| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 527.00 | 00027592774453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELAHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 2100.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE MODELO D20 DE PLACA HVG 1557 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 2100.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE MODELO D20 DE PLACA HVG 1557 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 1092.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO PERIODO DE 08/12/2015 A 10/12/2015 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 250.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 2800.00 | 00012060981476 | RUBIANDERSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 60.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 940.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DUARNTE OS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 211.00 | 00006650208485 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 200.00 | 00064144380491 | DR. GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 998.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO ELÉTRICA E SUSPENSAO DA ESP/CAMINHONETA/AMBULACIA FORD TRANSIT DE PLACA NQH 3476/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 509.08 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 509.08 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 509.08 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 1158.00 | 00002583560492 | WILAMOR DE AMOR LAMARQUE FERNANDES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE OFICINA DE DANÇA E AERÓBICA PARA PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 509.08 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 509.08 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 509.08 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 509.08 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 509.08 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 509.08 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2016 | 509.08 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 1259.00 | 00005358904433 | ACLANIELLE VITAL S. DUARTE E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA PRAÇA DE ACADEMIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE, PBALERTA.COM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 2875.40 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 3060.00 | 12305016000191 | ANA LIVIA DA SILVA LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 6100.00 | 07442590000151 | J A DA C NETO CERAMICO DOIS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO TELHAS E TIJOLOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 5180.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 5122.63 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 6.83 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 1800.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO EM DICK, DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 210.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE POSSA COMPRAR PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, ONDE SE SUBMETE SE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 1700.00 | 00021614976856 | AURILENE FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE FAZENDA NOVA AO SITIO MONTANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 1300.00 | 00008229731462 | FRANCISCO WILKE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E TAMBEM MANUTENÇAO DAS CERCAS DE ARAME FARPADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 453.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBA ELÉTRICA QUE ABASTECE O SITIO CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 950.00 | 00045749957420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E TAMBEM MANUTENÇAO DAS CERCAS DE ARAME FARPADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 39.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 4472.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 90000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 6543.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 5294.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 1259.00 | 00005358904433 | ACLANIELLE VITAL S. DUARTE E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA PRAÇA DE ACADEMIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 259.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 3266.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 9009.85 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2016 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2016 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2016 | 20.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2016 | 364.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 11/01/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 364.00 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 11/01/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2016 | 788.00 | 00010377907405 | JOSIERY COUTINHO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2016 | 23.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2016 | 7620.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DE 20 CM X 1 M A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2016 | 1782.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 11/01/2016 A 13/11/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2016 | 1900.00 | 00002303846412 | JOSÉ ANANIAS DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHAO DE PLACA MNZ 3942/PB PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 800.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 12/01/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 12/01/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2016 | 27.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2016 | 1167.10 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2016 | 891.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 5147.50 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ELÉTRICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 4258.48 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2016 | 672.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FRETITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2016 | 1273.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FRETITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2016 | 1500.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FRETITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE HIDRAULICO E TUBO PVC PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2016 | 2004.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FRETITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE HIDRAULICO E TUBO PVC PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2016 | 999.95 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2016 | 5500.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, COM O OBJETIVO DE REDUZIR CUSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 4999.96 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2016 | 860.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCÇAO DE MESAS, CADEIRAS E UTENSILIOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 2332.51 | 00005610187400 | GILCERLANDIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 500.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2016 | 2753.05 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2016 | 1323.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL PARA A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2016 | 2928.55 | 20957937000167 | JOSE DIOGENES BESERRA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2016 | 2264.90 | 20957937000167 | JOSE DIOGENES BESERRA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2016 | 2448.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2016 | 7.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 006240163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2016 | 200.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED TIP PP 1M3 ONU 1072 A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2016 | 2700.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS GRAFICOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2016 | 1788.50 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VARIOS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇÃO PARA A EQUIPE DO PEVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2016 | 1000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS CARTAZES PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2016 | 4075.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2016 | 130.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB DURANTE OS DIAS 14/01/2016 E 15/01/2016 NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2016 | 15.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 006240163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2016 | 380.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2016 | 8.87 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 24.358-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2016 | 140.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTE CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE O MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2015 A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2016 | 480.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA EM PESSOAS CONSIDEDAMENTE CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 3700.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2016 | 7860.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2016 | 5680.00 | 00022251987487 | JOAO BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE COMPRESSORES PENEMATICOS PARA PERFURAÇÃO DE ROCHAS NA CONSTRUÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE FAZENDA NOVA E SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2016 | 2380.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315/PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2016 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 2727.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE SERRALERIA EM GERAL EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2016 | 788.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2016 | 2800.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FERRO PARA A MANUTENÇÃ DE ESCADAS DE FERRO E PORTOES DE FERRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2016 | 5180.00 | 00067426352404 | ADEFRAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLUNAS DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGEM PRONTA PARA LAJE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2016 | 320.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM CORTES DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2016 | 1731.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2016 | 2480.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE STEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2016 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE ESTE MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2016 | 235.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTO REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2016 | 350.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTO REALIZADO PELO PETI DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2016 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2016 | 380.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2016 | 6450.00 | 00001910402400 | JOSE UBIRACI FERNANDES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA EM GERAL EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA CASE E NA RADOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2016 | 788.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2016 | 120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2016 | 102.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2016 | 5905.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2016 | 200.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2016 | 260.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 20/01/2016 E 21/01/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2016 | 2106.00 | 00023820101420 | JANIA WILMA DANTAS MOURA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB QUE PRECISA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624015-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2016 | 1935.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E OUTROS PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2016 | 2866.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2016 | 2141.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2016 | 3992.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2016 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 21/01/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2016 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2016 | 402.79 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2016 | 710.37 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TUBOS DE ESGOTO DE PVC PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2016 | 3500.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2016 | 260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2016 | 1989.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2016 | 1723.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2016 | 577.75 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2016 | 730.87 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2016 | 1765.72 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 25/01/2016 A 26/01/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2016 | 227.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2016 | 1060.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTADIAS E CAFE DA MANHA FORNECIDA PELA POUSADA CARRAPICHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2016 | 1060.00 | 00005354788447 | KALLINNE ELVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MARCA CHEV/PRISMA 1.4AT LT DE PLACA QFC 0296/PB PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2016 | 157.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2016 | 7165.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2016 | 400.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA REALIZAÇAO DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2016 | 420.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE OLEO VR LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2016 | 8827.69 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2016 | 1125.00 | 08301913000150 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 8644.72 | 00001782222405 | DEUZILAN FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2016 | 4500.00 | 00010758587473 | FRANCISCO LEONEL SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM NAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2016 | 6850.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTREIRAS PARA A SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2016 | 4350.00 | 00090674596820 | EDMILSON EVANGELISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 2710.00 | 00067629180420 | ERIVALDO PARNAIBA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E LIMPEZA DA CRECHE "MÃE NEGA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 2500.00 | 00031563869870 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 150.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2016 | 60.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2016 | 150.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2016 | 60.00 | 00009686144420 | FRANCISCA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 60.00 | 00010577626442 | CLAUDIVAN DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 60.00 | 00041194328822 | LUANA MARQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 60.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 100.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 150.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2016 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2016 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2016 | 3210.56 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2016 | 6506.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2016 | 210.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRA PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE SE SUBMETE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2016 | 1600.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE BUEIROS E ENCANAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBEM NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2016 | 3000.00 | 07610338000104 | M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2016 | 728.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2016 E TEM COMO FINALIDADE: REUNI SE COM O COSEMS PB, REPRESENTANDO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2016 | 149.15 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2016 | 260.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 27/01/2016 E 28/01/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2016 | 32035.29 | 01264142000714 | MINISTERIO DA CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 775073/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2016 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISOS DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2016 | 500.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 10 PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2016 | 150.00 | 00035925221400 | ANTONIO CLAUDINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 6920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 3560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 1564.00 | 21348525000192 | DHONE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 15365.84 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 3036.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 5793.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 156731.49 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 54149.49 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 5258.95 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 13817.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 4380.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 300.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 12108.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 9260.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 5940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 27799.65 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 14740.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 300.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 16291.56 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 10633.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 42.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SICONV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 3683.93 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 84.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 1350.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS COM ASSENTO PARA A MANUTENÇÃO DE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 1329.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 14062.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 29260.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 2600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2016 | 6.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2016 | 760.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIADADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2016 | 2.11 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 01/02/2016 A 02/02/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 27.60 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 3040.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS/FRETE EM VEICULO MODELO FIAT/ESTRADA DE PLACA OGE 0658/PB A CARGO DA SEC. DE AÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00060353422487 | RINALDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE OPERARIO, CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2015 A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2016 | 200.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2016 | 2100.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE MODELO D20 DE PLACA HVG 1557 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 2562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2016 | 211.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2016 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA NUCLEAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2016 | 1550.00 | 07610338000104 | M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2016 | 550.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2016 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2016 | 27.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2016 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 7802 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 700.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADOR DA OPERAÇÃP PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2016 | 700.00 | 00003401121405 | MARCIUS NEY FIRMINDO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ESPAÇO - ÁREA DE LAZER AABB COM PISCINA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2016 | 3.41 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 24.356-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2016 | 807.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O PLANEJAMENTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2016 | 210.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2016 | 500.00 | 00005592026447 | DELIANE DUARTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COBRIR DESPESAS COM FARDAMENTO DO GRUPO CULTURAL DE ORAÇÃO "SAGRADA FAMILIA" DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2016 | 425.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS E REUNIOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, EM PROGRAMA DE RADIO, NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2016 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE (UIRAÚNA NET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2016 | 1880.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSOM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2016 | 2025.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2016 | 2273.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2016 | 1973.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2016 | 650.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 03/02/2016 A 07/02/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2016 | 4175.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PULBICAÇÃO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 0315048-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2016 | 400.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2016 | 1400.00 | 00004908284423 | ANTONIO VALETIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADO NAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2016 | 2200.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2016 | 150.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PULBICAÇÃO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 1002225-51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2016 | 320.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 04/02/2016 A 05/02/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2016 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 006240163. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2016 | 60.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 05/02/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2016 | 500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2016 | 1300.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2016 | 2100.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA EM VEICULO MODELO D20 DE PLACA HQS 1100 EM FRETES FEITO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE MOBILIZAÇÃO PARA MATRICULA DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESE DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2016 | 11791.39 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2016 | 1457.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2016 | 1853.47 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2016 | 70.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2016 | 11411.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2016 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2016 | 3662.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2016 | 12840.39 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE HOMOLOGAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2016 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2016 | 6274.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2016 | 2469.63 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2016 | 2974.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2016 | 1200.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2016 | 316.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2016 | 254.54 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2016 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2016 | 792.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VARIOS MATERIAIS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL NO COMBATE DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 254.54 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 515.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2016 | 254.54 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2016 | 254.54 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2016 | 254.54 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2016 | 509.08 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2016 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MÉDICA E DE INTERNAMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2016 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2016 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2016 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2016 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2016 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2016 | 273.00 | 00034091662897 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2016 | 254.54 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2016 | 316.00 | 00008045881470 | MARIA GLAUCE DANTA S DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CASSIANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2016 | 254.54 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2016 | 254.54 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2016 | 8640.55 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2016 | 7165.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2016 | 3779.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2016 | 265.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2016 | 254.54 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2016 | 254.54 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2016 | 254.54 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 4760.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO ANO 2011 DE PLACA NQG 5315/PB LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 160.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2016 | 2499.90 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2016 | 4999.80 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2016 | 7100.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES E CABEAMENTO ESTRUTURADOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2016 | 1030.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA CALÇAMENTO DO PATIO DA ESCOLA DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2016 | 2504.15 | 20957937000167 | JOSE DIOGENES BESERRA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2016 | 2125.00 | 00027592774453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO SACO DA SINHAZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2016 | 2100.00 | 11422308000141 | CIENGE ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2016 | 1160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS E TAMBEM NO CONSERTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MANUTENÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00049124498491 | ANTONIO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2016 | 10283.80 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2016 | 1320.00 | 00045749957420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2016 | 1650.00 | 00008229731462 | FRANCISCO WILKE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS E AVENIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2016 | 1350.00 | 00004615106858 | RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2016 | 6400.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE ESTREIRA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2016 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÂO DE VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK8621 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2016 | 800.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2016 | 9116.14 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2016 | 9097.69 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2016 | 4000.00 | 10982389000171 | LOJÃO DA CERAMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2016 | 6506.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2016 | 354.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 25750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2016 | 6400.00 | 17935417000149 | FRANCISCA MARCIA BELO BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORAMTICA E DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2016 | 5250.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE TELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CABEAMENTO DO TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2016 | 2720.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2016 | 3600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2016 | 357.00 | 00069065012400 | JOSÉ IZUAL BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2016 | 1360.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE AMBULÃNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2016 | 2000.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXA INJETADA PARA A MANUTANÇ;AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2016 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2016 | 1700.00 | 18041972000190 | MARMORARIA SANTA FE - ERICA QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA A MNAUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2016 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO E HOMOLOGAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2016 | 50.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2016 | 210.00 | 00004847707486 | MIRADALVA RODRIGUES DUARTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE SE SUBMETE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2016 | 788.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2016 | 1050.00 | 00070514498420 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUE E PINTURA NA CRECHE MAE NEGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2016 | 106.00 | 00049185993468 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PITOS DOS PNEUS DE TRATORES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2016 | 880.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CORTE TERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2016 | 1188.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 15/02/2016 A 16/02/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2016 | 220.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS LAVAGEM E REGULAGEM DE FREIOS EM ONIBUES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2016 | 4200.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2016 | 497.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA PB A SERVIÇO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2016 | 2571.46 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2016 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE ESTE MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2016 | 3937.56 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2016 | 2963.39 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE, PBALERTA.COM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2016 | 1030.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADPTAÇAO DE 15 (QUINZE) TAMBORES DE METAL PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2016 | 1883.01 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2016 | 750.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDO PARA MA NUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2016 | 2571.46 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2016 | 145.00 | 00049124951404 | VALMIR IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2016 | 45.00 | 00009040725411 | ADRIANA RUFINO DA SIL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2016 | 270.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2016 | 170.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2016 | 40.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2016 | 95.00 | 00005407617455 | MATILDE DAS GRAÇAS NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2016 | 250.00 | 00009512770490 | ANA PAULA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2016 | 487.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2016 | 140.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2016 | 250.00 | 00005407610442 | ANA CRISTINA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2016 | 30.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2016 | 30.00 | 00004586886498 | FRANCISCA ADRIANA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2016 | 250.00 | 00009160405422 | ANDRESSA ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2016 | 300.00 | 00049124951404 | VALMIR IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2016 | 65.00 | 00009438224408 | NAYARA FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2016 | 140.00 | 00058909559420 | RAIMUNDA VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2016 | 100.00 | 00006463023450 | EDNA DASSYANE LOPES TIMBAUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2016 | 60.00 | 00033931224449 | JUVENAL VICTAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2016 | 100.00 | 00001468857401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2016 | 60.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2016 | 200.00 | 00010915622459 | MARIA LETICIA SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2016 | 200.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00006207124499 | MARIA AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE ADENÓIDE E GARGANTA DE SUA FILHA A MENOR, VILMA AMORIM LOPES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2016 | 390.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 16/02/2016 A 18/02/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2016 | 966.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO/EXTRATOS, TAMBEM EDITAIS E AVISOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2016 | 294.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2016 | 1060.00 | 00005354788447 | KALLINNE ELVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QFC 0296 - PB, NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS FEITA PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2016 | 2963.39 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2016 | 1027.50 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VARIOS MATERIAIS PARA COLETA E ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2016 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2016 | 800.00 | 00004284246437 | LUCIANA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2016 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2016 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2016 | 520.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2016 | 1580.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE BUEIROS, LIMPEZA E TAMBÉM NO ENCANAMENTO NA SEDE NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2016 | 1719.43 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL PARA A PINTURA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2016 | 2626.08 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS TINTA PARA A MNUTENÇÃO DAS ESCOLSA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2016 | 711.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2016 | 570.00 | 00010580260461 | FRANCISCO ISAAC DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E REFIÇOES PARA A EQUIPE DA CAVALGADA QUE FOI REALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2016 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 18/02/2016 A 19/02/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2016 | 550.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DA PELVICA COM CONTRASTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2016 | 4705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO E HOSPITALAR A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2016 | 200.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2016 | 1147.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2016 | 500.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2016 | 1020.00 | 00003401121405 | MARCIUS NEY FIRMINDO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ESPAÇO - ÁREA DE LAZER AABB COM PISCINA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2016 | 1200.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2016 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2016 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2016 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2016 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 23/02/2016 A 24/02/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2016 | 880.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2016 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SICONV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2016 | 100.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2016 | 200.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2016 | 500.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AJUDA DE CUSTO COM CIRUGIA NA PERNA POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2016 | 150.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2016 | 100.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2016 | 500.00 | 00008661817412 | JOCICLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2016 | 515.00 | 00067794955904 | CHARLES ANDRÉ CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2016 | 500.00 | 00009619007417 | ERICA VANESSA GONÇALVES DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO EM WEB SITE ( VALEINFORMADO.COM), DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2016 | 1120.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UM) FRIZER, UMA GELADEIRA E 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2016 | 211.00 | 00032478344866 | JOSE ANDERSON DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA O GRUPO DE CABOCLO O JUREMAL DO DISTRITO DE SANTA RITA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.252-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2016 | 2764.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2016 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2016 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2016 | 3324.21 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA A CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2016 | 1700.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2016 | 390.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O DIA 26/02/2016 A 29/02/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2016 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2016 | 422.00 | 00005407649497 | MARCIONE IDELFONSO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMAPEAMENTO DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, PARA A INTENSIFICAÇÕES AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2016 | 422.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMAPEAMENTO DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, PARA A INTENSIFICAÇÕES AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2016 | 1250.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2016 | 1220.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS MECANICO NA AMBULANCIA TRANSIT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2016 | 200.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2016 | 1580.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE BUEIROS E ENCANAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E TAMBEM NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2016 | 3200.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRA ESCOLRES COM PINTURA E SOLDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2016 | 4392.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CARTEIRA ESCOLRES COM PINTURA E SOLDA DAS ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2016 | 2370.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA DA PINTURA DAS ESCOLAS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SITIO CASSIANOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2016 | 443.00 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO DE PROFESSOR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CUJO TEMA: EDUCAÇAO, UM DESAFIO CONTEPORÃNEO. UMA NOVA PRÁTICA INCLUSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2016 | 3100.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NA MANUTENÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/02/2016 | 5413.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 02/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/02/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/02/2016 | 9551.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/02/2016 | 1902.45 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/02/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DA CRECHE REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/02/2016 | 10453.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2016 | 1900.00 | 00001970922419 | PEDRO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA DA PINTURA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MONTANHAS, LOCALIZADA NA ZON RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2016 | 55119.49 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 14110.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 2640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 02/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 152941.28 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 02/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2016 | 5597.67 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 3560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 02/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 4380.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2016 | 26000.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 10990.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 12108.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 9736.42 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 14340.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/02/2016 | 200.00 | 00005282066483 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 652.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (TORTA, BOLOS, SALGADOS E PANQUECAS) PARA A REALIZAÇAO DE ENCONTROS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E TAMBÉM O CRAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 6920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 6581.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/02/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/02/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 260.00 | 00064144380491 | DR. GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2016 | 200.00 | 00005068937401 | DRA. CAMILA GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA VASCULAR EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 3916.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 14062.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 2600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE 02/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 02/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 02/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 30859.32 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 02/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 3962.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 9780.25 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 8628.55 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/02/2016 | 190.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 29/02/2016 A 01/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/02/2016 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 29/02/2016 A 01/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2016 | 3322.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 54.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/02/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/02/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2016 | 16340.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2016 | 504.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2016 | 5866.16 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 120.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 4155.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CAPITAL BRASILIA -DF DURANTE O DIA 01/03/2016 A 03/03/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE, PBALERTA.COM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2016 | 2431.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 1784.58 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 2005.30 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2016 | 525.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2016 | 813.90 | 21348525000192 | DHONE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2016 | 740.00 | 00001819517462 | JACK SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2016 | 1600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2016 | 275.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SOM AMBULANTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2016 | 254.54 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2016 | 254.54 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2016 | 254.54 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2016 | 254.54 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2016 | 254.54 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2016 | 254.54 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2016 | 254.54 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2016 | 254.54 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2016 | 254.54 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2016 | 254.54 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2016 | 254.54 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2016 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 03/03/2016 A 04/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2016 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2016 | 1350.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KYOCERA FS 1035 PERTENCENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CILINDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2016 | 210.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIRAIAS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSO PB, PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2016 | 2950.00 | 00007182235439 | JORGE LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS USADO PARA TRANSPORTA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2016 | 1000.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO TK 17 KM1500/1815/20 PARA A IMPRESSORA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2016 | 2536.70 | 11188207000158 | COMERCIO DE PETROLEO ROBERTO E MARTIND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CRECHE "MAE NEGA". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE CONVOCAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2016 | 2761.10 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2016 | 1580.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2016 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2016 | 320.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 07/03/2016 A 08/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2016 | 2500.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB NA RÁDIO MAIS FM 95,3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2016 | 320.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 08/03/2016 A 09/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 08/03/2016 A 09/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2016 | 1830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2016 | 2589.80 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2016 | 2606.05 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2016 | 60.00 | 00005617720457 | IVANEIDE FERNANDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2016 | 50.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2016 | 60.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2016 | 300.00 | 00005282066483 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2016 | 1500.00 | 00000107800179 | RONDNELY DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A UMA CIRURGIA NO OLHO DIREITO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2016 | 60.00 | 00011081796499 | MARINETE PEREIRA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2016 | 60.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2016 | 2469.63 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2016 | 2310.82 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2016 | 2344.09 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2016 | 1370.00 | 00037088051869 | GONÇALO DE FRANÇA MACIEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E MOVEIS DE MADEIRA DA ESCOLA INFANTIL "MÃE NEGA" DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2016 | 4200.00 | 00007077013413 | JAKELINE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHES COMPLETOS E REFIÇOES) PARA EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E TAMBEM DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADOS NA ESCOLA INFANTIL "MÃE NEGA" DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2016 | 620.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS/FRETES EM VEÍCULO DE PLACA NYC 2987 VAN MERCEDES A SERVIÇO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2016 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2016 | 1828.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2016 | 615.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DE PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2016 | 655.04 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DE PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2016 | 514.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDES PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2016 | 640.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2016 | 1157.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DE PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2016 | 210.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2016 | 160.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS AMPLIFICADAS, EQUIPAMENTOS DE USO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2016 | 150.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2016 | 600.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇÃO DE CAMISA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2016 | 200.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2016 | 9867.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2016 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 10/03/2016 A 11/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2016 | 0.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2016 | 16536.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2016 | 130000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2016 | 10.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2016 | 9.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2016 | 3000.00 | 00027592774453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOSÉ ROBERTO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SACO DA SINHAZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2016 | 300.00 | 22876803000147 | LEONARDO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2016 | 211.00 | 00006650208485 | MARIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2016 | 110.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2016 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTAMOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2016 | 1986.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE AMBULÃNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2016 | 312.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS AOS SERVIÇO PRESTADO DE MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2016 | 1200.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS OFTAMOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2016 | 1805.50 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2016 | 2507.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2016 | 394.40 | 05819505000104 | CONTRU-HOUSE - ECS VIEIRA MAT. CONSTRU€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2016 | 200.00 | 13641449000180 | DIEGO GALDINO BARBOSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2016 | 220.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2016 | 220.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRA PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE SE SUBMETE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2016 | 400.00 | 00008217637415 | FRANCISCO D ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA HELENO BARRETO PRA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2016 | 130.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 15/03/2016 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2016 | 100.00 | 00012873932848 | JOSE PATRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2016 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2016 | 2632.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS/FRETE EM VEICULO MODELO FIAT/ESTRADA DE PLACA OGE 0658/PB A CARGO DA SEC. DE AÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2016 | 760.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (TORTA, BOLOS, SALGADOS E PANQUECAS) PARA A REALIZAÇAO DE ENCONTROS E REUNIOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2016 | 300.00 | 00005282066483 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2016 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINÁRIO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2016 | 1519.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PULBICAÇÃO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 7131-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2016 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE HOMOLOGAÇAO E EXTRATOS DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2016 | 60.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 15/03/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2016 | 570.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNO 0870/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2016 | 2290.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MNAUTENÇÃO E CONSERTO DE ESUQDRILHAS DE FERRO , PORTOES E OUTROS SERVIÇOS DE MARCENARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2016 | 3315.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TRATOR JONHDEERW LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2016 | 7806.97 | 16480959000101 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2016 | 6000.00 | 00007291760453 | JOSE ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2016 | 114.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLAGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2016 | 2764.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2016 | 400.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCÇAO DE MESAS, CADEIRAS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO NO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2016 | 30.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE SOUSA - PB DURANTE O DIA 17/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2016 | 1074.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2016 | 121.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2016 | 306.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2016 | 120.08 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2016 | 383.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2016 | 157.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2016 | 236.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2016 | 70.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2016 | 1238.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2016 | 1619.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2016 | 1533.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2016 | 189.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ELÉTRICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONTRUÇAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000757 | 17/03/2016 | 57601.78 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADE HABITACIONAIS NO CONJUNTO NOVA LIBERDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0315048-29 E PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTREGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS. | 00122012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2016 | 4770.00 | 08492247000184 | F J S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE OELEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2016 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2016 | 1111.91 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2016 | 800.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS: TROCA DE MOTOR, UM VENTILADOR E UMA CARGA DE GAS, UM FILTRO E UM OLEO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/03/2016 | 4043.17 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2016 | 6.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2016 | 4000.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS E 04 (QUATRO) PROTETORES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2016 | 4200.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO VARIOS TIPOS DE FERRO E CHAPA PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2016 | 1060.00 | 00005354788447 | KALLINNE ELVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MARCA CHEV/PRISMA 1.4AT LT DE PLACA QFC 0296/PB PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2016 | 60.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTÇAO NA CIDADE DE SOUSA - PB DURANTE O DIA 23/032016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A REVISÃO DE TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES/EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2016 | 850.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISOS, NOTICIAS E ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2016 | 60.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2016 | 8000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PEÇA AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2016 | 922.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE PEÇA AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2016 | 1500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2016 | 2158.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA DE LIMPEZA NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO TAMBEM OS MUROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DA SEDE E DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2016 | 7900.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E DIST. DE MATE. DE CONST. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D´AGUA INSTALADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2016 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE ESTE MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2016 | 460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SELAGEM E CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO DE MICRO ONIBUS DE PLACA OGC6169/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2016 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2016 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/03/2016 | 3.09 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2016 | 45.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2016 | 45.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2016 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PULBICAÇÃO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2016 | 1200.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2016 | 2104.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2016 | 3050.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2016 | 2755.61 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2016 | 1569.37 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2016 | 3078.84 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2016 | 2746.28 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2016 | 2249.00 | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE VIDRO PARA A MANUTENÇÃO DE ARMARIOS E JANELAS DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES/EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2016 | 615.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE DOS VEICULO DA SEC. DE FINAÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2016 | 50.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2016 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2016 | 100.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2016 | 50.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2016 | 60.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2016 | 500.00 | 00003940162892 | JOÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2016 | 50.00 | 00070842464441 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2016 | 60.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2016 | 50.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2016 | 50.00 | 00070178641405 | DAVI VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2016 | 50.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2016 | 50.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2016 | 60.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2016 | 60.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2016 | 50.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2016 | 150.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2016 | 330.00 | 00030088224449 | MARIA CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2016 | 150.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2016 | 50.00 | 00010577626442 | CLAUDIVAN DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2016 | 100.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2016 | 557.90 | 21348525000192 | DHONE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2016 | 2640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 03/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2016 | 1892.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2016 | 3036.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2016 | 13679.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2016 | 9276.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2016 | 57426.05 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2016 | 14697.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2016 | 170722.07 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 03/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 03/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2016 | 9460.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2016 | 11908.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2016 | 3916.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2016 | 27027.65 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2016 | 3560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 03/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 03/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2016 | 150.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 6920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 14340.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 30/03/2016 A 31/03/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2016 | 5780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2016 | 3322.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2016 | 756.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30/03/2016 DE RECISAO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2016 | 15140.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2016 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2016 | 14062.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2016 | 2600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE 03/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2016 | 31286.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 03/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 03/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2016 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES/EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 60.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 31/03/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REVISÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 1892.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2016 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2016 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 01/04/2016 A 02/04/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2016 | 2400.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS ADIQUIRIDOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA E DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2016 | 1920.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSOM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2016 | 2527.90 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2016 | 89.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS ADIQUIRIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2016 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 04/03/2016 A 05/04/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2016 | 2.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2016 | 220.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRA PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE SE SUBMETE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2016 | 220.00 | 00063964988472 | MARIA VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA COMPRA PASSAGENS RODOVIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE SE SUBMETE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2016 | 1507.15 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2016 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 05/04/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2016 | 420.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 05/04/2016 A 06/04/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2016 | 530.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2016 | 106.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA CHAVE DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2016 | 1760.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2016 | 880.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM CORTE TERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/04/2016 | 640.00 | 00032644817315 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURAS DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2016 | 4960.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2016 | 1813.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2016 | 254.54 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2016 | 254.54 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/04/2016 | 254.54 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2016 | 254.54 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2016 | 254.54 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2016 | 254.54 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2016 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2016 | 254.54 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2016 | 254.54 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2016 | 100.00 | 00001385902493 | OZANA VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2016 | 200.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2016 | 100.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2016 | 254.54 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2016 | 254.54 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2016 | 254.54 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2016 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 07/04/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000929 | 07/04/2016 | 99498.06 | 17380160000106 | R&A CONSTRUCOES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES, PADRAO FNDE DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2016 | 800.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E EM SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2016 | 3400.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FRETITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2016 | 527.00 | 00010126704490 | ELIONILDO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADA NO SITIO BOM SERA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2016 | 3988.23 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO LOTADO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2016 | 200.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2016 | 2500.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB NA RÁDIO MAIS FM 95,3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2016 | 30.55 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2016 | 880.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2016 | 10859.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2016 | 4362.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2016 | 60000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2016 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SICONV DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2016 | 6685.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2016 | 6424.97 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2016 | 2822.71 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2016 | 2216.20 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2016 | 2211.00 | 00080598536434 | UELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEMANA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2016 | 200.00 | 00008080180431 | NEOVANDRO VIEIRA AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2016 | 400.00 | 00009201992408 | FABIOLA MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE, PBALERTA.COM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2016 | 500.00 | 00004888226458 | SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2016 | 110.00 | 00010889178445 | THAIS PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2016 | 751.40 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2016 | 380.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 11/04/2016 A 13/04/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2016 | 60.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 11/04/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2016 | 106.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2016 | 3008.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNIICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2016 | 1838.95 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2016 | 3680.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO DE REVISAO E LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2016 | 1332.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DE 20 (VINTE) VENTILADORES DE PAREDES E UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2016 | 22.26 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2016 | 1007.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO EM DICK, DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2016 | 1580.00 | 00002583560492 | WILAMOR DE AMOR LAMARQUE FERNANDES PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPORTISTAS NA ORGANIZAÇAO DE MARATONA REALIZADA COM SAÍDA DO SITIO SACO DA SINHAZINHA - JOCA CLAUDINO PB E CHEGADA NO ALTO DA BELA VISTA - UIRAÚNA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2016 | 450.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (SALGADOS, SUCOS E BOLOS), TAMBEM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS E REUNIOES A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2016 | 35.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2016 | 270.00 | 00000306155508 | PATRICIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2016 | 300.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REFERENTE A QUATRO SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2016 | 992.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAS GARFIO PARA A MANUTENÇÃO DO PREGARMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2016 | 1443.30 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAS GARFIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2016 | 106.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2016 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2016 | 364.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/04/2016 | 5770.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/04/2016 | 1350.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO EM DICK, DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2016 | 2.82 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2016 | 2130.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO JUNTO A POPULAÇAO PARA AVERIGUAR E IDENTIFICAR AS PRIORIDADES QUE DEVERAO SER OBSERVDSAA PELA ADMINSTRAÇAO NO TOCANTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS BASICOS, PARA O SEGUDNDO SEMESTRE DE2016 E AVALIAÇAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/04/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/04/2016 | 2600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/04/2016 | 14340.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/04/2016 | 364.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO A DISTANCIA EM GESTAO DA EDUCAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/04/2016 | 2640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000991 | 18/04/2016 | 365547.20 | 17209607000189 | LOGUS SERVICE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE PUBLICO COM ADUTORA NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO 773290/2012. | 00232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/04/2016 | 6700.00 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2016 | 2750.00 | 20256105000113 | CAVALCANTE E DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS COM 8 FUROS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/04/2016 | 2836.62 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/04/2016 | 4160.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/04/2016 | 6120.27 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/04/2016 | 14.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/04/2016 | 106.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/04/2016 | 7768.99 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2016 | 260.00 | 00005885970408 | IZABELA LARISSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 20/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2016 | 1579.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM SOM AUTOMOTIVO DAS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS, PERCORRENDO A ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, EM PROGRAMA DE RADIO, NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2016 | 60.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/04/2016 | 60.00 | 00070842516425 | LETICIA DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2016 | 60.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2016 | 60.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2016 | 60.00 | 00008952937490 | SOLANGE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2016 | 100.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/04/2016 | 60.00 | 00010577626442 | CLAUDIVAN DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/04/2016 | 295.00 | 00006710676480 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/04/2016 | 250.00 | 00070842131477 | FERNANDA NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2016 | 250.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2016 | 250.00 | 00002929075406 | AUDINEIDE FREITAS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2016 | 100.00 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2016 | 270.00 | 00004090056497 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2016 | 250.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2016 | 100.00 | 00008068778470 | JOSEFA DUARTE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2016 | 250.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2016 | 60.00 | 00003051659843 | ANTONIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2016 | 280.00 | 00002929551461 | ELIZANGELA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS DE SUA FILHA, A MENOR, STHEFANNY DUARTE DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2016 | 50.00 | 00004090056497 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2016 | 250.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2016 | 590.00 | 00007324055486 | MARIA CLEA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2016 | 85.00 | 00000650179862 | VALMIR GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2016 | 415.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2016 | 40.00 | 00087295598120 | FRANCISCA ANDREA BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2016 | 30.00 | 00009512770490 | ANA PAULA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2016 | 365.00 | 00030255953453 | DALIRA CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2016 | 30.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2016 | 40.00 | 00006877026403 | FRANCISCO WALISSON DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2016 | 2764.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2016 | 260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/04/2016 | 880.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2016 | 858.75 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2016 | 6068.21 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/04/2016 | 3900.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/04/2016 | 850.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIIÇÃO COLCHOES PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/04/2016 | 740.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) E REFEIÇOES PARA EVENTOS E REUNIOES REALIZADO PELO CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/04/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/04/2016 | 120.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2016 | 250.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE VARIOS MATERIAIS PARA VIRGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2016 | 850.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISOS, NOTICIAS E ENTREVISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2016 | 767.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2016 | 60.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 25/04/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2016 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 26/04/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SICONV DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2016 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/04/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO PREGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/04/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO E EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2016 | 4538.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2016 | 5744.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/04/2016 | 440.00 | 00003887273494 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB, IDA E VOLTA PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER SE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/04/2016 | 6137.32 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2016 | 6799.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO LOTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2016 | 465.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2016 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2016 | 4600.00 | 00010001043463 | ELIDIANO JOSE VANANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MECANICO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADO NOS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2016 | 510.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNO 0870/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2016 | 2000.00 | 00010577651471 | JOSÉ ITALO DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA EMBREAGEM, SERVIÇOS DE SUSPENSAO GERAL, NA CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIREÇAO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2016 | 60.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2016 | 1656.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2016 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/04/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2016 | 1000.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2016 | 60.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 28/04/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/04/2016 | 500.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE (UIRAÚNA NET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 147.90 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 64.66 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 975.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHA, A MENOR FERNANDA LARISSA ANDRADE SILVA QUE TEM ALERGIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 144.05 | 00045749710459 | RAIMUNDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 229.56 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 975.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHA, A MENOR FERNANDA LARISSA ANDRADE SILVA QUE TEM ALERGIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 229.56 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 229.56 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 420.00 | 00004767262470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 5260.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 229.56 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 110.00 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 31.70 | 00006401602473 | MARIA BENEVENUTE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 43.73 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 139.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 229.55 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2016 | 232.33 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2016 | 100.00 | 00045749710459 | RAIMUNDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 139.70 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 94.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 205.95 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 105.81 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 170.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 105.81 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 287.85 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 261.40 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 218.63 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 230.40 | 00008394534422 | KELLANIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 227.40 | 00003718496402 | DONIZETE ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 218.60 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 149.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 70.10 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 80.30 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 269.81 | 00099246805453 | FRANCISCA DUARTE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 80.30 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 144.05 | 00045749710459 | RAIMUNDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 80.30 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 287.85 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 80.30 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 144.00 | 00063964910449 | MARIA ALDA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 149.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2016 | 161.40 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2016 | 70.00 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2016 | 163.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2016 | 186.00 | 00008380512430 | DEUSILENE PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2016 | 420.00 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2016 | 150.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2016 | 1032.75 | 00058910034491 | FRANCISCO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2016 | 84.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE RETOUES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2016 | 380.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2016 | 2000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MÉDICA E DE INTERNAMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 6133.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 12262.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 34955.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 29/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 15310.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2016 | 3322.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 9744.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2016 | 1601.73 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2016 | 8690.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2016 | 56546.06 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2016 | 173329.46 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2016 | 5855.65 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 19097.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 10130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 27007.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 13028.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2016 | 2260.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 04/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2016 | 595.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E OUTROS UTENSILIOS PARA EVENTOS E REUNIOES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2016 | 390.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO SPLIT DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2016 | 360.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS SPLIT NOS POSTO DE SAUDE DO DIST, DE FAZENDA NOVA E SITIO SACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2016 | 1340.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, TORTAS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001186 | 02/05/2016 | 187698.91 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSE ANACLETO DE ANDRADE, NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00032012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2016 | 2.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2016 | 60.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 04/05/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PORTAS E JANELAS DOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2016 | 600.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2016 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2016 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE, PBALERTA.COM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2016 | 2100.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE MODELO D20 DE PLACA HVG 1557 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00039562727491 | VALDI MEMEDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVATAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2016 | 1869.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2016 | 1580.00 | 00075300796468 | CARLOS PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA REVISAO DE MAQUINAS PESADAS E DO TRATOR NWE HOLAND. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2016 | 400.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2016 | 800.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2016 | 728.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇAO E VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NOS DIAS 05 A 06 DE MAIO DE 2016 PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CURSISTA DO ENCONTRO FORMATIVO - REDE PCR/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/05/2016 | 250.00 | 00004550114436 | MARIA NEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/05/2016 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/05/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2016 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 06/05/2016 A 07/05/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 006/05/2016 A 07/05/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2016 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2016 | 211.00 | 00006843669409 | FRANCISCA ORCINA DE GALIZA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/05/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, EM PROGRAMA DE RADIO, NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2016 | 364.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE CURSISTA DO ENCONTRO FORMATIVO - REDE PCR/PB COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2016 | 45.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2016 | 9311.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2016 | 0.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2016 | 4725.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2016 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2016 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 10/05/2016 A 11/05/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2016 | 312.65 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2016 | 1195.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2016 | 456.30 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2016 | 6268.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2016 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2016 | 7034.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2016 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2016 | 316.00 | 00008045881470 | MARIA GLAUCE DANTA S DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CASSIANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2016 | 8802.55 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2016 | 4124.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PULBICAÇÃO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2016 | 526.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2016 | 4315.20 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2016 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2016 | 11434.23 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2016 | 4315.20 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2016 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2016 | 6581.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2016 | 16.65 | 00001091673411 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2016 | 31.70 | 00006401602473 | MARIA BENEVENUTE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2016 | 55.00 | 00037437569434 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2016 | 205.95 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2016 | 55.00 | 00037437569434 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2016 | 205.95 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2016 | 110.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2016 | 53.90 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2016 | 78.95 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2016 | 127.90 | 00045749710459 | RAIMUNDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2016 | 975.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHA, A MENOR FERNANDA LARISSA ANDRADE SILVA QUE TEM ALERGIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2016 | 17.38 | 00025699616802 | ELINEIDE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2016 | 8.65 | 00004782579454 | MIGUEL ARAÚJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2016 | 70.50 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2016 | 46.60 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2016 | 27.81 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2016 | 80.30 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2016 | 47.00 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2016 | 53.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2016 | 65.50 | 00005407610442 | ANA CRISTINA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2016 | 40.30 | 00005407610442 | ANA CRISTINA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2016 | 24.00 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2016 | 35.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2016 | 14.15 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2016 | 53.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2016 | 261.40 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2016 | 78.00 | 00025827680818 | VALCENIR RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2016 | 287.85 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2016 | 16.90 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2016 | 126.20 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2016 | 58.00 | 00035925361415 | JOAO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2016 | 63.96 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2016 | 73.10 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2016 | 70.50 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2016 | 14.50 | 00008119540484 | MARIA OCILIANA MACENA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2016 | 193.80 | 00022261818300 | IVONETE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2016 | 14.15 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2016 | 229.60 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2016 | 81.58 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2016 | 975.00 | 00010921114419 | VANUBIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHA, A MENOR FERNANDA LARISSA ANDRADE SILVA QUE TEM ALERGIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2016 | 6581.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2016 | 5346.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2016 | 4573.05 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2016 | 8848.09 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2016 | 9731.94 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2016 | 9601.15 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2016 | 1580.00 | 00021067155368 | JOSE ESPEDITO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO, LIMPEZA, CONSERVAÇAO DE TERRENOS E VIA PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2016 | 880.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2016 | 3250.00 | 00007012520493 | FRANCISCO EUDES ALEXANDRE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2016 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCA ATE A CAPITAL JOAO PESSOA PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2016 | 2799.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2016 | 84.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2016 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2016 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2016 | 2500.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB NA RÁDIO MAIS FM 95,3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2016 | 135.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2016 | 169.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/05/2016 | 320.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 12/05/2016 A 13/05/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2016 | 4300.00 | 14830540000107 | MARIA LAURA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE UM BALCÃO E PIAS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2016 | 3047.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2016 | 220.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2016 | 807.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2016 | 50.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/05/2016 | 4160.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/05/2016 | 7480.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/05/2016 | 215.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/05/2016 | 215.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2016 | 650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE UMA BATÉRIA ELETRICA TIPO CPI0VD PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2016 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO CONCERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE ESTE MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/05/2016 | 2040.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2016 | 3092.25 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/05/2016 | 2440.10 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/05/2016 | 92.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/05/2016 | 901.20 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/05/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/05/2016 | 200.00 | 00000303050390 | PALMERINDO ANTONIO TAVARES DE MENDONÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/05/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/05/2016 | 419.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/05/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/05/2016 | 468.92 | 10573521000191 | MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA A LASER DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/05/2016 | 3024.62 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/05/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES RODOVIARIOS PARA FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/05/2016 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 16/05/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/05/2016 | 130.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 16/05/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/05/2016 | 135.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/05/2016 | 6580.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/05/2016 | 1038.90 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2016 | 2000.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2016 | 487.90 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/05/2016 | 2238.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA E OVOS DE GALINHA CAIPIRA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/05/2016 | 2030.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2016 | 1050.00 | 00027592774453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2016 | 880.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001363 | 17/05/2016 | 128010.80 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 º MEDIÇÃO NA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS NO SITIO SACO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/05/2016 | 3378.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/05/2016 | 30.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2016 | 60.00 | 00010917447425 | ANTONIA VITORIA CATARINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2016 | 1000.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAS GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/05/2016 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/05/2016 | 60.00 | 00070842131477 | FERNANDA NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/05/2016 | 100.00 | 00003859128469 | ANTONIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2016 | 310.00 | 00002880618452 | ALEXANDRINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A RELAIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM SEU FILHO, O MENOR DOUGLAS TAVARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2016 | 60.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2016 | 100.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2016 | 100.00 | 00008860187494 | GERSON DANIEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2016 | 100.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2016 | 100.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2016 | 60.00 | 00010917458460 | FRANCISCA RAIANE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/05/2016 | 60.00 | 00002929906421 | GERALDA ELIZABETE CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/05/2016 | 390.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 17/05/2016 A 19/05/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2016 | 3346.66 | 01264142000714 | MINISTERIO DA CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2016 | 727.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE ÁGUA QUE É FORNECIDA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/05/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2016 | 2300.00 | 00008363227463 | ANTONIA KALIANY N SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MONITORA DE DANÇA PARA OS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 23.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/05/2016 | 300.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER, LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2016 | 1085.00 | 21348525000192 | DHONE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/05/2016 | 2400.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS ESCORES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 13.133-4. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | PAVIMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001383 | 19/05/2016 | 61350.21 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM NAS RUAS JOAO GUALBERTO DE ANDRADE , RUA PROJETADA 10 , ROMANA DE ANDRADE E FRANCISCO PEDOCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0390556-56-2012/M. TURISMO/CAIXA, DOPROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA. | 00032012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2016 | 745.31 | 09450031000119 | SERVELWTRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2016 | 4828.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB5029 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2016 | 60.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2016 | 880.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE0495 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/05/2016 | 135.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO EM CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2016 | 400.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AUMARI FURTADO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2016 | 100.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2016 | 100.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2016 | 4200.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2016 | 100.00 | 00002885671459 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2016 | 3100.00 | 00003766150448 | JOSÉ LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISÃO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2016 | 8920.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINA E DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE IFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2016 | 2517.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2016 | 1043.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2016 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SELAGEM E CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO DE MICRO ONIBUS DE PLACA OXO-0118/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2760 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2016 | 308.90 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2016 | 6507.20 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2016 | 1516.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2016 | 4614.82 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/05/2016 | 2538.64 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/05/2016 | 3157.35 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2016 | 60.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O DIA 23/05/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2016 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2016 | 126.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO E EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/05/2016 | 1548.43 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/05/2016 | 1000.30 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DA MOTO DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/05/2016 | 6093.16 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2016 | 3500.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2016 | 1200.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00009619007417 | ERICA VANESSA GONÇALVES DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO EM WEB SITE ( VALEINFORMADO.COM), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2016 | 748.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/05/2016 | 6551.05 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2016 | 250.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2016 | 1100.00 | 00003388082480 | EDIMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/05/2016 | 50.00 | 00008119540484 | MARIA OCILIANA MACENA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/05/2016 | 50.00 | 00070308244400 | FERNANDA GABRIELLI BEZERRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2016 | 50.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2016 | 1600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2016 | 100.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2016 | 500.00 | 00053939271691 | JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2016 | 60.00 | 00003526209430 | MARIA IDALINA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2016 | 60.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2016 | 50.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2016 | 60.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2016 | 50.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2016 | 2200.02 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2016 | 5059.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2016 | 740.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/05/2016 | 2077.54 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI E CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2016 | 60.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2016 | 2375.00 | 00007077013413 | JAKELINE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS E REFEIÇOES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADO NOS PROGRAMAS SOCIAS PETI, PROJOVEM, CRAS E GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2016 | 4100.00 | 00066030609491 | LUCIA FRANCISCA HONORATO | REFAZERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE PORTOES E ESQUADRIAS DE FERRO DO CRAS E DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2016 | 4275.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HVG 2820 MODELO D20 NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA CIDADE DE NAZAREZINHO- PB ATE ESTE MUNIICPIO, DOADOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS IZAU PEDROSA AOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2016 | 1560.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSOM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2016 | 840.06 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2016 | 260.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 25/05/2016 A 26/05/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/05/2016 | 2760.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ EZEQUIEL DUARTE, 66 1° ANDAR NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2015 A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2016 | 1560.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2016 | 9857.55 | 00010580253414 | ALINE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2016 | 7412.09 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2016 | 9554.94 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2016 | 6021.50 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2016 | 76.05 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2016 | 0.37 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2016 | 111.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2016 | 526.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2016 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2016 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2016 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIOL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2016 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIOL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2016 | 316.00 | 00008045881470 | MARIA GLAUCE DANTA S DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO CASSIANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2016 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2016 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2016 | 515.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2016 | 2080.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE FORTALEZA CE, NOS DIAS 30/05/2016 A 04/06/2016 E TEM COMO FINALIDADE: PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 1° A 4 DE JUNHO DE 2016, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2016 | 6331.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2016 | 8559.55 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2016 | 7034.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2016 | 250.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2016 | 1060.00 | 00005354788447 | KALLINNE ELVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MARCA CHEV/PRISMA 1.4AT LT DE PLACA QFC 0296/PB PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2016 | 880.00 | 00004586886498 | FRANCISCA ADRIANA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 05/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2016 | 6084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2016 | 11902.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2016 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE 05/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2016 | 3373.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 05/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2016 | 2600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2016 | 36091.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2016 | 15597.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2016 | 5973.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2016 | 3322.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 60.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 60.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2016 | 60.00 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2016 | 60.00 | 00070842516425 | LETICIA DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2016 | 100.00 | 00001468857401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2016 | 60.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2016 | 200.00 | 00003270669461 | DOMINGOS CLEIDES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2016 | 300.00 | 00004286471462 | FRANCISCA IDALINA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2016 | 120.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2016 | 60.00 | 00010878573410 | CELÂNIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2016 | 100.00 | 00002207422437 | MARIA DO ROSÁRIO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2016 | 60.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2016 | 150.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2016 | 50.00 | 00002885671459 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2016 | 150.00 | 00085698180253 | MARIA LUCIVANIA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2016 | 195.00 | 00006130612419 | ROSILENE AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2016 | 850.00 | 00011678670413 | GILVAN PINHEIRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE CURSO EM OUTRO CENTRO PELO O MESMO SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2016 | 5620.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2016 | 60.00 | 00035780265810 | HELITON SOBREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2016 | 14340.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2016 | 27337.77 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2016 | 57294.05 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2016 | 19730.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2016 | 176998.21 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 05/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 283.147-3.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2016 | 2429.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2016 | 4180.17 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2016 | 4015.71 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2016 | 3876.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2016 | 640.00 | 00032644817315 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2016 | 2640.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 05/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2016 | 4637.73 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2016 | 21330.15 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2016 | 9283.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2016 | 800.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E EM SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2016 | 880.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2016 | 10130.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2016 | 13028.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2016 | 3560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 05/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2016 | 4380.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 05/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2016 | 7500.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MZE 0250 MODELO CARRO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2016 | 900.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2016 | 806.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PENEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2016 | 200.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2016 | 150.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2016 | 70.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2016 | 7.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2016 | 400.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2016 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2016 | 1340.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED TIP PP 3M3 ONU 1072 E TAMBÉM REGULADOR COM FLUXOMETRO A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2016 | 0.51 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T, ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, JUNTO AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2016 | 2.29 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2016 | 788.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2016 | 120.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2016 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2016 | 800.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2016 | 1170.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 (DOIS) PNEUS E TAMBEM NO CONSERTO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A MANUTENÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2016 | 400.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2016 | 121.82 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2016 | 121.82 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2016 | 121.82 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2016 | 121.82 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2016 | 121.82 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/06/2016 | 121.82 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/06/2016 | 121.82 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/06/2016 | 2170.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS OFTAMOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/06/2016 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/06/2016 | 121.82 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/06/2016 | 121.82 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/06/2016 | 121.82 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/06/2016 | 121.82 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/06/2016 | 1850.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTAMOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 07/06/2016 | 2201.83 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/06/2016 | 0.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/06/2016 | 320.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 07/06/2016 A 08/06/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/06/2016 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇOES/HOMOLOGAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/06/2016 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÂO DE VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK8621 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/06/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE, PBALERTA.COM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/06/2016 | 935.50 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/06/2016 | 1161.60 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS FOFOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/06/2016 | 135.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/06/2016 | 4160.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/06/2016 | 100.00 | 00015103716801 | MARIA DAS GRAÇAS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/06/2016 | 7580.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/06/2016 | 100.00 | 00008581336442 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/06/2016 | 60.00 | 00010577626442 | CLAUDIVAN DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/06/2016 | 150.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/06/2016 | 100.00 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/06/2016 | 150.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/06/2016 | 200.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/06/2016 | 440.00 | 00001384060499 | EVA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/06/2016 | 200.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/06/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/06/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/06/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO,HOMOLOGAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/06/2016 | 2500.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB NA RÁDIO MAIS FM 95,3, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/06/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/06/2016 | 91.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/06/2016 | 250.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/06/2016 | 850.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISOS, NOTICIAS E ENTREVISTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/06/2016 | 143.40 | 00045749710459 | RAIMUNDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/06/2016 | 143.40 | 00045749710459 | RAIMUNDO JOSE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/06/2016 | 170.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/06/2016 | 16.65 | 00001091673411 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/06/2016 | 229.55 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/06/2016 | 229.55 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/06/2016 | 73.05 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/06/2016 | 31.70 | 00006401602473 | MARIA BENEVENUTE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/06/2016 | 170.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/06/2016 | 18.00 | 00005407610442 | ANA CRISTINA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/06/2016 | 222.28 | 00003626759458 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/06/2016 | 43.37 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/06/2016 | 12.20 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/06/2016 | 43.37 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/06/2016 | 44.40 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/06/2016 | 153.90 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/06/2016 | 43.37 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/06/2016 | 229.60 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/06/2016 | 95.95 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/06/2016 | 139.47 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2016 | 22.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2016 | 12.20 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2016 | 144.60 | 00071124668497 | FRANCISCO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2016 | 141.90 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2016 | 12.20 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2016 | 139.47 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2016 | 170.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/06/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, EM PROGRAMA DE RADIO, NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2016 | 2606.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2016 | 663.00 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2016 | 3182.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2016 | 1045.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2016 | 4168.00 | 11188207000158 | COMERCIO DE PETROLEO ROBERTO E MARTIND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL BS 500 PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2016 | 250.00 | 00004550114436 | MARIA NEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2016 | 500.00 | 00009810845405 | FRANCISCO DANTAS BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/06/2016 | 1797.60 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2016 | 840.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DE SITE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2016 | 9419.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2016 | 5117.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2016 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2016 | 4725.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2016 | 250.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2016 | 1053.00 | 00005354788447 | KALLINNE ELVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MARCA CHEV/PRISMA 1.4AT LT DE PLACA QFC 0296/PB PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2016 | 3624.07 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2016 | 3518.26 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2016 | 750.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE RETOQUES E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/06/2016 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO E HOMOLOGAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/06/2016 | 35.62 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/06/2016 | 8000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E INTRANET NA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/06/2016 | 4307.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DE PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001680 | 13/06/2016 | 168125.17 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 º MEDIÇÃO NA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS NO SITIO SACO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/06/2016 | 211.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/06/2016 | 420.00 | 00016237735801 | FRANCISCO ALCIVONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/06/2016 | 200.00 | 00073894176415 | GERALDO MAGELA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2016 | 2814.45 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/06/2016 | 3680.00 | 00003388082480 | EDIMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO (MÃO DE OBRA) DA CRECHE "MÃE NEGA". | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/06/2016 | 60.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2016 | 215.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2016 | 80.00 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2016 | 70.00 | 00008229819475 | PEDRO FURTUOSO DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/06/2016 | 60.00 | 00004588311409 | IRENE DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/06/2016 | 70.00 | 00007572225446 | JUBERLANDIO LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/06/2016 | 60.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/06/2016 | 60.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/06/2016 | 200.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2016 | 200.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/06/2016 | 60.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O DIA 14/06/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/06/2016 | 3529.35 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2016 | 410.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DEST MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2016 | 130.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 15/06/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2016 | 2530.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, TORTAS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2016 | 400.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCÇAO DE MESAS, CADEIRAS E UTENSILIOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/06/2016 | 3000.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/06/2016 | 7712.50 | 10982389000171 | LOJÃO DA CERAMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/06/2016 | 7899.90 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT. CONT. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/06/2016 | 210.56 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DE HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/06/2016 | 290.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE TORAX DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/06/2016 | 299.99 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T, ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, JUNTO AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/06/2016 | 1200.00 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S10 PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/06/2016 | 500.00 | 18191125000101 | AGS SERVIÇOS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/06/2016 | 4210.53 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/06/2016 | 4000.00 | 00006707383442 | ROMERITO MIGUEL SARMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE POÇOS AMAZÔNAS E TUBULAÇOES, NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/06/2016 | 220.00 | 00003452495426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/06/2016 | 2400.00 | 00008413573408 | KARLA K. NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIGITADORA A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2016 | 250.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2016 | 6466.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2016 | 5076.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2016 | 550.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2016 | 13028.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2016 | 7270.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2016 | 1188.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 20/06/2016 A 21/06/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2016 | 12160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2016 | 4040.88 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2016 | 1535.00 | 11188207000158 | COMERCIO DE PETROLEO ROBERTO E MARTIND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SICONV DURANTE O MES DE JUNHOL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2016 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2016 | 1592.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2016 | 6162.68 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2016 | 2800.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE PRECISAM SE SUBMETER SE A TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM VEÍCULO DE PLACA OEX1985 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2016 | 7192.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2016 | 300.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A MANUTENÇAO DOS POSTOS MÉDICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2016 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE (UIRAÚNA NET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2016 | 1450.74 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS, TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2016 | 880.00 | 00006035375456 | GERALDO MECENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM POÇO AMAZONAS QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CACIMBA I, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2016 | 613.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2016 | 1470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2016 | 500.00 | 00008487183484 | JORDANA ABRANTES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MAE FRANCISCA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2016 | 324.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SENDO AVISOS DE LICITAÇAO PP 00015/2016 NO DIA 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2016 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/06/2016 | 400.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/06/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/06/2016 | 2500.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A SERVIÇO DOS CONSLEHOS DAS ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/06/2016 | 1250.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAS GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/06/2016 | 3800.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAS GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/06/2016 | 2013.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA E DE ACEROLA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/06/2016 | 150.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2016 | 200.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/06/2016 | 100.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/06/2016 | 731.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2016 | 55.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONCERTO E REVISAO DA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2016 | 3000.00 | 00011166805484 | CASSIO RENNAN MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2016 | 8752.55 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2016 | 212.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO EM CARROS DE MAO E UTENSILIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2016 | 580.00 | 00070587317485 | MAYCON VITAL VARELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E CAMPINAGEM DE SETRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2016 | 880.00 | 00011678670413 | GILVAN PINHEIRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2016 | 500.00 | 00008376007408 | JEREMIAS DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2016 | 10695.50 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/06/2016 | 880.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/06/2016 | 264.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2016 | 600.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2016 | 3800.00 | 00005249153429 | IZABEL CRISTINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARRO PIPA DE PLACA MZE 0250 PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DEVIDO A ESTIAGEM QUE PERSISTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2016 | 520.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DE BUEIROS E ENCANAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2016 | 4438.42 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2016 | 900.00 | 00002880618452 | ALEXANDRINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A RELAIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2016 | 300.00 | 00004286471462 | FRANCISCA IDALINA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2016 | 100.00 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2016 | 50.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2016 | 60.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2016 | 200.00 | 00008815183442 | RAQUIELE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2016 | 150.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2016 | 6581.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2016 | 1662.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO PARA A MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2016 | 7034.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2016 | 880.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2016 | 70.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO X TORACICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2016 | 910.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4300 E ML 305IND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2016 | 8154.55 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2016 | 350.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2016 | 6493.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2016 | 135.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2016 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/06/2016 | 2780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/06/2016 | 45.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2016 | 9496.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2016 | 3422.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2016 | 3793.80 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2016 | 850.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISOS, NOTICIAS E ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2016 | 285.00 | 00004920932456 | MARIA DAS GRACAS DANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PAÇO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2016 | 15660.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2016 | 5973.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2016 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2016 | 6337.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2016 | 11902.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2016 | 2600.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2016 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE 06/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2016 | 8000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 06/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2016 | 37297.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 05/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2016 | 3360.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2016 | 40.00 | 00008586649414 | EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 30.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2016 | 220.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIRAIAS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSO PB, PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2016 | 85.00 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 230.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 60.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 30.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 260.00 | 00009040724440 | MICKAELLI BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2016 | 80.00 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2016 | 250.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2016 | 230.00 | 00006817184479 | FRANCIVANIA VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2016 | 350.00 | 00005407587440 | FLAVIANA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2016 | 230.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2016 | 30.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2016 | 40.00 | 00037799919850 | VERONICA FERREIRA LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2016 | 250.00 | 00010878573410 | CELÂNIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2016 | 110.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SUBMETER O SEU FILHO A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2016 | 196.00 | 00010577643452 | MARIA VIVIANE PIRIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2016 | 40.00 | 00005407632411 | ELIZINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2016 | 90.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2016 | 160.00 | 00005350517430 | ELIZANGELA ALVES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2016 | 35.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2016 | 160.00 | 00008581336442 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2016 | 250.00 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2016 | 426.00 | 00012303621429 | MACIANO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2016 | 45.00 | 00029259061415 | VITAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2016 | 180.00 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2016 | 90.00 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2016 | 130.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2016 | 180.00 | 00070199416486 | FABRICIO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2016 | 80.00 | 00075309130420 | GERALDA VIEIRA AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2016 | 25.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2016 | 30.00 | 00009512770490 | ANA PAULA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2016 | 45.00 | 00049185993468 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2016 | 60.00 | 00002033530485 | JOSÉ BRAZ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2016 | 110.00 | 00002883102414 | HELENA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2016 | 60.00 | 00003626759458 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2016 | 70.00 | 00002777831432 | EDNALDA MORAIS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2016 | 265.00 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2016 | 6004.52 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2016 | 100.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2016 | 4440.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2016 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2016 | 27530.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2016 | 421.00 | 00008440757441 | CLAUDIVNA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2016 | 5924.71 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOSONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE 06/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 06/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2016 | 9576.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2016 | 57620.72 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2016 | 21269.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2016 | 3036.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2016 | 20157.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2016 | 177121.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2016 | 3560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 06/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2016 | 422.00 | 00010361638493 | JESSICA MILENA SANTANA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO SITIO SACO DA SINHAZINHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2016 | 3337.20 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2016 | 1046.95 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2016 | 4700.00 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2016 | 13028.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2016 | 422.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTOS DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2016 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/07/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/07/2016 | 260.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2016 E TEM COMO FINALIDADE: NO ACOPANHAMENTO DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/07/2016 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/07/2016 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/07/2016 | 3000.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER, LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/07/2016 | 8320.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS E 04 (QUATRO) PROTETORES E QUATRO CAMARAS DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/07/2016 | 3184.08 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/07/2016 | 3177.24 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/07/2016 | 100.00 | 00010577626442 | CLAUDIVAN DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/07/2016 | 100.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/07/2016 | 60.00 | 00002070738485 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/07/2016 | 50.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/07/2016 | 50.00 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/07/2016 | 100.00 | 00003281583482 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/07/2016 | 250.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/07/2016 | 530.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OEX 1985 PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/07/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUHLO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/07/2016 | 257.25 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2016 | 257.35 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/07/2016 | 257.35 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/07/2016 | 257.35 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2016 | 257.25 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2016 | 257.25 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2016 | 257.25 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2016 | 257.25 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/07/2016 | 257.25 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/07/2016 | 257.25 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/07/2016 | 150.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2016 | 100.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/07/2016 | 400.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/07/2016 | 3883.05 | 00070842331484 | DIEGO AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2016 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/07/2016 | 1403.90 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/07/2016 | 520.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS , TORTA E SUCO) PARA EVENTOS REALIZADOS A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/07/2016 | 200.00 | 00003270669461 | DOMINGOS CLEIDES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/07/2016 | 257.25 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/07/2016 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/07/2016 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/07/2016 | 4511.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2016 | 557.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2016 | 1387.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/07/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/07/2016 | 160.55 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/07/2016 | 8444.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/07/2016 | 2500.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB NA RÁDIO MAIS FM 95,3, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE PRECISAM SE SUBMETER SE A TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PB, EM VEÍCULO DE PLACA OEX1985 PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/07/2016 | 5891.65 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2016 | 473.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2016 | 7869.55 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/07/2016 | 6085.00 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/07/2016 | 640.00 | 00026093754847 | FRANCISCO CRUZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNO 0870 PB NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A MANUTENÇAO DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2016 | 100.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2016 | 6581.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2016 | 100.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADIQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2016 | 6581.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2016 | 600.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/07/2016 | 8119.45 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE A 01/06/2016 A 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/07/2016 | 6390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/07/2016 | 400.00 | 00058909370491 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/07/2016 | 880.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2016 | 3385.26 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/07/2016 | 7913.69 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE, PBALERTA.COM DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/07/2016 | 12160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/07/2016 | 3560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 08/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/07/2016 | 880.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2016 | 2780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/07/2016 | 870.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS, TRATORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/07/2016 | 200.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS/MANGOTE PARA MANUTENÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/07/2016 | 300.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TESTE DIAGNOSE E MAO DE OBRA EM MAQUINA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2016 | 4874.72 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/07/2016 | 3994.05 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/07/2016 | 5647.65 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2016 | 3131.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2016 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2016 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2016 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2016 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2016 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2016 | 526.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/07/2016 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2016 | 101.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2016 | 2356.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/07/2016 | 210.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/07/2016 | 390.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, ALIMENTÇAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 11/07/2016 A 13/07/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/07/2016 | 42.59 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/07/2016 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O DIA 12/07/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/07/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/07/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/07/2016 | 16150.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/07/2016 | 4134.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/07/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/07/2016 | 425.00 | 00008245852406 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAR E ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS/PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/07/2016 | 150.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/07/2016 | 50.00 | 00002885671459 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/07/2016 | 320.00 | 00055109624534 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/07/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/07/2016 | 60.00 | 00005978422486 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/07/2016 | 50.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/07/2016 | 1806.22 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/07/2016 | 1770.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/07/2016 | 3000.00 | 00023806940444 | CARLOS SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM DE UMA CARCAÇA DA TRANSMISSAO TRASEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA 580N CASE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/07/2016 | 3000.00 | 00013936271453 | ELIAS PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM DE UMA CARCAÇA DA TRANSMISSAO DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA 580N CASE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/07/2016 | 999.72 | 00004523191450 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/07/2016 | 180.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/07/2016 | 555.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/07/2016 | 200.00 | 00069123489472 | JANIO DANTAS GUALBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS: NO CONCERTO DE BEBEDOUROS E VENTILADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/07/2016 | 2015.70 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/07/2016 | 600.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/07/2016 | 625.80 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE OLEO DIESEL B S 10 PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/07/2016 | 4160.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/07/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/07/2016 | 880.00 | 00049185993468 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TROCA DE PITOS E NOS REMENDO DE PNEUS DE MAQUINA E TRATORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/07/2016 | 527.00 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/07/2016 | 422.00 | 00008440757441 | CLAUDIVNA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/07/2016 | 422.00 | 00010361638493 | JESSICA MILENA SANTANA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DA SINHAZINHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/07/2016 | 880.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/07/2016 | 3362.99 | 10426943000134 | FRANCISCA FLAVIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MNUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2016 | 240.00 | 00008545397437 | TIAGO VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/07/2016 | 880.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/07/2016 | 390.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 15/07/2016 A 19/07/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/07/2016 | 260.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15/07/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/07/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/07/2016 | 525.00 | 00009810845405 | FRANCISCO DANTAS BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/07/2016 | 400.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE "MAE FRANCISCA", DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/07/2016 | 5800.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/07/2016 | 500.00 | 00008487183484 | JORDANA ABRANTES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MAE FRANCISCA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/07/2016 | 3022.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/07/2016 | 1027.00 | 00072720140406 | FRANCISCO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADPTAÇAO DE 15 (QUINZE) TAMBORES DE METAL PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/07/2016 | 4000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÂO DE VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK8621 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/07/2016 | 7600.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO A SEMANA DO DIA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/07/2016 | 80.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/07/2016 | 2087.99 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/07/2016 | 80.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/07/2016 | 100.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/07/2016 | 80.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/07/2016 | 150.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/07/2016 | 150.00 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/07/2016 | 500.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/07/2016 | 100.00 | 00032478344866 | JOSE ANDERSON DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/07/2016 | 60.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/07/2016 | 100.00 | 00010919329489 | ELIOMAR PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/07/2016 | 400.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 19/07/2016 A 20/07/2016 NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/07/2016 | 190.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE E MOSSORO - RN, DURANTE O DIA 19/07/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/07/2016 | 527.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO D NOTAS E MATERIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/07/2016 | 25.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10.3535-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/07/2016 | 180.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2016 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SICONV DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2016 | 360.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 20/07/2016 A 21/07/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 20/07/2016 A 21/07/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2016 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCA ATE A CAPITAL JOAO PESSOA PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2016 | 890.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS E SUCO) PARA REUNIOES E EVENTOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002073 | 20/07/2016 | 118795.36 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 º MEDIÇÃO NA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS NO SITIO SACO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/07/2016 | 384.10 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/07/2016 | 640.00 | 00069025169449 | JOSÉ MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPENTISTA EM RIMAS, VERSOS E TOADAS NA ANIMAÇAO DA CAVALGADA EM EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DE EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/07/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE HOMOLOGAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T, ANOTAÇOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, JUNTO AO CREA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/07/2016 | 580.00 | 00001377524400 | JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPENTISTA EM RIMAS, VERSOS E TOADAS NA ANIMAÇAO DA CAVALGADA EM EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DE EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/07/2016 | 1900.00 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO REALIZADO DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADSE DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/07/2016 | 4123.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/07/2016 | 6975.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/07/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624019-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/07/2016 | 200.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 22/07/2016 E TEM COMO FINALIDADE O DESLOCAMENTO NA FUNÇAO DE MOTORISTA COM PACIENTES PARA SUBMETER A CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/07/2016 | 411.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO DE PRAÇAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/07/2016 | 808.66 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE LICITAÇAO/EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/07/2016 | 1440.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSOM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/07/2016 | 2240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD RANGER PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002091 | 26/07/2016 | 26500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SAIA RODADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2016 | 544.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2016 | 1026.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2016 | 404.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE AVISO DE EXTRATOS/RATIFICAÇOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/07/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2016 | 15890.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2016 | 5973.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283147-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONT 25.750-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2016 | 3422.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2016 | 4050.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2016 | 6337.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2016 | 14102.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE 07/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2016 | 37057.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 07/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2016 | 3900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2016 | 2790.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2016 | 100.00 | 00015103716801 | MARIA DAS GRAÇAS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2016 | 4440.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2016 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2016 | 300.00 | 00010915615401 | FRANCISCA MICHELLY LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2016 | 300.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADIQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2016 | 100.00 | 00010919323448 | FRANCISCO INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTIAGO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2016 | 100.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNADES SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2016 | 120.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2016 | 150.00 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADIQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2016 | 300.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADIQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2016 | 8.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2016 | 15506.63 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2016 | 9190.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2016 | 171955.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 07/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2016 | 21569.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2016 | 56268.72 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2016 | 37.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2016 | 19500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2016 | 2400.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MAO DE OBRA DA MALHA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB E TAMBEM NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2016 | 820.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR E MANUTENÇAO DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2016 | 27237.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2016 | 758.90 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2016 | 80.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2016 | 390.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 01/08/2016 A 02/07/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2016 | 1042.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNIICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2016 | 6495.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004550077484 | MARIA JOSE DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CONSIDERADA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2016 | 10025.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2016 | 509.08 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2016 | 509.08 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2016 | 509.08 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2016 | 509.08 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2016 | 509.08 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2016 | 509.08 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2016 | 509.08 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2016 | 509.08 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2016 | 509.08 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2016 | 509.08 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊSES JUNHO JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2016 | 509.08 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES JUNHO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2016 | 390.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 01/08/2016 A 02/08/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2016 | 850.00 | 11694678000138 | DIARIO DO SERTAO PORTAL DE NOTICIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISOS, NOTICIAS E ENTREVISTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/08/2016 | 240.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/08/2016 | 2283.24 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA A CAPITAL FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/08/2016 | 300.00 | 00004286471462 | FRANCISCA IDALINA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2016 | 3380.00 | 00037088051869 | GONÇALO DE FRANÇA MACIEL FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS E MOVEIS DAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/08/2016 | 11355.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA OS FUNCIONARIOS LOTADO NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/08/2016 | 1782.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 02/08/2016 A 004/08/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2016 | 2315.50 | 00066463645400 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO ( REVISAO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS DE RODAS E EIXOS DE DUAS CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/08/2016 | 2350.00 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO CIVIL , NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ALEM DE ANALISE E PROJETOS DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/08/2016 | 1600.00 | 00054961742368 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MALHA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/08/2016 | 600.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/08/2016 | 5289.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/08/2016 | 745.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/08/2016 | 2558.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/08/2016 | 880.00 | 00069064695415 | FRANCISCA FRANCILENE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/08/2016 | 2342.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/08/2016 | 3434.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/08/2016 | 2165.57 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA ARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/08/2016 | 1882.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/08/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/08/2016 | 3000.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PACIENTES QUE PRECISA SE DELOCAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECILIZADOS EM VEICULOS DE PLACA 1652 / MOA MODELO DOBLO DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/08/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2016 | 530.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/08/2016 | 2020.49 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/08/2016 | 2200.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PACIENTES QUE PRECISA SE DELOCAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA SE SUBMETER A CONSULTAS E EXAMES ESPECILIZADOS EM VEICULOS DE PLACA 1652 / MOA MODELO DOBLO DURANTE OS MESE DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2016 | 2500.00 | 20241951000160 | ESTAÇÃO DE RADIO E PORTAL MAIS FM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB NA RÁDIO MAIS FM 95,3, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/08/2016 | 809.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA PB A SERVIÇO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2016 | 390.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (DIARIA ) PARA COBRIR DESPESAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO PERIODO DE 04 A 06/08/2016 COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/08/2016 | 3515.00 | 00002800237406 | KILLZA MARIA RODRIGUES BERTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODERNADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/08/2016 | 316.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/08/2016 | 190.00 | 00005592025475 | HILDOMAR VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE ICO- CE NO DIA 04/08/2016 PARA DELIGENCIA PARA ACOPANHAR MENOR DESTE MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/08/2016 | 1380.67 | 00008363227463 | ANTONIA KALIANY N SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MONITORA DE DANÇA PARA OS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/08/2016 | 608.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO COM SUA OREQUSTRA NA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002208 | 04/08/2016 | 10500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FLAVIO E PIZADA QUENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002209 | 04/08/2016 | 5500.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ZE DE FREITAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/08/2016 | 7800.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRID, GERADOR 180 KVA E BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/08/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, EM PROGRAMA DE RADIO, NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/08/2016 | 250.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE, PBALERTA.COM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/08/2016 | 2500.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER, LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/08/2016 | 215.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/08/2016 | 250.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAS GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2016 | 1053.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACA 1652 / MOA MODELO DOBLO TRANSPORTANDO PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/08/2016 | 525.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E EVENTOS REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE (VALEINFORMADO.COM) DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/08/2016 | 1200.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE O MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/08/2016 | 328.00 | 24955001000158 | ANA LEIDES DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 08 ESFIGMANOMETROS COM ACESORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/08/2016 | 809.60 | 00007667383456 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/08/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/08/2016 | 5907.10 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/08/2016 | 2607.78 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/08/2016 | 1443.86 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/08/2016 | 500.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/08/2016 | 150.00 | 00070517955466 | DANILO AURELIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/08/2016 | 150.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/08/2016 | 70.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/08/2016 | 100.00 | 00006463023450 | EDNA DASSYANE LOPES TIMBAUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/08/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/08/2016 | 1500.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTE DE MATERIAS GRÁFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/08/2016 | 2100.00 | 00011258356481 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2016 | 2100.00 | 00002028054417 | VALDEMI ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/08/2016 | 1590.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA E DE ACEROLA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/08/2016 | 8018.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624015-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2016 | 4718.94 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2016 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2016 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2016 | 526.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2016 | 346.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2016 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2016 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2016 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2016 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2016 | 120.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2016 | 420.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTE CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2016 | 390.00 | 00002201549451 | HONORINA GONÇALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, ALIMENTÇAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 11/07/2016 A 13/07/2016 ACOPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2016 | 7128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2016 | 120.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2016 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2016 | 5154.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2016 | 1520.00 | 00069064695415 | FRANCISCA FRANCILENE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2016 | 6614.95 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2016 | 1.66 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2016 | 13028.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2016 | 6390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2016 | 720.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E PINTURA DE MEIO FIO E CLAÇADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2016 | 12160.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2016 | 1205.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2016 | 300.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2016 | 7080.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AREA NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2016 | 7480.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AREA NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2016 | 440.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2016 | 6865.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2016 | 1900.00 | 00093132255491 | LAZARO ESTRELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO EM VIAGENS PARA DESLOCAMENTOS E APOIO AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA SOCIOASSISTENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS , BUSCA ATIVA E ACOPANHAMENTO DAS FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNARABILIDADE E RISCO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2016 | 5500.00 | 00004435805456 | ELICLEUDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A VARIAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2016 | 215.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2016 | 836.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CERCAS DE ARAMES FARBADO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2016 | 5000.00 | 05155228000174 | CERAMICA PROGRESSOA FABRICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2016 | 6193.75 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2016 | 4221.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2016 | 5269.26 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2016 | 2914.86 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2016 | 9384.35 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE A 01/07/2016 A 30/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2016 | 970.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2016 | 5100.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQSUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAZ GLP PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS E PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/08/2016 | 705.46 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2016 | 2750.00 | 00076882659400 | NIEDSON MARCOS LIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MODELO SPRINTER COM A BANDA POETA EVARISTO EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS E DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL EM VARIAS CIDADES DO NORDESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2016 | 5500.00 | 00016620460810 | ELINALDO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MODELO SPRINTER 312 D M COM TIMES DE FUTEBOL DE TODO MUNICIPIO E COM GRUPO DE DANÇA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2016 | 1318.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY 5866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2016 | 190.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 11/08/2016 A 12/0/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2016 | 309.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2016 | 261.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 11/082016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2016 | 3691.99 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2016 | 6085.00 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2016 | 8007.05 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2016 | 5469.65 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 624.018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2016 | 4779.45 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/08/2016 | 4779.45 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2016 | 318.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2016 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2016 | 1100.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2016 | 200.00 | 00004905472490 | MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2016 | 100.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2016 | 880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA AMBULANCIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2016 | 77.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2016 | 200.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PENEUS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2016 | 1503.27 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/08/2016 | 210.00 | 00029259843472 | ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA DE ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA RITA AO SITIO RIACHAO DOS PINTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/08/2016 | 880.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E EM SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2016 | 500.00 | 00011784893455 | ORINEVES DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2016 | 2000.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO TINTA, MASSA CORRIDA PARA A MNUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2016 | 4160.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2016 | 1504.68 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, TORTAS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ESTE MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2016 | 100.00 | 00011826483470 | FELIPE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2016 | 77.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/08/2016 | 100.00 | 00096567627468 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COMPRAS DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MESMA, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/08/2016 | 880.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/08/2016 | 2606.04 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/08/2016 | 2000.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2016 | 17.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA26.337-0.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/08/2016 | 2900.15 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/08/2016 | 969.84 | 00004523191450 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/08/2016 | 5721.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/08/2016 | 3680.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS OFTAMOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/08/2016 | 300.68 | 00004767262470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2016 | 400.97 | 00008428877416 | ANTONIA GILMARA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/08/2016 | 94.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/08/2016 | 390.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, ALIMENTÇAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 16/08/2016 A 18/08/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A REVISÃO DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/08/2016 | 310.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 16/08/2016 A 17/08/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/08/2016 | 525.00 | 00009810845405 | FRANCISCO DANTAS BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/08/2016 | 530.00 | 00009810845405 | FRANCISCO DANTAS BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/08/2016 | 1050.00 | 00008487183484 | JORDANA ABRANTES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MAE FRANCISCA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/08/2016 | 1060.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA EVENTOS DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/08/2016 | 274.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO EM CARROS DE MAO E UTENSILIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/08/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/08/2016 | 3090.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/08/2016 | 285.75 | 00002722155460 | JOSE ROGERIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2016 | 76.00 | 00002413098402 | DAMIÃO BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO EM CERCAS DE ARAME FARPADO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/08/2016 | 318.00 | 00008860187494 | GERSON DANIEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/08/2016 | 420.00 | 00009310658444 | FRANCISCO GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE PORTOES DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/08/2016 | 500.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/08/2016 | 100.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/08/2016 | 500.00 | 00029260400406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/08/2016 | 200.00 | 00009695609406 | IVANILDA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/08/2016 | 500.00 | 00010577643452 | MARIA VIVIANE PIRIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/08/2016 | 400.00 | 00035603127287 | GERALDO AFONSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/08/2016 | 100.00 | 00008815183442 | RAQUIELE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/08/2016 | 90.00 | 00002885671459 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/08/2016 | 100.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2016 | 100.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2016 | 250.00 | 00011052065481 | MARIA EDIJANDIRA OEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/08/2016 | 250.00 | 00001572086998 | JOÃO LINDOELSON PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/08/2016 | 500.00 | 00098280660410 | IRENE MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/08/2016 | 60.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/08/2016 | 300.00 | 00021494673304 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/08/2016 | 400.00 | 00053939271691 | JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/08/2016 | 250.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/08/2016 | 300.00 | 00003220188460 | DELIS MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/08/2016 | 200.00 | 00032644817315 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA A MESMA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/08/2016 | 3560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 08/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/08/2016 | 2780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/08/2016 | 438.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHEIRO VERDE PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/08/2016 | 25.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/08/2016 | 929.54 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/08/2016 | 612.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/08/2016 | 1037.56 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/08/2016 | 10439.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA 647.077-0. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/08/2016 | 520.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 19/08/2016 E 22/08/2016 A FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/08/2016 | 390.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 19/08/2016 A 21/08/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/08/2016 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/08/2016 | 520.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/08/2016 | 527.00 | 00011678670413 | GILVAN PINHEIRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/08/2016 | 1060.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/08/2016 | 100.00 | 00008440750439 | PETRONIO DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/08/2016 | 1060.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.325-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/08/2016 | 100.00 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2016 | 100.00 | 00003281583482 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/08/2016 | 60.00 | 00002070738485 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/08/2016 | 200.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/08/2016 | 100.00 | 00066030480430 | MARIA DO CARMO MACENA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/08/2016 | 100.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/08/2016 | 617.50 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA NO PERIODO AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/08/2016 | 500.00 | 00070842514481 | FRANCISCO FORTUNATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/08/2016 | 60.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/08/2016 | 350.00 | 00004883749444 | ELIZANGELA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/08/2016 | 100.00 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/08/2016 | 200.00 | 00007423607410 | FRANCISCO FERNANDES SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/08/2016 | 2600.00 | 00066030609491 | LUCIA FRANCISCA HONORATO | REFAZERIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE PORTOES E ESQUADRIAS DE FERRO DO CRAS E DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/08/2016 | 100.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/08/2016 | 150.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/08/2016 | 100.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/08/2016 | 100.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE SECA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/08/2016 | 2220.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E CALAÇAMENTO EM DIVERSASS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/08/2016 | 527.00 | 00008376007408 | JEREMIAS DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/08/2016 | 989.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CAPACITAÇÕES NOS ORGAOS ESTADUAIS NO PERIODO 23/08/2016 A 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/08/2016 | 3200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTAMOLÓGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/08/2016 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/08/2016 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UMA) IMPRESORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/08/2016 | 1500.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2016 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SICONV DURANTE O MES DE AGOSTO E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/08/2016 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/08/2016 | 320.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 24/08/2016 A 25/08/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/08/2016 | 390.00 | 00002201549451 | HONORINA GONÇALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, ALIMENTÇAO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 24/08/2016 A 26/08/2016 ACOPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/08/2016 | 2520.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PULBICAÇÃO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 780208/2012 - OPERAÇÃO 1002225-51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/08/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/08/2016 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/08/2016 | 3240.00 | 08270555000165 | BRISEPAL IND. E COM. BRITA SERRANO E PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA A MAN UTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/08/2016 | 2350.00 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO CIVIL , NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ALEM DE ANALISE E PROJETOS DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/08/2016 | 320.00 | 00004624704401 | RAIMUNDO DOMICIANO D.TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/08/2016 | 1500.00 | 00007135563409 | EVARISTO GONÇALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PALESTRANTE EM PALESTRA PARA FORMAÇÃO DE CULTIVO DE HORTALICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR AOS BENEFICIARIO DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/08/2016 | 100.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002429 | 25/08/2016 | 60528.23 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 º MEDIÇÃO NA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS NO SITIO SACO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/08/2016 | 600.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER, LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/08/2016 | 807.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/08/2016 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 25/008/2016 A 26/08/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/08/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 26/08/2016 A 27/08/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/08/2016 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UMA) IMPRESORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/08/2016 | 100.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/08/2016 | 7500.00 | 24373228000195 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS PARA A BASE INFORMATIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/08/2016 | 399.00 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE CULTURA DURANTE OS MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2016 | 260.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 30/08/2016 A 31/08/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2016 | 16183.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2016 | 3422.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2016 | 460.00 | 00096764180300 | DRA. GESSIANE C. L. PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS CONSULTA ESPECILIADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2016 | 200.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA A. E IMUNIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA REALIZADA NO MENOR GUILHERME DE OLIVEIRA DANTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2016 | 1037.56 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2016 | 929.54 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2016 | 612.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2016 | 440.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DE CRANIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2016 | 14102.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2016 | 6337.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2016 | 3900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE 08/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2016 | 37097.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2016 | 3024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2016 | 4440.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2016 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2016 | 1235.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002455 | 30/08/2016 | 59832.89 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUCOES COMERCIO E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA POETA EVARISTO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ONTRATO DE REPASSE Nº 1002225-51/2012/OGU/CAIXA/M. TURISMO DO PROGRAMA DE APOIO A RPOJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA. | 00012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2016 | 27640.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2016 | 1892.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2016 | 1170.00 | 00005358904433 | ACLANIELLE VITAL S. DUARTE E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EJA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2016 | 8990.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2016 | 57310.04 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2016 | 21862.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2016 | 7084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2016 | 15230.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2016 | 171663.91 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 08/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2016 | 1550.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 08/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2016 | 880.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2016 | 3160.00 | 00000868226408 | JOSE CLAUDEMIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RETOQUES DE CABTEIRO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2016 | 408.50 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2016 | 600.00 | 00037799919850 | VERONICA FERREIRA LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR GENERO ALIMENITCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2016 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2016 | 1611.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283.147-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2016 | 574.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2016 | 525.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E EVENTOS REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE (VALEINFORMADO.COM) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2016 | 320.00 | 00005174109401 | JULIANO DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POÇO E VAZAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2016 | 230.98 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2016 | 1000.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 02/09/2016 A 03/09/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2016 | 880.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2016 | 749.15 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2016 | 280.00 | 00049186639404 | GERALDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2016 | 190.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 01/09/2016 A 02/09/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/09/2016 | 544.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/09/2016 | 6213.35 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/09/2016 | 1500.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/09/2016 | 1160.00 | 00005214118406 | ADALBERTO GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DE ESGOTO E MEIO FIO NA RUA DA CHEAP DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/09/2016 | 600.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/09/2016 | 1197.00 | 00003271141428 | FRANCISCO ANDRADE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENMTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/09/2016 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE (UIRAÚNA NET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/09/2016 | 200.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA O FUNCIONAMENTO DA CREC MAE FRANCISCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/09/2016 | 1300.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/09/2016 | 1004.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/09/2016 | 100.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/09/2016 | 100.00 | 00010919329489 | ELIOMAR PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/09/2016 | 315.00 | 00004004583497 | ROSILENE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCA ATE A CAPITAL JOAO PESSOA PB, PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/09/2016 | 150.00 | 00043570780597 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/09/2016 | 250.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/09/2016 | 100.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/09/2016 | 100.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/09/2016 | 100.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/09/2016 | 250.00 | 00002880893402 | AGELINA AMORIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/09/2016 | 250.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/09/2016 | 250.00 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/09/2016 | 200.00 | 00032212489897 | PAULO AMANCIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/09/2016 | 250.00 | 00010577643452 | MARIA VIVIANE PIRIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/09/2016 | 150.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MNUTENÇÃO DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/09/2016 | 1300.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/09/2016 | 180.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/09/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/09/2016 | 1276.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/09/2016 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 08/09/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/09/2016 | 3854.30 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/09/2016 | 970.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/09/2016 | 570.00 | 00002664400452 | VALCENY FONSECA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PORTOES DE FERRO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/09/2016 | 609.66 | 00004523191450 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/09/2016 | 4725.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/09/2016 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/09/2016 | 8223.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/09/2016 | 80.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PULBICAÇÃO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/09/2016 | 40.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/09/2016 | 216.00 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MNUTENÇÃO DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/09/2016 | 150.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MNUTENÇÃO DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/09/2016 | 52.72 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/09/2016 | 1619.40 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/09/2016 | 1420.59 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/09/2016 | 43.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/09/2016 | 1584.25 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/09/2016 | 1100.00 | 00010291673465 | ROBERTO CARLOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO USADO NA MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/09/2016 | 1104.02 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/09/2016 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/09/2016 | 667.81 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/09/2016 | 180.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/09/2016 | 100.02 | 03225783000280 | MG DERIVADO DE PETROLEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MNUTENÇÃO DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/09/2016 | 180.06 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MNUTENÇÃO DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/09/2016 | 880.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/09/2016 | 1462.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/09/2016 | 2500.20 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/09/2016 | 3315.75 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/09/2016 | 2470.00 | 00002800237406 | KILLZA MARIA RODRIGUES BERTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/09/2016 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/09/2016 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/09/2016 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/09/2016 | 1700.00 | 00005214118406 | ADALBERTO GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPREITA EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/09/2016 | 1606.68 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/09/2016 | 550.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/09/2016 | 1580.00 | 00010291673465 | ROBERTO CARLOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO USADO NA MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/09/2016 | 1480.00 | 02257348000194 | SERVLATEC- FRANCISCA FRANCIMAR FERNADES ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/09/2016 | 3243.26 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/09/2016 | 1824.00 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA, GOIABA E DE ACEROLA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/09/2016 | 405.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX 0118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/09/2016 | 405.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX 0128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/09/2016 | 953.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/09/2016 | 1949.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/09/2016 | 1037.07 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2016 | 490.00 | 09514268000116 | J C DE MIRANDA NETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2016 | 2565.00 | 00010377908479 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LÓGICA, CABOS E TV´S, COM FORNECIMENTO DE CABOS E ACESSÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002586 | 20/09/2016 | 312135.81 | 17209607000189 | LOGUS SERVICE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE PUBLICO COM ADUTORA NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO 773290/2012. | 00232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/09/2016 | 1578.95 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE SECA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2016 | 902.50 | 00010680687440 | LEONARDO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTO COM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2016 | 327.75 | 00008684535448 | JOELMA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2016 | 3616.96 | 21455988000153 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSIÇÃO DE VARIOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2016 | 364.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 19//09/2016 A 20/09/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/09/2016 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 19/09/2016 A 20/09/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/09/2016 | 1840.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSOM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2016 | 370.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/09/2016 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/09/2016 | 2612.50 | 00067426352404 | ADEFRAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLUNAS DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGEM PRONTA PARA LAJE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/09/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/09/2016 | 1188.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 21/09/2016 A 22/09/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/09/2016 | 1140.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS: NO CONCERTO AR CONDICIONADOS SPLIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/09/2016 | 555.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/09/2016 | 880.00 | 00003714627464 | ENEAS LUIZ DE ANDRADE NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/09/2016 | 551.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/09/2016 | 790.00 | 00009662825401 | FRANCISCO RENATO AQUINO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVISORIA DO BANEIRO DO PAÇO MUNICIPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/09/2016 | 580.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DA MARCA RENOULT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/09/2016 | 110.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/09/2016 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 22/09/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/09/2016 | 452.65 | 00016237735801 | FRANCISCO ALCIVONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002613 | 26/09/2016 | 34067.51 | 12402703000125 | AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 º MEDIÇÃO NA RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS NO SITIO SACO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADITIVO 02/201. | 00242014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/09/2016 | 2001.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MNUTENÇÃO DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/09/2016 | 2492.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/09/2016 | 5482.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/09/2016 | 5130.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAÕ DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/09/2016 | 613.93 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/09/2016 | 5669.06 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/09/2016 | 4837.82 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/09/2016 | 200.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/09/2016 | 200.00 | 00008815183442 | RAQUIELE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/09/2016 | 3783.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/09/2016 | 450.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 26/09/2016 A 28/09/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/09/2016 | 4521.53 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/09/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/09/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/09/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/09/2016 | 100.00 | 08320251000165 | POSTO CHABOCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MNUTENÇÃO DOS VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/09/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/09/2016 | 822.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/09/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2016 | 8990.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2016 | 54831.39 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2016 | 21276.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 09/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2016 | 170913.81 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2016 | 8646.00 | 00032478347881 | ANTONIA NATLIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO REFERENTE A 01/08/2016 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2016 | 11882.55 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00014674032881 | ELIZANGELA BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESQUDRIAS E PORTAS DE FERRO E REPOSIÇÃO DE VIDRO EM PORTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2016 | 6390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2016 | 27640.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2016 | 2024.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2016 | 8018.00 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2016 | 1212.00 | 00004358478484 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2016 | 2662.00 | 00070842085424 | JONAS PINHEIRO MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2016 | 6792.00 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2016 | 13028.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 11/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2016 | 500.00 | 00011784893455 | ORINEVES DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2016 | 8560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2016 | 4440.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2016 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2016 | 7075.80 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2016 | 0.51 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS, MATERIAS E AVISO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2016 | 2000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO ORGAO DE APOIO REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2016 | 2850.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2016 | 15890.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2016 | 1702.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2016 | 0.71 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2016 | 260.00 | 00000948018437 | INAELLTON FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29/09/2016 A 30/09/2016 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES QUE PRECISA SUBMETER SE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2016 | 260.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 29/09/2016 A 30/09/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2016 | 3980.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2016 | 3715.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2016 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2016 | 60.67 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2016 | 5940.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 09/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2016 | 36525.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 09/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2016 | 6337.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2016 | 14102.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2016 | 3920.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MES DE 09/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2016 | 8049.05 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2016 | 6379.25 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2016 | 5469.65 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 624.018--0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2016 | 3900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2016 | 3560.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 09/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2016 | 2780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2016 | 200.00 | 12156687000138 | MARLON HENRIQUE DANTAS SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/10/2016 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/10/2016 | 1611.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/10/2016 | 0.70 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/10/2016 | 200.00 | 09336042000172 | CERPAI-CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA A. E IMUNIZAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA PEDIATRICA EM MENOR CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/10/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.252-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/10/2016 | 2000.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BEBEDOURO, VENTILADORES E AR CONDICIONADO DA AÇAO SOCIAL E DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/10/2016 | 1060.00 | 00003352343489 | MARCOS DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, BARRO E ATERRO EM VEICULO MODELO CAMINHAO DE CARGA- CAÇAMBA DE PLACA KFK 3305 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/10/2016 | 5149.26 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/10/2016 | 700.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER, LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/10/2016 | 100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/10/2016 | 3600.84 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/10/2016 | 1000.00 | 00010577651471 | JOSÉ ITALO DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISAO E CONCERTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/10/2016 | 91.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/10/2016 | 130.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 06/10/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/10/2016 | 728.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 06 E 07/10/2016 A A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/10/2016 | 620.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/10/2016 | 6318.25 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/10/2016 | 3442.10 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2016 | 1602.94 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2016 | 215.00 | 00011596230401 | RAYSSA TAUANE PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/10/2016 | 45.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/10/2016 | 165.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2016 | 240.00 | 00003103115431 | HERONILDA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/10/2016 | 140.00 | 00004767262470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2016 | 145.00 | 00000867751460 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2016 | 100.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2016 | 40.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2016 | 210.00 | 00002891518489 | FRANCISCA MARIA DUARTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/10/2016 | 240.00 | 00004391397404 | FRANCISCA VAGNA LIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2016 | 45.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/10/2016 | 60.00 | 00002023754470 | VALDEMAR MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/10/2016 | 45.00 | 00003520199483 | MARIA JOSEFA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2016 | 60.00 | 00025824070890 | JOAO BOSCO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2016 | 280.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/10/2016 | 280.00 | 00005173366427 | FRANCISCA IVANILDA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/10/2016 | 60.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/10/2016 | 45.00 | 00002929075406 | AUDINEIDE FREITAS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2016 | 70.00 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2016 | 230.00 | 00011960325485 | JOANA MARCIA BATISTA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2016 | 115.00 | 00002777831432 | EDNALDA MORAIS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2016 | 70.00 | 00005350517430 | ELIZANGELA ALVES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2016 | 40.00 | 00037799919850 | VERONICA FERREIRA LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2016 | 230.00 | 00060837894352 | LUARA ALENCAR NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2016 | 45.00 | 00000867751460 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/10/2016 | 170.00 | 00005407628490 | MARIA JOSE ISMAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2016 | 175.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2016 | 45.00 | 00010878573410 | CELÂNIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2016 | 35.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2016 | 70.00 | 00009160405422 | ANDRESSA ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2016 | 45.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/10/2016 | 45.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/10/2016 | 100.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2016 | 0.94 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2016 | 5687.04 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2016 | 190.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DURANTE O DIA 10/10/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/10/2016 | 10166.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/10/2016 | 2105.20 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2016 | 25092.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE SEGURADA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE JANEEIRO A SETEMEBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2016 | 45660.67 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/10/2016 | 1571.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/10/2016 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/10/2016 | 1995.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/10/2016 | 530.00 | 00000868226408 | JOSE CLAUDEMIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/10/2016 | 1130.94 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/10/2016 | 950.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 (UM) PNEU PARA A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/10/2016 | 2042.50 | 00014674032881 | ELIZANGELA BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESQUDRIAS E PORTAS DE FERRO E REPOSIÇÃO DE VIDRO EM PORTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/10/2016 | 1380.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/10/2016 | 6000.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS E 06 (SEIS) PROTETORES E UMA CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/10/2016 | 0.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/10/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/10/2016 | 150.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/10/2016 | 4000.00 | 18602104000131 | ESTAÇAO DA CONSTRUÇAO COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/10/2016 | 7000.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCUMPUTADORES ENTRANET E SISTEMA INTERNO DO MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/10/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/10/2016 | 4036.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/10/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/10/2016 | 4042.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/10/2016 | 2122.26 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/10/2016 | 17.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/10/2016 | 1273.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇOES DE EXAMES CITOLOGICOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/10/2016 | 422.00 | 00042421349400 | IVAN INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RAIVA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/10/2016 | 1053.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM SOM AUTOMOTIVO DAS CAMPANHAS ANTI RABICA, PERCORRENDO A ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/10/2016 | 640.00 | 09514268000116 | J C DE MIRANDA NETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/10/2016 | 10.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE SOUSA PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/10/2016 | 4908.85 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/10/2016 | 1800.00 | 00000208785167 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/10/2016 | 1316.00 | 00009129799414 | JOCELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2016 | 1380.00 | 00000911254480 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA CRECHE MÃE NEGA E DA CRECHE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/10/2016 | 1400.00 | 00007804119437 | ALEX SABDRE GOMES ARLINDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS RETOQUES DA CRECHE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/10/2016 | 1300.00 | 00001624053165 | CLEOFAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/10/2016 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB EM WEB SITE (UIRAÚNA NET). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/10/2016 | 295.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/10/2016 | 160.00 | 00008581336442 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/10/2016 | 230.00 | 00009747952408 | JUCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/10/2016 | 40.00 | 00004090056497 | CLEONIDE ARAUJO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/10/2016 | 130.00 | 00002883102414 | HELENA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/10/2016 | 230.00 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER A MESMA CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/10/2016 | 45.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER A MESMA CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/10/2016 | 70.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER A MESMA CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/10/2016 | 60.00 | 00033509158172 | RAIMUNDO DIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER O MESMO CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/10/2016 | 160.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/10/2016 | 30.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/10/2016 | 80.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/10/2016 | 45.00 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/10/2016 | 45.00 | 00002864035448 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/10/2016 | 230.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/10/2016 | 180.00 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/10/2016 | 25.00 | 00048195812520 | AGAMENON CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/10/2016 | 150.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/10/2016 | 95.00 | 00058909559420 | RAIMUNDA VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/10/2016 | 40.00 | 00073886912434 | ALZENIR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/10/2016 | 312.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/10/2016 | 400.00 | 00010798311428 | MARIA MIKAELE LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/10/2016 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/10/2016 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/10/2016 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/10/2016 | 500.00 | 00011784893455 | ORINEVES DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA MAIS DEBATE EM PROGRAMAS RADIOFONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/10/2016 | 3200.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/10/2016 | 656.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/10/2016 | 2345.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002829 | 19/10/2016 | 28000.00 | 17380160000106 | R&A CONSTRUCOES LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES, PADRAO FNDE DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00132013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/10/2016 | 410.60 | 00008664481440 | ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PORTAS DOS PONTOS DE VOTAÇAO DA ELEIÇAO 2016, DO CRAS E DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/10/2016 | 1833.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/10/2016 | 364.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20/10/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/10/2016 | 2385.90 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/10/2016 | 130.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 20/10/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/10/2016 | 1000.00 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇAO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/10/2016 | 728.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 21/10/2016 A 24/10/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/10/2016 | 1042.14 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/10/2016 | 1780.00 | 00010089320433 | FELIPE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/10/2016 | 390.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 21/10/2016 A 24/10/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2016 | 130.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 21/10/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/10/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 319-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/10/2016 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 25/10/2016 A 26/10/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/10/2016 | 300.00 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 25/10/2016 NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/10/2016 | 2053.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/10/2016 | 720.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 25/10/2016 A 27/10/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/10/2016 | 7160.40 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/10/2016 | 4270.00 | 00008314714410 | THAINA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2016 | 2227.00 | 00008314714410 | THAINA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/10/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/10/2016 | 1500.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE SECA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/10/2016 | 2350.00 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO CIVIL , NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ALEM DE ANALISE E PROJETOS DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/10/2016 | 2350.00 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO CIVIL , NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ALEM DE ANALISE E PROJETOS DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/10/2016 | 2250.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HVG 2820 MODELO D20 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/10/2016 | 3059.32 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/10/2016 | 3440.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/10/2016 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 17052-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/10/2016 | 1500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/10/2016 | 4160.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS AEREA NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/10/2016 | 34.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/10/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/10/2016 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/10/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/10/2016 | 6800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/10/2016 | 2036.61 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/10/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/10/2016 | 20572.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/10/2016 | 4220.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/10/2016 | 0.41 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/10/2016 | 13048.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 13/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/10/2016 | 4098.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/10/2016 | 4444.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/10/2016 | 12359.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/10/2016 | 53858.04 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/10/2016 | 168489.17 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/10/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 10/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/10/2016 | 300.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/10/2016 | 31176.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/10/2016 | 4542.19 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/10/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/10/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/10/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/10/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/10/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/10/2016 | 34.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/10/2016 | 45.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17052-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/10/2016 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/10/2016 | 2772.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/10/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/10/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/10/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/10/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/10/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/10/2016 | 7230.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/10/2016 | 3525.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/10/2016 | 3900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/10/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PSF REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/10/2016 | 2904.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/10/2016 | 6337.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/10/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/10/2016 | 35025.99 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/10/2016 | 3480.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 10/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/10/2016 | 1500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/10/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2016 | 60.00 | 00025699616802 | ELINEIDE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2016 | 40.00 | 00003823107488 | COSMA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2016 | 150.00 | 00010915612496 | PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2016 | 6263.30 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2016 | 3561.50 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2016 | 7084.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2016 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2016 | 1200.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 13/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2016 | 4076.06 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2016 | 2.57 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 13.184-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 10/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2016 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2016 | 34.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2016 | 212.00 | 00005407649497 | MARCIONE IDELFONSO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RAIVA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2016 | 700.00 | 00006558684101 | LAZARO RICARDO MEDEROS LEMUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO FEITO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE ATUA NESTE MUNICIPIO PARA AJUDA DECUSTO COM SUA ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2016 | 3900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2016 | 33666.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 11/ 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2016 | 2637.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2016 | 5300.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2016 | 1850.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MZE 0250 MODELO CARRO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2016 | 400.00 | 00001384116460 | JUCELINO ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 01/11/2016 A 02/11/2016 NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2016 | 200.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2016 | 85.00 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/11/2016 | 1422.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/11/2016 | 1.62 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/11/2016 | 1097.82 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/11/2016 | 4144.91 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/11/2016 | 391.68 | 00004523191450 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/11/2016 | 250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/11/2016 | 3224.00 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/11/2016 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/11/2016 | 109.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/11/2016 | 8.23 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/11/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/11/2016 | 728.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 08/11/2016 A 10/11/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/11/2016 | 300.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/11/2016 | 1264.00 | 00033485038415 | FRANCISCO NAURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO E TAMBEM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE ESTE MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/11/2016 | 1100.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PRONTOS (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O PLANEJAMENTO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2016 | 38683.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/11/2016 | 2541.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS FOFOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/11/2016 | 1789.20 | 00003351317433 | JOSE BATISTA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA, GOIABA E DE ACEROLA PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2016 | 1360.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2016 | 3800.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/11/2016 | 94.19 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/11/2016 | 1190.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DE 20 CM X 1 M A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2016 | 1015.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DE 20 CM X 1 M A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2016 | 6720.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2016 | 3300.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BRITA E BRITA EM PO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/11/2016 | 0.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/11/2016 | 54.45 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/11/2016 | 2008.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/11/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2016 | 2625.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2016 | 8022.66 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE SEGURADA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2016 | 18293.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2016 | 3472.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/11/2016 | 5154.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/11/2016 | 5817.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2016 | 3100.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2016 | 43.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2016 | 1856.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/11/2016 | 412.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/11/2016 | 880.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/11/2016 | 6379.25 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/11/2016 | 530.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/11/2016 | 8049.05 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/11/2016 | 5300.15 | 00046089861391 | AIRTON MACENA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/11/2016 | 526.00 | 00027896278863 | CLEMILDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/11/2016 | 316.00 | 00004816484450 | MARIA JOCELIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/11/2016 | 316.00 | 00002930700408 | JOSEVANIA DAURTE E OUTROS - DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2016 | 316.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/11/2016 | 316.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/11/2016 | 316.00 | 00009589960405 | ANA PAULA MACENA VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/11/2016 | 316.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE ACADEMIA DO DISTRITO DE SANTA RITA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/11/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/11/2016 | 197.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/11/2016 | 137.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/11/2016 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/11/2016 | 880.00 | 00007051641441 | FRANCISCO LUIZ CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E EM SERVIÇOS DE PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/11/2016 | 7000.00 | 14006666000161 | CARLOS HENRIQUE XAVIER ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/11/2016 | 1500.00 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/11/2016 | 8018.12 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/11/2016 | 5149.26 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/11/2016 | 6792.00 | 00070130320420 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/11/2016 | 350.00 | 00008860187494 | GERSON DANIEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/11/2016 | 3000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE BRITA E BRITA EM PO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/11/2016 | 880.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/11/2016 | 6.77 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/11/2016 | 5098.08 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/11/2016 | 4887.34 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/11/2016 | 8646.20 | 00070842331484 | DIEGO AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/11/2016 | 4560.00 | 00001911512463 | ERIVALDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/11/2016 | 215.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/11/2016 | 6865.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/11/2016 | 215.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇAO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/11/2016 | 925.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD RANGER, LOTADO NO GABINETE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/11/2016 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALIZE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE QUATRO SEMANAS, POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/11/2016 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/11/2016 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/11/2016 | 1053.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/11/2016 | 3260.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/11/2016 | 1300.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/11/2016 | 2108.00 | 00080598536434 | UELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM CAMPANHAS E OUTROS EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/11/2016 | 25.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/11/2016 | 200.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003940162892 | JOÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE AO MUNCICIPO DE JOCA CLAUDINO PB, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/11/2016 | 364.00 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15/11/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/11/2016 | 7879.67 | 10982389000171 | LOJÃO DA CERAMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/11/2016 | 153.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHEIRO VERDE PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 16/11/2016 A 17/11/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/11/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/11/2016 | 1079.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/11/2016 | 600.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/11/2016 | 345.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/11/2016 | 750.00 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/11/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/11/2016 | 1067.06 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/11/2016 | 2850.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE AR CONDICINADOS DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/11/2016 | 300.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 16/11/2016 A 17/11/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/11/2016 | 3200.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM GERAL NA PINTURA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/11/2016 | 12068.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/11/2016 | 7020.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/11/2016 | 4018.62 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/11/2016 | 848.10 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/11/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624015-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/11/2016 | 1350.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR E MANUTENÇAO DE BOMBA USADA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/11/2016 | 885.45 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/11/2016 | 1879.25 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/11/2016 | 885.45 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/11/2016 | 7932.00 | 18113758000100 | A.J. GOMES DE VASCONCELOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 254 CARTEIRAS ESCOLAR COM ENCOSTOS E ACENTOS BRANCOS E TAMBEM BIROS PARA A MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/11/2016 | 921.00 | 00007663906403 | JOÃO PAULO MACENA DE FRTEITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/11/2016 | 300.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/11/2016 | 160.00 | 00002008872629 | EDNA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/11/2016 | 50.00 | 00009209624408 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER O MESMO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/11/2016 | 190.00 | 00004612395409 | MARINEZ RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/11/2016 | 250.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/11/2016 | 65.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO X TORACICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/11/2016 | 25857.00 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/11/2016 | 500.00 | 00011784893455 | ORINEVES DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, EM PROGRAMA DE RADIO, NA MAIS FM 88,9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/11/2016 | 5810.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/11/2016 | 2037.75 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/11/2016 | 7155.45 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/11/2016 | 4250.00 | 00010173096476 | RICELLY PEREIRA E OUTROS - FOPAG SAUDE DIARISTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DE VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/11/2016 | 3000.00 | 00093132255491 | LAZARO ESTRELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO EM VIAGENS PARA DESLOCAMENTOS E APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/11/2016 | 1060.00 | 00001930126859 | JOSE CANDIDO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE ANDRADE NO SITIO SACO DA SINHAZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/11/2016 | 2364.99 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/11/2016 | 4516.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/11/2016 | 3435.93 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/11/2016 | 1459.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/11/2016 | 3200.00 | 00012656867428 | MARCELO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E MANUTENÇAO DE TODOS OS BANCOS DA PRAÇA DA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE, CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/11/2016 | 2350.00 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO CIVIL , NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ALEM DE ANALISE E PROJETOS DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/11/2016 | 1580.00 | 00062175114449 | JOSE MACIEL DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇAO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRTITO DE FAZENDA NOVA AO SITIO MONTANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/11/2016 | 80.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/11/2016 | 400.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2016 | 300.00 | 00008001595439 | MARIA BETANIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER A MESMA CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/11/2016 | 45.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER A MESMA CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/11/2016 | 300.00 | 00005016953465 | JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER O MESMO CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/11/2016 | 230.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/11/2016 | 100.00 | 00075309130420 | GERALDA VIEIRA AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/11/2016 | 45.00 | 00035925167449 | CLAUDENY JOSÉ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/11/2016 | 250.00 | 00002885671459 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003092 | 23/11/2016 | 68290.80 | 17209607000189 | LOGUS SERVICE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE PUBLICO COM ADUTORA NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO CONF. CONVENIO 773290/2012. | 00232014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2016 | 7900.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/11/2016 | 110.00 | 00005363807408 | SILVANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS ATE A CIADDE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/11/2016 | 320.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 23/11/2016 A 24/11/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/11/2016 | 1750.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE UIRAÚNA PB A SERVIÇO, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/11/2016 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2016 | 4500.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 3476 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2016 | 250.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/11/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/11/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/11/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624019-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/11/2016 | 45.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/11/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/11/2016 | 7500.00 | 00002341316328 | CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/11/2016 | 375.00 | 00005332104456 | JANIERES VIEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER A MESMA CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/11/2016 | 1000.00 | 02257348000194 | SERVLATEC- FRANCISCA FRANCIMAR FERNADES ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/11/2016 | 7500.00 | 00009011446496 | DAMARES NOBRE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO BASCULHANTE DO CAÇAMBAO, TROCA DE CHAPA DO BASCULHANTE, SERVIÇOS DO FEIXE DE MOLAS COMPLETO E SERVIÇOS DE SOLDA EM CHASSI NO VEICULO DE PLACA NQI 2562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/11/2016 | 7800.00 | 00010633057487 | JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS AOS SERVIÇOS DE SUSPENSAO, FREIO, SISTEMA DE EMBREAGEM, CONSERTO DE VAZAMENTO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA, NOS VEICULOS DE PLACA MOS 2563, OFX 0118, OFX 0128, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/11/2016 | 7900.00 | 00008673430445 | PAULO HENRIQUE ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇAO DE BOMBAS DE INJEÇAO ELETRONICA, RECUPERAÇAO DE BICOS DE INJEÇAO ELETRONICA, CONSERTO DO CHICOTE ELETRONICO E SERVIÇO DE PARTE ELETRICA EM GERAL, NOS VEICULOS DE PLACA MOS 2563, OFX 0118, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/11/2016 | 4400.00 | 21090714000108 | FRANCISCO BARBOSA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO TOTAL DE UM TANQUE PIPA COM SOLDA MIG EM VEICULO DE PLACA CGF-5587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/11/2016 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAIO X DO PÉ DIREITO E UM RAIO X DA COLUNA EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/11/2016 | 284.00 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/11/2016 | 284.00 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/11/2016 | 5259.75 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA EM PEDAÇOS E FRANGOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/11/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/11/2016 | 525.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MÃE NEGA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/11/2016 | 525.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MÃE NEGA COMO MONITORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/11/2016 | 1050.00 | 00008487183484 | JORDANA ABRANTES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MAE FRANCISCA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/11/2016 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/11/2016 | 250.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/11/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CRECHE REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/11/2016 | 3224.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/11/2016 | 2436.02 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/11/2016 | 12277.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2016 | 52471.39 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2016 | 166242.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE11/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/11/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE 11/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2016 | 30162.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/11/2016 | 4220.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/11/2016 | 1012.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2016 | 20572.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/11/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/11/2016 | 6800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/11/2016 | 3000.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO , ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM ATE AS CIDADES DE POMBAL, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB NO ANO DE 2016 PARA REALIZAÇOES DE DIVERSOS ENCONTROS E REUNIOES, CONFORME DECLARAÇOES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/11/2016 | 400.00 | 00009538149475 | KAMILA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/11/2016 | 4830.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2016 | 100.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2016 | 284.00 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2016 | 284.00 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/11/2016 | 284.00 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/11/2016 | 284.00 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/11/2016 | 284.00 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/11/2016 | 284.00 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/11/2016 | 284.00 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/11/2016 | 284.00 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/11/2016 | 520.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/11/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/11/2016 | 7230.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/11/2016 | 6337.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/11/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 11/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/11/2016 | 34.40 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/11/2016 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/11/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 11/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/11/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/11/2016 | 2772.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/11/2016 | 475.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 29/11/2016 A 01/12/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/11/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/11/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/11/2016 | 4693.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/11/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE 11/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2016 | 1500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2016 | 2945.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2016 | 880.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2016 | 0.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2016 | 5000.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2016 | 600.00 | 00008217637415 | FRANCISCO D ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE OPERARIO, CENTRO DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2016 | 100.00 | 00004573083464 | ANTONIA APARECIDA MACENA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2016 | 180.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2016 | 525.00 | 00011678670413 | GILVAN PINHEIRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2016 | 300.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE SECA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2016 | 840.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2016 | 525.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS NA CRECHES MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZANDO NOVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2016 | 9000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNIICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2016 | 260.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE PARA AQUISIÇAO DE GEENRO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SICONV DURANTE O MES DE SETEMBRO E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/12/2016 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/12/2016 | 5400.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA E CONSERTO DE DOIS BRAÇOS GALVANIZADO EM TUBO 2,00 MM MED. 1,50 M , COM INSTALAÇÃO NO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/12/2016 | 15000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÂO DE VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK8621 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/12/2016 | 15000.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÂO DE VEICULO MODELO MERCEDES/BENZ DE PLACA KGK8621 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/12/2016 | 3277.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE O DIA 05/12/2016 A 09/12/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/12/2016 | 1216.45 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/12/2016 | 7080.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/12/2016 | 4160.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/12/2016 | 7480.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/12/2016 | 284.00 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/12/2016 | 284.00 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/12/2016 | 284.00 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/12/2016 | 284.00 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/12/2016 | 283.00 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/12/2016 | 284.00 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/12/2016 | 284.00 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/12/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/12/2016 | 284.00 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/12/2016 | 284.00 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/12/2016 | 3160.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETA PARA AS EQUIPES DO NASF, PSF, SAÚDE BUCAL E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/12/2016 | 284.00 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/12/2016 | 2100.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS MECANICO EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS USADOS PELA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/12/2016 | 3480.00 | 00080598536434 | UELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTE PARA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS EQUIPES DA ÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/12/2016 | 135.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/12/2016 | 10979.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/12/2016 | 278.75 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/12/2016 | 278.75 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/12/2016 | 150.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/12/2016 | 2509.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/12/2016 | 280.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/12/2016 | 261.41 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/12/2016 | 78.70 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/12/2016 | 2960.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/12/2016 | 18.00 | 00002201919569 | FRANCISCA MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/12/2016 | 400.00 | 00008376007408 | JEREMIAS DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/12/2016 | 78.70 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/12/2016 | 361.00 | 00003270222483 | ANTONIA MARIA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A BABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/12/2016 | 889.70 | 12641809000262 | JOSE NIECIO VIEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/12/2016 | 2055.50 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/12/2016 | 300.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇAO DE ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/12/2016 | 840.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/12/2016 | 5280.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESATDOS COMO MOTORISTA DURANTE O PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/12/2016 | 55.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/12/2016 | 227.30 | 00003718496402 | DONIZETE ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/12/2016 | 199.60 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/12/2016 | 261.41 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/12/2016 | 160.00 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/12/2016 | 155.50 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/12/2016 | 73.30 | 00012547918412 | MARIANA ANDRADE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/12/2016 | 80.30 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/12/2016 | 168.90 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/12/2016 | 400.00 | 00002880618452 | ALEXANDRINA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A RELAIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/12/2016 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 07/12/2016 A 08/12/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/12/2016 | 2000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILV PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA EM WEB SITE DE EVENTOS REFERENTE AOS 22 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE JOCA CLAUDINO NESTE ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/12/2016 | 2847.00 | 00004289356486 | FRANCISCO DARIO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE POLVERIZAÇÃO NO COMBATE DO MOSQUITO AEGYPTI DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/12/2016 | 260.00 | 00009040724440 | MICKAELLI BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/12/2016 | 149.40 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/12/2016 | 200.00 | 00075309130420 | GERALDA VIEIRA AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/12/2016 | 261.40 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/12/2016 | 120.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/12/2016 | 154.00 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/12/2016 | 250.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/12/2016 | 200.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/12/2016 | 230.00 | 00006817184479 | FRANCIVANIA VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/12/2016 | 140.00 | 00005407632411 | ELIZINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/12/2016 | 240.00 | 00037799919850 | VERONICA FERREIRA LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/12/2016 | 130.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/12/2016 | 230.00 | 00010593580427 | ANTONIA RAFAELA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/12/2016 | 160.00 | 00008581336442 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/12/2016 | 100.00 | 00010775831417 | TATIANA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/12/2016 | 160.00 | 00005350517430 | ELIZANGELA ALVES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/12/2016 | 180.00 | 00070199416486 | FABRICIO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/12/2016 | 150.00 | 00002842435400 | MARIA ELIEUZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/12/2016 | 300.00 | 00004286471462 | FRANCISCA IDALINA DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/12/2016 | 180.00 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/12/2016 | 130.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADIQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/12/2016 | 180.00 | 00004286503410 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/12/2016 | 250.00 | 00005610177430 | ALDEONE MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/12/2016 | 199.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/12/2016 | 100.00 | 00049186639404 | GERALDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/12/2016 | 100.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/12/2016 | 150.00 | 00010575044403 | ATAMIRES VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/12/2016 | 150.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/12/2016 | 300.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/12/2016 | 300.00 | 00003270669461 | DOMINGOS CLEIDES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/12/2016 | 345.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/12/2016 | 200.00 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/12/2016 | 160.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/12/2016 | 150.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/12/2016 | 227.30 | 00003718496402 | DONIZETE ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/12/2016 | 200.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/12/2016 | 250.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/12/2016 | 261.40 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/12/2016 | 261.41 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/12/2016 | 300.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/12/2016 | 180.00 | 00004888226458 | SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/12/2016 | 300.00 | 00008487183484 | JORDANA ABRANTES MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/12/2016 | 200.00 | 00004767262470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/12/2016 | 175.00 | 00008111575475 | DEUSILENE NUNES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/12/2016 | 170.00 | 00041250664420 | ROZINA ALVES DE MORAIS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/12/2016 | 200.00 | 00033509158172 | RAIMUNDO DIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER O MESMO CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/12/2016 | 150.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/12/2016 | 170.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/12/2016 | 199.00 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/12/2016 | 180.00 | 00003222305439 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/12/2016 | 150.00 | 00099278502472 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/12/2016 | 168.90 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/12/2016 | 150.00 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/12/2016 | 100.00 | 00006690296458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE A MESMA POSSA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/12/2016 | 162.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/12/2016 | 500.00 | 00058910034491 | FRANCISCO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/12/2016 | 100.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/12/2016 | 197.80 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/12/2016 | 150.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/12/2016 | 300.00 | 00005282066483 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/12/2016 | 227.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/12/2016 | 150.00 | 00009201995423 | LUCIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/12/2016 | 250.00 | 00012596356430 | ERICA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/12/2016 | 180.00 | 00008487177409 | MARIALDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/12/2016 | 160.00 | 00002070738485 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/12/2016 | 200.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/12/2016 | 200.00 | 00097884200449 | MARIA LUCIA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/12/2016 | 100.00 | 00004767262470 | FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/12/2016 | 199.60 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/12/2016 | 175.00 | 00006817184479 | FRANCIVANIA VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/12/2016 | 183.00 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/12/2016 | 300.00 | 00003859128469 | ANTONIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/12/2016 | 525.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MÃE NEGA COMO MONITORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2016 | 0.58 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/12/2016 | 2600.00 | 00073897752468 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 09/12/2016 A 13/12/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/12/2016 | 100.00 | 00003281583482 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/12/2016 | 250.00 | 00010878573410 | CELÂNIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/12/2016 | 314.00 | 00035924616487 | CELINA MACENA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/12/2016 | 4114.70 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/12/2016 | 840.00 | 02257348000194 | SERVLATEC- FRANCISCA FRANCIMAR FERNADES ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE TERCIDO PARA AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/12/2016 | 4725.50 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/12/2016 | 65000.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGEMANTO JUNTO AO INSS REFERENTE A PARCELA DO RFB-PREV OB COR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/12/2016 | 2200.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E DO PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/12/2016 | 68.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/12/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2016 | 120.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, ATRAVÉS DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2016 | 11022.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DOS COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/12/2016 | 33666.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/12/2016 | 5640.75 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/12/2016 | 2883.15 | 00001853750492 | DAMIANA DE ANDRDADE NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2016 | 200.00 | 00008815183442 | RAQUIELE VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2016 | 200.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2016 | 227.30 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2016 | 261.40 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2016 | 180.30 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2016 | 199.60 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2016 | 149.40 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER A MESMA CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2016 | 6865.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2016 | 880.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2016 | 3090.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2016 | 880.00 | 00057053286487 | ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2016 | 5267.75 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2016 | 4900.84 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/12/2016 | 6867.05 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2016 | 880.00 | 00005105356403 | FRANCILANDIA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2016 | 6144.55 | 00070842331484 | DIEGO AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/12/2016 | 130.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/12/2016 | 168.90 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/12/2016 | 200.00 | 00029259061415 | VITAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE O MESMO POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/12/2016 | 230.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/12/2016 | 135.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/12/2016 | 170.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/12/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/12/2016 | 4325.86 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/12/2016 | 350.00 | 00005407587440 | FLAVIANA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/12/2016 | 250.00 | 00005282068427 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/12/2016 | 34.95 | 00001853750492 | DAMIANA DE ANDRDADE NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/12/2016 | 7495.50 | 00008731583857 | WILCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE MUNICIPAL, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/12/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/12/2016 | 0.08 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 1204-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/12/2016 | 6244.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/12/2016 | 1500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E INTRANET NA ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/12/2016 | 527.00 | 00009810845405 | FRANCISCO DANTAS BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MÃE NEGA COMO VIGIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/12/2016 | 5030.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DÍSEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/12/2016 | 237.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CARTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/12/2016 | 1370.00 | 00027592774453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE MELHORIAS SANITÁRIA E REDE DE ESGOTOS PÚBLICOS EM AREAS RESIDENCIAL DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/12/2016 | 527.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/12/2016 | 1900.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, LOTADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/12/2016 | 25.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/12/2016 | 3640.06 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/12/2016 | 585.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRONECIMENTO DE INTERNET PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/12/2016 | 6588.56 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/12/2016 | 71.20 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/12/2016 | 390.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 12/12/2016 A 14/12/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/12/2016 | 150.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIA 13/12/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/12/2016 | 850.00 | 00009296218403 | JOSE DENIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOISTA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DUARNTE OS MESES DE AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/12/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/12/2016 | 1205.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/12/2016 | 2040.60 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/12/2016 | 237.50 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00049124951404 | VALMIR IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/12/2016 | 527.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/12/2016 | 320.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CERCAS DE ARAME FARPADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/12/2016 | 1240.32 | 00009277462477 | ALISSON BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E TAMBEM DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/12/2016 | 880.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/12/2016 | 500.00 | 00011784893455 | ORINEVES DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS DA PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/12/2016 | 600.00 | 00045726353404 | RAIMUNDO NONATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE "MAE FRANCISCA", DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/12/2016 | 120.00 | 00002413098402 | DAMIÃO BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTÍCIOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/12/2016 | 169.00 | 00005407593416 | ALUIZIO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER O MESMO CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/12/2016 | 300.00 | 00017620490400 | JOSE VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER O MESMO CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/12/2016 | 100.00 | 00004951706407 | ANTONIA UCINEIDE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/12/2016 | 200.00 | 00009211109876 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/12/2016 | 100.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO DE QUANTIA ACIMA CITADA PARA QUE O MESMO POSSA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/12/2016 | 60.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/12/2016 | 60.00 | 00001326052365 | VERA LUCIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/12/2016 | 60.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/12/2016 | 227.00 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/12/2016 | 18.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/12/2016 | 200.00 | 00003671600489 | RAIMUNDO BANDEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/12/2016 | 200.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NA VIZINHA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/12/2016 | 80.00 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/12/2016 | 80.00 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00080598536434 | UELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTE PARA A MANUTENÇÃO DE TODAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/12/2016 | 1451.90 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/12/2016 | 280.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 14/12/2016 A 15/12/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009715763430 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, COBRINDO FERIAS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/12/2016 | 2640.00 | 00034739911809 | MARCOS ANTONIO GOMES PORDEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, LIMPEZA E MANUTENÇAO EM FOGOES INSDUSTRIAIS, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, GELAGUA DE TODOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/12/2016 | 28681.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/12/2016 | 69.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/12/2016 | 227.30 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/12/2016 | 32.00 | 00008581336442 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/12/2016 | 230.96 | 00009222605403 | MARIA LANDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/12/2016 | 227.30 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/12/2016 | 97.80 | 00005407606410 | CLARICEANA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/12/2016 | 135.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/12/2016 | 423.75 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/12/2016 | 87.00 | 00009318136463 | MARIA ELIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/12/2016 | 26.70 | 00069065179453 | FRANCISCA OLINDRINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/12/2016 | 1170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/12/2016 | 1999.50 | 08875639000122 | POCO DANTAS PETROLEO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/12/2016 | 1800.00 | 00010291673465 | ROBERTO CARLOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO USADO NA MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/12/2016 | 1400.00 | 00007804119437 | ALEX SABDRE GOMES ARLINDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE GUIAS E CALÇAMENTO DE RUAS DA SEDE DA CIDADE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/12/2016 | 1380.00 | 00000911254480 | MARCELO ABRANTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE GUIAS DE CALÇAMENTO DE RUAS NOS DISTRITO DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/12/2016 | 100.00 | 00005407638452 | EDILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/12/2016 | 1422.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SITEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/12/2016 | 120.00 | 00049599372387 | MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/12/2016 | 364.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 19/12/2016 E TEM COMO FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIOES COM REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/12/2016 | 1300.00 | 00001624053165 | CLEOFAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE ENCANAÇOES E TUBULAÇOES EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/12/2016 | 135.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/12/2016 | 400.00 | 00010915619407 | FRANCISCA LUANA FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/12/2016 | 54.87 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/12/2016 | 527.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS NA CRECHES MAE FRANCISCA LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/12/2016 | 1026.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MNUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2016 | 880.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2016 | 880.00 | 00057053286487 | ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/12/2016 | 506.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO ATRAVES DE SOLDAS EM MAQUINAS (TRATORES) PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/12/2016 | 880.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2016 | 700.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM DIVERSOS SERVIÇOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/12/2016 | 300.00 | 00052640167472 | JOSE RONILDO LIMEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, EM PROGRAMA DE RADIO, NA RADIO ALTO PIRANHAS DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2016 | 183.00 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2016 | 169.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2016 | 200.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2016 | 250.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SE SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2016 | 193.70 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADIQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2016 | 190.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2016 | 196.00 | 00010577643452 | MARIA VIVIANE PIRIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA SUBMETER A EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2016 | 160.00 | 00090308786572 | JOSICLEIA DE SOUSA DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/12/2016 | 78.70 | 00008487177409 | MARIALDA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2016 | 520.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM, HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 20/12/2016 A 23/12/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2016 | 1767.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2016 | 1511.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2016 | 1288.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2016 | 0.35 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/12/2016 | 1730.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624019-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2016 | 700.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, QUANDO OS MESMOS PRECISAM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/12/2016 | 14788.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICO E OUTROS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/12/2016 | 220.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/12/2016 | 2316.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UBS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2016 | 8209.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/12/2016 | 4919.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - CONTA: 14.741-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/12/2016 | 500.00 | 00010134989414 | JORDANIA BATISTA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM WEB SITE, PBALERTA.COM, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/12/2016 | 75.00 | 00008111575475 | DEUSILENE NUNES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/12/2016 | 120.00 | 00010580281469 | HOZANA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/12/2016 | 135.00 | 00004782583486 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/12/2016 | 28.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/12/2016 | 80.30 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/12/2016 | 4200.00 | 00008471749483 | CICERA JAQUELINE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E PORTOES DE FERRO PERETECENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/12/2016 | 93.70 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA QUE A MESMA POSSA ADIQUIRIR MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/12/2016 | 80.00 | 00003537704429 | GERALDA DE ARAUJO LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/12/2016 | 423.75 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/12/2016 | 3190.40 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/12/2016 | 1800.00 | 00004309603440 | WENDEL DE OLIVEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA DE RECUPERAÇAO DE PAREDES E LIMPEZA COM PINTURAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/12/2016 | 3083.75 | 24511103000184 | FLAVIO MATIAS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS GENERO ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/12/2016 | 8809.64 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/12/2016 | 7196.54 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/12/2016 | 360.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 22//12/2016 A 23/12/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/12/2016 | 9160.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/12/2016 | 3031.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/12/2016 | 210.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 22/12/2016 E TEM COMO FINALIDADE O DESLOCAMENTO NA FUNÇAO DE MOTORISTA COM PACIENTES PARA SUBMETER A CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/12/2016 | 2400.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/12/2016 | 4900.84 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E TAMBEM DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/12/2016 | 4200.00 | 00010044462417 | GISLENE LEANDRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACA MOA 1652 A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/12/2016 | 798.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/12/2016 | 1782.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/12/2016 | 258.00 | 00009415824425 | SAMARA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/12/2016 | 258.00 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIALVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/12/2016 | 258.00 | 00051065703449 | ANTONIO BARBOSA LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/12/2016 | 258.00 | 00001355674409 | IZAURA ALVES DURATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/12/2016 | 258.00 | 00004908286477 | FRANCISCA LUANA MAGNA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/12/2016 | 258.00 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/12/2016 | 258.00 | 00007656047441 | LETICIA DA SILVA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/12/2016 | 258.00 | 00007878431485 | NOABIA MARIA DE FREITAS ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/12/2016 | 258.00 | 00005173365455 | MARICEILY BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2016 | 258.00 | 00083606610491 | ADRIANA GONÇALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/12/2016 | 6337.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/12/2016 | 423.75 | 00027592197472 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/12/2016 | 250.00 | 00012678161471 | BRUNO ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/12/2016 | 78.30 | 00001225892465 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/12/2016 | 3630.03 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MNUTENÇÃO DA SEC. DE EÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/12/2016 | 7850.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MENUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/12/2016 | 2232.50 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 26/12/2016 A 29/12/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/12/2016 | 2825.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VARIAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/12/2016 | 2260.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VARIAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/12/2016 | 2700.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/12/2016 | 6955.00 | 05596842000171 | FELIX & SOARES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULOS DE PLACA OGB 2760 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6169 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/12/2016 | 3700.00 | 00002684938393 | KEILA ALVES RODRIGUES RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DO EJA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/12/2016 | 798.10 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/12/2016 | 1528.62 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/12/2016 | 13699.92 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DISEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/12/2016 | 14953.34 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/12/2016 | 8409.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DISEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/12/2016 | 3000.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2016 | 2995.91 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/12/2016 | 5250.41 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/12/2016 | 9664.45 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/12/2016 | 44.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/12/2016 | 32.00 | 00009675516410 | PAULA CAMILA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER CONSIDERADAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/12/2016 | 9160.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/12/2016 | 6007.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/12/2016 | 2300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/12/2016 | 14202.84 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624018-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/12/2016 | 258.00 | 00036469122434 | FRANCISCA ANTONIA DE ANDRADE VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO VARIAVEL DE QUALIDADE E INOVAÇAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/12/2016 | 3015.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR EMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/12/2016 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTÁRIO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), JUNTO AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/12/2016 | 7799.90 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRODUTOS ADIQUIRIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/12/2016 | 9174.70 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/12/2016 | 260.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O DIA 27/12/2016 A 28/12/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/12/2016 | 390.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VIAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 27/12/2016 A 29/12/2016 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/12/2016 | 12451.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AGRICULTURA REFERENTE AO MES 12/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2016 | 1500.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/12/2016 | 1.36 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2016 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2016 | 2772.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FINANÇAS REFERENTE AO 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 14.782-6 (FPM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/12/2016 | 7850.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007756210484 | REGILANE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2016 | 2800.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO ESPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/12/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2016 | 5680.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALEFETIVO DA SEC. DE TRANSPORTE REFERENTE AO 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2016 | 7513.90 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA - CENTRO DE DIAG. DR. CHICO COREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2016 | 12822.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/12/2016 | 2250.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS AOS SERVIÇO PRESTADO DE MECANICA NOS VEICULOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2016 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/12/2016 | 7025.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/12/2016 | 3516.00 | 00008475219403 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE FORRO DE GESSO PARA A MANUTENÇAO DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/12/2016 | 5638.15 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2016 | 6337.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DOS AGENSTE COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2016 | 5412.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/12/2016 | 261.40 | 00069064857415 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2016 | 8668.25 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS VERDURAS, FRUTAS, LINGUIÇAS E QUEIJOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2016 | 8209.19 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2016 | 4334.83 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2016 | 6033.96 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 13°/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2016 | 680.00 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/12/2016 | 3600.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/12/2016 | 1202.70 | 00006710696405 | JOCELAN BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/12/2016 | 1202.70 | 00009532448497 | TIAGO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2016 | 12194.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPO DE PROTETORES, CAMARAS DE AR E PNEUS PARA VEICULOS E AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2016 | 11370.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPO DE PROTETORES, CAMARAS DE AR E PNEUS PARA VEICULOS E AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2016 | 11370.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS TIPO DE PROTETORES, CAMARAS DE AR E PNEUS PARA VEICULOS E AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2016 | 3300.00 | 00003660595489 | CICERO HELIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO E TAMBEM PINTURA DAS VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2016 | 3241.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2016 | 6800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/12/2016 | 2800.00 | 00012060981476 | RUBIANDERSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2016 | 7102.40 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2016 | 10582.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2016 | 11728.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS A AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2016 | 5660.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2016 | 10403.79 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2016 | 5780.15 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/12/2016 | 6882.03 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2016 | 9912.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2016 | 1775.38 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2016 | 7226.38 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2016 | 7800.72 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2016 | 1892.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2016 | 3644.27 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13° SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/12/2016 | 3300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/12/2016 | 11484.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO CRECHE REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2016 | 50719.73 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2016 | 162025.76 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/12/2016 | 5321.74 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2016 | 29562.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVO MDE REFERENTE AO 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/12/2016 | 7900.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE COSNTRUÇÕES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE LACHES PRONTOS PARA A REALIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/12/2016 | 7968.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/12/2016 | 6500.00 | 00089344502404 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO E PREENCHIMENTO DO SIOPS BIMESTRAL DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624015-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/12/2016 | 7.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 00624016-3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/12/2016 | 45500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO DIGITAL INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO ÓTICO DOS CARATERES, ARMAZENAMENTO ELETRÓNICO E REORGANIZAÇAO DOS DOCUMENTOS FÍSICOS, REFERENTES AO EXERCICIOS DE 2009 A 2012 E DE 2013 A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/12/2016 | 0.04 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP DA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/12/2016 | 0.54 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 25.750-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2016 | 0.16 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2016 | 51.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/12/2016 | 0.91 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA 283147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2016 | 2050.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O ANO DE 2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRAPALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2016 | 2449.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE O ANO DE 2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2016 | 3600.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO FINCEIRO DOS EXERCICIOS 2010,2011 E 2012 REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2016 | 9.48 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DA CONTA13.171-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2016 | 60.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA 13000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/12/2016 | 3600.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTRUTURAÇÃO DO ARQUIVO FINCEIRO DOS EXERCICIOS 2013,2014 E 2015 REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2016 | 2750.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PAPEIS DOS SRQUIVOS FINANCEIRO MUNICPAL DOS EXERCICIOS DE 2013, 2014 E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2016 | 2750.00 | 00011030081450 | HERBERTY ALAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PAPÉIS DO ARQUIVO FINANCEIRO MUNICIPAL DOS EXERCICIOS 2013,2014,2015 POR RAZOES SUJIDADE CONSTADA A DETERIORAR OS DOCUMENTOS PUBLICOS DE ALTA VALIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2016 | 2850.00 | 00009296218403 | JOSE DENIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOISTA A SERVILO DA SEC. DE FINANÇAS DUARNTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2016 | 45.50 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO FINANÇAS REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2016 | 1080.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2016 | 5300.00 | 00007410426497 | CARLA CRISTINA EVARISTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEIÇOES PRONTAS PARA A PREFEITURA DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2016 | 5800.00 | 00005768216405 | ANALIA KARLA G. MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO PROCURADORA PUBLICA DO MUNICIPIO NOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2016 | 1250.00 | 00003555489410 | GERALDO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OPÇÃO DE DIVERSOES DO TIPO PULA -PULA, CARRINHOS DE BRINCAR DE GIROS E GULOSEIMAS DO TIPO SOVERTE-PICOLE, PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA ATENDER 250 CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2016 | 3600.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM REVISOES, LUBRIFICAÇOES, SOLDAS E VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE TODO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2016 | 3200.00 | 00010921148402 | JONAS SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO/COPIAS, IMPRESSOES E CONFECÇAO DE DOCUMENTOS PARA AEQUIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2016 | 3500.00 | 00000868226408 | JOSE CLAUDEMIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2016 | 6600.00 | 00009534957445 | EDNA EMMANUELA ALVES AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 1° E 2° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇAO, ANÁLISE PROFISSIONAL E APRESENTAÇAO DE RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO AMBITO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL COM APRESENTAÇAO DE INDICAÇOES DE GARANTIAS POR MRLHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2016 | 8000.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 1° E 2° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO PALESTRAS COM EQUIPE DA SUA RESPONSABILIDADE COM OS TEMAS: 1° SENDO DUAS SOBRE "POLITICAS DE VINCULOS FAMILIARES", JUNTO A DOIS GRUPOS DE CADASTRADOS NO CADÚNICO:O PRIMEIRO NO DISTRITO DE SANTA RITA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 14:00H; E O SEGUNDO NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016 AS 19:00H. O 2° - SENDO UMA PALESTRA SOBRE "MOBILIDADE URBANA E A NOVA POLITICA NACIONAL DE HABITAÇAO PO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOALCOMOSSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/12/2016 | 3750.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 05 CINCO VIAGENS EM VEICULO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DOENÇAS CRONICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2016 | 7500.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE TODOS OS CENTROS ADIMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2016 | 0.68 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2016 | 6000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL - AASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR DE SUA CAPACIDADE MÉDICA E DE INTERNAMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/12/2016 | 1053.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2016 | 364.00 | 00001384113444 | ELIGIANE BERNARDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 30/12/2016 E TEM COMO FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIOES COM REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2016 | 527.00 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2016 E TEM COMO FINALIDADE: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSÉ EZEQUIEL DUARTE, ONDE RESIDE O MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2016 | 8842.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2016 | 3008.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2016 | 6400.00 | 00002677360373 | ALICE SAMANDRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇAO EM EDUCAÇAO FISICA E ADAPTAÇAO A SAÚDE FISICA E MENTAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA SECREATARIA DE SAÚDE COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2016 | 5300.00 | 00005482572480 | FATIMA AERCIA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2016 | 350.00 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇAO DOS JARDINS DOS POSTOS MEDICOS E DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2016 | 700.00 | 00008437744440 | JULIETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2016 | 450.00 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENÇAO DOS JARDINS DOS POSTOS MEDICOS E DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA SEDE NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2016 | 500.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00008471749483 | CICERA JAQUELINE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ESQUDRIAS DE FERRO PARA UNIDAE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2016 | 185.85 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2016 | 2883.15 | 00001853750492 | DAMIANA DE ANDRDADE NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2016 | 5640.75 | 00005486081480 | ANTONIA AURILANDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2016 | 6867.05 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2016 | 3900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2016 | 3200.00 | 00001355677424 | LUANA RITA ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2016 | 8049.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2016 | 8049.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2016 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 32/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2016 | 6000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DO PSF REFERENTE AO MES DE 13/016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2016 | 3400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2016 | 3300.00 | 00067433103449 | GERALDO JANUARIO SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRONECIMENTO DE AGAU POTAVEL PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, COMO ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE DUARNTE OS MESEE DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/12/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS NASF REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2016 | 5412.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO 13º/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00028220253800 | DILVANIA GONÇALVES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADOS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO NA REDE PUBLICA DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/12/2016 | 3080.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 12/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2016 | 7700.00 | 00002583560492 | WILAMOR DE AMOR LAMARQUE FERNANDES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2016 | 80.00 | 00004550037423 | MARIA MESSIAS DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/12/2016 | 20.00 | 00036671522804 | JOAO PAULO CELESTINO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2016 | 3744.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMNENTO DE 312 REFEIÇOES DO TIPO JANTAR NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA POR ENCONTRO SOCIAL DE CONFRATEZIÇÃO PARA CADASTRATADOS NO CAUNICO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26.358-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2016 | 154.80 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 26337-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2016 | 6865.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2016 | 4400.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2016 | 3200.00 | 00005768216405 | ANALIA KARLA G. MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS EM CURSO E PALESTRA PARA COZINHEIRAS DA COZINHA COMUNITARIA E DE ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00076882659400 | NIEDSON MARCOS LIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MODELO MBENZ SPRINTER 312 D EM EXCURSÃO DE ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00042326702468 | ANTONIO LISBOA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MODELO FIAT DUCATO MINIBUS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA DIVERSAS REGIOES DO ESTADO DA PARAIBA E OUTROS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2016 | 2736.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMNENTO DE 228 REFEIÇOES DO TIPO JANTAR NO DISTRITO DE SANTA RITA POR ENCONTRO SOCIAL DE CONFRATEZIÇÃO PARA CADASTRATADOS NO CAUNICO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO JANTAR, PARA 360 PESSOAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NA CONFRATERNIZAÇAO PARA CADASTRADOS NO CADÚNICO, NO DIA 26/11/2016, SOB O ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIADE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2016 | 2020.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO TIPO JANTAR, PARA 360 PESSOAS NA SEDE DO MUNICIPIO,NA CONFRATERNIZAÇAO PARA CADASTRADOS NO CADÚNICO, NO DIA 26/11/2016, SOB O ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2016 | 26.46 | 00010593582470 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2016 | 62.00 | 00004243751412 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2016 | 2340.00 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇAO DE LEITE PARA FILHO MENOR DE IDADE QUE TEM ALERGIA A LACTOSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2016 | 8580.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SCFV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2016 | 8080.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO SCFV RELATIVO AO MES DE DEZEMMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2016 | 1760.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2016 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009759091429 | FRANCISCO GEANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROLOGIA, COM EXAME NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM TRANSPORTE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2016 | 5000.00 | 00004922742409 | FRANCISCA LUCYNARA ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO POR MEIO DE SENSIBILAZAÇÃO SOCIAL EM COMBATE AS DROGAS JUNTO AOS SERVIÇOS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E SSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2016 | 900.00 | 00001493294407 | COSMA SOARES SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE NEUROLOGIA, COM EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM TRANSPORTE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, INCLUSIVE DO ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/12/2016 | 900.00 | 00008280724427 | MARIA WILMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO APARELHO RESPIRATORIO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM TRANSPORTE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, INCLUSIVE DO ACOMPANHANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009759092409 | MARIA EDUARDA SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE VISAO, COM EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM TRANSPORTE IDA E VOLTA, E TAMBEM COMO COMPRA DE ÓCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/12/2016 | 900.00 | 00001792084463 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGIA, COM EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DEIDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009587126467 | EVA MARIA DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE MAMA, COM EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA E PAGAMENTO DE CONSULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009730807442 | FABIANA ABRANTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE COLO DE ÚTERO, COM EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009119128436 | JOCIVANIA ABRANTES SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE GARGANTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/12/2016 | 900.00 | 00007323684480 | GERLANE EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO COLO DO UTERO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA EVOLTA, INCLUINDO ACOMPANHANTE, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2016 | 900.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE MAMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/12/2016 | 900.00 | 00006671701466 | CILIANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SEGUNDO ORIENTAÇAO MEDICA LOCAL, O QUE FARA JUNTO A ENTES FAMILIARES ALI FIXADOS, POR SER MAIS FACIL CONSEGUIR A ASSISTENCIA DESEJADA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2016 | 900.00 | 00002858919445 | ALEXANDRA GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE MAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO, INCLUINDO ACOMPANHANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2016 | 900.00 | 00004573413430 | MARGARIDA FERNADES SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE MAMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2016 | 900.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, COM EXAME NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM TRANSPORTES IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/12/2016 | 900.00 | 00000984295402 | FRANCISCO LINDOÉCIO MONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA VISAO, COM CIRURGIA DE EMERGENCIA, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/12/2016 | 900.00 | 00002656989442 | FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA VISAO, COM COMPRA DE OCULOS, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDOHOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE FORTALEZA CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/12/2016 | 900.00 | 00006522046431 | CILENE ANTUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO DE COLO DE ÚTERO, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NACIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2016 | 900.00 | 00007153194428 | ROCILBA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE MAMA, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003553465409 | CLÁUDIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE RIM, FORA DO DOMICILIO, CONFORME ORIENTAÇAO MÉDICA, INCLUSAS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA, INCLUINDO HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2016 | 90.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOAÇÃO PARA PESSOA CONSIDERADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2016 | 880.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2016 | 880.00 | 00057053286487 | ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2016 | 402.80 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2016 | 880.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA COLETA DO LIXO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2016 | 800.00 | 00003730480413 | CLECIAN ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇAO DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2016 | 880.00 | 00015194315899 | VANDEUSMAR DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2016 | 790.00 | 00003730480413 | CLECIAN ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇAO DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2016 | 7467.25 | 00025310544801 | DAMIAO PEDRO LACERDA DA SILVA R OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CARROCAVEIS, NO PERCURSO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2016 | 5267.75 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2016 | 995.00 | 00007211711418 | ANA RAQUEL FERREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2016 | 7020.00 | 00002534382411 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E TAMBEM DAS PRAÇAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, SOB A COORDENAÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2016 | 2100.00 | 00093132255491 | LAZARO ESTRELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2016 | 3100.00 | 00088232069368 | FRANCISCO PEREIRA NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DE PRAÇAS E JERDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2016 | 3500.00 | 00010204479401 | WASHINGTON ALVES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00005652403152 | RENAN LIMA CANEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO FIO , CANTEIROS DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2016 | 15000.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO TANQUE/PIPA DE PLACA KDL 0669 PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DUARNTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2016 | 9000.00 | 00001260819485 | CASSIANO RAMOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO TANQUE/PIPA DE PLACA KDL 0669 PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2016 | 7922.88 | 00085372617420 | ANTONIO DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 252 M² DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS, AO VALOR UNITARIO DE 31,44 (TRINTA E UM REAIS E UARENTA E QUATRO CENTAVOS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2016 | 7828.56 | 00004404232446 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 294 M² DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS, AO VALOR UNITARIO DE 31,44 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2016 | 7294.08 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 232 M² DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS, AO VALOR UNITARIO DE 31,44 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2016 | 7294.08 | 00014849576877 | LUIS GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 239 M² DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS, AO VALOR UNITARIO DE 31,44 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2016 | 7848.00 | 00008821124495 | HERLAN LUÃ AMANCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 1.308 M² DE VIA URBANA EM TERRA, AO VALOR UNITARIO DE 6,00 (SEIS REAIS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2016 | 6390.00 | 00001821177401 | FEFERSON BARBOSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 1.065 M² DE VIA URBANA EM TERRA, AO VALOR UNITARIO DE 6,00 (SEIS REAIS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2016 | 6258.00 | 00028746593802 | ALCIR NOBRE DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 1.088 M² DE VIA URBANA EM TERRA, AO VALOR UNITARIO DE 6,00 (SEIS REAIS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2016 | 6319.44 | 00067640370434 | ZENILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 230 M² DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS, AO VALOR UNITARIO DE 31,44 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2016 | 6162.24 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 196 M² DE CALAÇAMENTO A PARALELEPIPEDO, AO VALOR UNITARIO DE R$ 31,44 NO LEITO DE RUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2016 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2016 | 6319.44 | 00067640788404 | ANTONIO ALBERTO PINTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 201 M² DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS, AO VALOR UNITARIO DE 31,44 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/12/2016 | 7716.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 212 M² DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS, AO VALOR UNITARIO DE 31,44 (TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM AÇAO DE 10 HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2016 | 7716.00 | 00005092623411 | JOSÉ MILTON RAMALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO EM 1286M² DE VIA URBANA EM TERRA, AO VALOR UNITÁRIO DE R$: 6,00 (SEIS REAIS), NO LEITO DE RUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2016 | 1350.00 | 00023638940497 | FRANCISCO ANDRE SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO BASICA NOS EQUIPAMENTO DO PAC COMO SEJA MAQUINA E IMPLEMENTOS POR MOTIVO PREPARAÇAO PARA ENTREGA DOS BENS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL DE REDE DE ALTA TENSAO PARA O FORNECIMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00054961742368 | RAIMUNDO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDANTE GERAL NA REVISAO GERAL DE REDE DE ALTA TENSAO PARA O FORNECIMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2016 | 2880.00 | 00008952936418 | JOLISNELTON VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL MAMOSO E JOSE EZEQUIEL DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2016 | 4700.00 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIRO CIVIL , NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ALEM DE ANALISE E PROJETOS DE OBRAS DURANTE O MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2016 | 20279.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL EFETIVOO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2016 | 5020.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00010291673465 | ROBERTO CARLOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO USADO NA MANUTENÇÃO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/12/2016 | 500.00 | 00000025022407 | MARIA VILANEIDE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DURANTE O DIA 30/12/2016 COM A FINALIADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2016 | 7900.00 | 00067654010400 | LUIS DE GONZAGA FERNANDES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA OXO8325/PB MODELO ONIX ANO 2014 PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2016 | 390.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL JOAO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS 01/08/2016 A 02/07/2016 A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2016 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS REFERENTE AO MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2016 | 5780.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/12/2016 | 880.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2016 | 880.00 | 00034971606874 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2016 | 4043.00 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA A SEC. DE EDUCAÇÃ, POR UM PERÍODO DE DEZ MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2016 | 6144.55 | 00070842331484 | DIEGO AURELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00016620460810 | ELINALDO DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEICULO MODELO SPRINTER 312 D A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008633109409 | FERNANDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2016 | 3600.00 | 00003658884436 | ALBERTO VALENTIM DUARTE | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DE MODELO D20 DE PLACA HVG 1557 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2016 | 10684.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIODO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE 13º/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2016 | 3700.00 | 00004573085408 | ANTONIO GERMANO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO EM DICK, DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2016 | 880.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2016 | 7319.35 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 8.611 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO DA COMUNIDADE VARZEA DE CACIMBA AO SITIO SACO NA DIVISA DE JOCA CLAUDINO COM UIRAÚNA NO PERIODO DE 03 A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMPREENDENDO 08 DIARIA, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2016 | 7552.85 | 00042519586400 | EVERALDO TIMÓTEO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 9.121 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO: ENTROCAMENTO DA RODOVIA FEDERAL A COMUNIDADE DE VARZEA DE CACIMBA, NO PERIODO DE 03 A11 DE OUTUBRO, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2016 | 7915.00 | 00005092338482 | JOSÉ WAGNER LEITE VIRGÍNO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 9.312 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO: SEDE DA COMUNIDADE DE VARZEA DE CACIMBA AO DISTRITO DE SANTA RITA, NO PERIODO DE 12 A20 DE OUTUBRO DE 2016, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2016 | 7421.35 | 00004474877446 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 8.731M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$0,85 (OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO PERCURSO: ENTROCAMENTO DA RODOVIA FEDERAL AO SITIO MONTANHAS, NAS DIVISAS: JOCA CLAUDINO COM OS MUNICIPIOS DE POÇO DANTAS E UIRAUNA, NO PERIODO DE 19 A 28 DE NOVEMBRO, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS, COM MAO DE OBRA DIRETA, SOB CONTROLE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2016 | 7665.30 | 00000091046408 | JUVENCIO NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 9.018M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$0,85 (OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO PERCURSO: COMUNIDADE DE CATINGUEIRA A DIVISA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO COM O MUNICIPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS, COM MAO DE OBRA DIRETA, SOB CONTROLE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2016 | 7518.25 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 8.845 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO: ENTROCAMENTO DA RODOVIA FEDERAL A COMUNIDADE BOM SERÁ, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2016, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2016 | 7399.65 | 00006797417473 | FRANCISCO MIKAEL AUGUSTO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 8706M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$0,85 (OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE VARZEA DE CACIMBA, NO PERIODO DE 08 A 16 DE DEZEMBRO, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS, COM MAO DE OBRA DIRETA, SOB CONTROLE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2016 | 7241.15 | 00005539257413 | MARCELO LAURENTINO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 8.519 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$0,85 (OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO PERCURSO: VIA DE ACESSO A CIDADE COM PROVIDENCIA DA RODOVIA FEDERAL A COMUNIDADE DE VARZEA DE CACIMBA, NO PERIODO DE 17 A 27 DE DEZEMBRO, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS, COM MAO DE OBRA DIRETA, SOB CONTROLE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2016 | 7319.35 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 8.611 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO DA COMUNIDADE VARZEA DE CACIMBA AO SITIO SACO NA DIVISA DE JOCA CLAUDINO COM UIRAÚNA NO PERIODO DE 17 A 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMPREENDENDO 08 DIARIA, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2016 | 7665.30 | 00042519586400 | EVERALDO TIMÓTEO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 9.121 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO: ENTROCAMENTO DA RODOVIA FEDERAL A COMUNIDADE DE VARZEA DE CACIMBA, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2016 | 6385.20 | 00011867745410 | JOSÉ MATEUS SARMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 7.512 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO: DO SITIO MONTANHAS A DIVISA DESTE COM O MUNICIPIO DE UIRAUNA PELO ACESSO CARROÇAVEL DA ESQUERDA, NO PERIODO DE 21 A 29 DE OUTUBRO, COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2016 | 6896.05 | 00006274173455 | JOSÉ JUNIO DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 8.115 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO: DO SITIO CATINGUEIRA A BR 434, VIA ACESSO AO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2016 | 6165.05 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SAMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BRAÇAIS DE CONSERTO DE 7.253 M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,85 NO PERCURSO: DO SITIO CATINGUEIRA A BR 434, VIA DE ACESSO AO MUNICIPIO DE UIRAÚNA, NO PERIODO DE 10 A 18 DE NOVEMBRO COMPREENDENDO 08 DIARIAS, COM AÇAO DE 10 HOMENS COM MAO DE OBRA DIRETA SOBRE O CONTROLE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/12/2016 | 6724.35 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 7.911M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$: 0,85 (OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO PERCURSO: DO SITIO SACO A DIVISA DESTE COM O MUNICIPIO DE UIRAÚNA, NO PERIODO DE 12 A 20DE OUTUBRO DE 2016, COMPREENDENDO 08 DIÁRIAS COM AÇAO DE 10 HOMENS, COM MAO DE OBRA DIRETA, SOB CONTROLE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2016 | 7988.30 | 00071323902449 | FRANCISCO PAULO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE 9.398,7M² DE ESTRADAS RURAIS CARROÇAVEIS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$: 0,85 (OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO PERCURSO: SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO SITIO CATINGUEIRA, NO PERIODO DE 10 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPREENDENDO 08 DIÁRIAS COM AÇAO DE 10 HOMENS, COM MAO DE OBRA DIRETA, SOB CONTROLE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3802
Última atualização: 11/06/2024