2016 | 4854.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589 E OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006487 | 23/12/2016 | 4980.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9589, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0006488 | 23/12/2016 | 6029.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1356, A DISPOSIÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 23/12/2016 | 550.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOJ-7468, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0006490 | 23/12/2016 | 12442.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0006491 | 23/12/2016 | 1500.45 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA "E "JOAO LOPES DA SILVA" DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006492 | 23/12/2016 | 1680.55 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS TIPO VIGAS, DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062016 | 0006493 | 23/12/2016 | 2400.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MADEIRAS SERRADAS TIPO CAIBRO, DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 23/12/2016 | 5300.00 | 24609314000154 | LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA 06582898450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 10 PORTAS DE ALUMINIO, DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 23/12/2016 | 1201.00 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/12/2016 | 14805.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/12/2016 | 6880.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ELETIVO/COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/12/2016 | 8775.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/12/2016 | 2640.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/12/2016 | 10057.19 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/12/2016 | 7050.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ADMINISTRAÇAO ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/12/2016 | 933.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ESTATUTARIOS A DISPÓSIÇAO DE OUTROS ORGAOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0006452 | 23/12/2016 | 3084.00 | 11941293000128 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇAO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONF. LICITAÇÃO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/12/2016 | 3760.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (INFRA ESTRUT. COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/12/2016 | 16762.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (INFRA ESTRUT. ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 23/12/2016 | 870.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E MONTAGENS DE BOMBAS SUBMESAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DOS SITIOS; RIACHO SECO, CHABOCAO E CACIMBINHA I, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 23/12/2016 | 150.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESTALAÇOES ELETRICAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO SECO ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 23/12/2016 | 560.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DOS MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E CACIMBINHA, ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/12/2016 | 11.85 | 34028316829477 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A SETORES COMPETENTES DA ESFERA DE GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432016 | 0006496 | 23/12/2016 | 12846.45 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO E LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/12/2016 | 4080.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (COMISSIONADO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/12/2016 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.678-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/12/2016 | 2209.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (PROJOVEM ESTATUTARIO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/12/2016 | 5133.59 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ESTATUTARIO/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/12/2016 | 3200.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/12/2016 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/12/2016 | 10.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE Nº 15.819-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/12/2016 | 3109.08 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 17 - SEC. DE FINANÇAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/12/2016 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITO REFERENTE AO DIA 27/12/2016.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 28/12/2016 | 3788.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 14 - 15 - 69). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/12/2016 | 310.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (JACKSON FABIANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 28/12/2016 | 3618.07 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (27 - 28 - 30 - GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/12/2016 | 4309.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 11 - 13 - INFRA ESTRUT.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. INFRA EST. URB. RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/12/2016 | 693.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (JULIO CORREIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 28/12/2016 | 58.45 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (DANILO LOPES CASIMIRO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/12/2016 | 107.98 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (FCº CARDOSO SOBRINHO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 28/12/2016 | 47.44 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (JOSE SOARES DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 28/12/2016 | 29.96 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (MARIA A GLORIA DA SILVA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 28/12/2016 | 53.95 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 28/12/2016 | 87.04 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (JOSE MARIA NETO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 28/12/2016 | 99.81 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (MARIA FANUZIA DA SILVEIRA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 28/12/2016 | 38.91 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (MARIA NASCIMENTO DE SA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 28/12/2016 | 4.53 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (RAIMUNDO MARIA DE SOUSA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/12/2016 | 245.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LAURICELIA ALVES R. DE QUEIROGA) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/12/2016 | 1483.70 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% LOT. 37 - 65) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/12/2016 | 2112.38 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% LOT. 39 - 68) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/12/2016 | 4007.21 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% LOT. 67) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/12/2016 | 1790.33 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% LOT. 72) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/12/2016 | 1251.60 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 40% LOT. 42) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/12/2016 | 13414.28 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 60% LOT. 34 - 63 - 64) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/12/2016 | 3781.43 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 60% LOT. 73) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/12/2016 | 2117.47 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 60% LOT. 62) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/12/2016 | 3159.84 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZ/2016. (FUNDEB 60% LOT. 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/12/2016 | 3091.77 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (LOT. 25 - 26 - 77) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/12/2016 | 924.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (LOT. 03) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 28/12/2016 | 3210.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2016 | 4490.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2016 | 1928.90 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2016 | 1725.18 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/12/2016 | 984.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO FUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 28/12/2016 | 9418.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (PACS - ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PACSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 28/12/2016 | 10695.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - PSFO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 28/12/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 28/12/2016 | 3345.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCALO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 28/12/2016 | 2028.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)RECURSOS DO SUS - ACEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/12/2016 | 2158.30 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 20) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/12/2016 | 2043.11 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 50 - 76) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/12/2016 | 5642.26 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 18 - 49 - 75) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/12/2016 | 672.00 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 31 - PROC. GERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/12/2016 | 1078.06 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 60 - SEC. CULTURA E ESPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 28/12/2016 | 3530.98 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (PAIF - CRAS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/12/2016 | 741.51 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 51) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTãO DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/12/2016 | 856.80 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 61 - SEC. DE PLANEJ.) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 28/12/2016 | 39104.81 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 28/12/2016 | 14662.66 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/12/2016 | 11225.22 | 29979036016659 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. (LOT. 19 - 22). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006548 | 28/12/2016 | 3973.00 | 13444642000202 | LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRACISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.630-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/12/2016 | 80.00 | 00007214873435 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 29/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0006560 | 29/12/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEIÇAO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO A FORMAÇÃO, PRODUÇAO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTIST | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592016 | 0006558 | 29/12/2016 | 385.13 | 02938901000154 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALMOÇOS DE MEMBROS DA BANDA DE MUSICA "DR. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" EM APRESENTAÇAO CULTURAL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANO DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 29/12/2016 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 29/12/2016 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0006562 | 29/12/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE TELECENTROS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0006559 | 29/12/2016 | 64.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMATICA NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000102016 | 0006561 | 29/12/2016 | 67.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DE SAO FRANCISCO. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/12/2016 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/12/2016 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/12/2016 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DE Nº 6.192-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2016 | 561.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 36.948-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE Nº 21.540-6.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2016 | 0.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE Nº 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.TARIFA REFERENTE AO 27/12/2016.DEBITO AUTOMATICO EMCONTA CORRENTE DE Nº 21.540-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, GERADAS NA GESTÃO DA DECORRÊNCIA DE CREDITO NOS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS DA DIVIDA ATIVA, IPTU ENTRE OUTROS TRIBUTOS DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO DIA 05/12/2016.DEBITADO EM CONTA DE Nº263-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2016 | 4289.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006572 | 30/12/2016 | 90.41 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº3545-1003, INSTALADO NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006571 | 30/12/2016 | 72.35 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº(83) 3543-1059, INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA COMUNIDADE DE ORIGEM E DOIS RIACHOS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 30/12/2016 | 5300.00 | 17632943000130 | THIAGO GONZAGA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO DE HABIENTE E AREA INTERNA E EXTERNO (AUDITORIO DA ESCOLA M. "DR. CHICO COREA") PARA REALIZAÇAO DE CERIMONIA DE POSSE DE LIDERANÇAS POLITICA ELEITOS PARA NOVO GOVERNO MUNICIPAL DE 2017 - 2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006575 | 30/12/2016 | 73.85 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA DE TELEFONE Nº (83) 3545-1005, INSTALADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2016 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - CRECHES ESTATUTARIOS)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0006397/2016.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2016 | 4000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - FUNÇAO GRATIFICADA)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0006398/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2016 | 3000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016, BEM COMO 1/3 DE FERIAS. (FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - EJA)EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº0006402/2016.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006573 | 30/12/2016 | 107.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1015, INSTALADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006574 | 30/12/2016 | 100.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1079, INSTALADO NA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 30/12/2016 | 90.00 | 09044455000183 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-6350, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A CARGO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006570 | 30/12/2016 | 214.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1001, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE "DR. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.REFERENTE AO DIA 27/12/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFA NA GESTAO DE PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS, FORNECEDORES E/OU SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.REFERENTE AO DIA 27/12/2016.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DE Nº 45.815-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/12/2016 | 120.00 | 00005063439446 | IOLANDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA(S) PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE CITADA NO(S) DIA(S) 29 E 30/12/2016. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 30/12/2016 | 4.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DO TELEFONE DE Nº3545-1074, INSTALADO NA SEC. DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000122016 | 0006569 | 30/12/2016 | 199.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇOES DISPONIVEIS NA LINHA 3545-1074, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0006576 | 30/12/2016 | 2011.28 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS PERANTE RECEITA MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 6586
Última atualização: 11/06/2024