| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/12/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 5592.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000001 | 04/01/2016 | 386.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( CABO RIGIDO ANTI CHAMA; EXTENSAO ILUMI RETA; FIO FLEXIVEL 2X0; PINO ILUMI MACHO GIGANTE 2P 10 A SIMPLES; PINO ILUMI MACHO GIGANTE 2P + T 10 A TRIPLO) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 276 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 806.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 277 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000005 | 05/01/2016 | 11623.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.777,974 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 1.428,571 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OGD-3828, OFC-6583, QFD-1725, NQD-1922, QFF-7335, OGD-0418 E AMBULANCIAS CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 700.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 4 (QUATRO) DIARIAS JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, 01(UMA) DIARIA DE SANTANA DE MANGUEIRA E 1 (UMA) DIARIA PARA CONCEIÇÃO-PB NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 340.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA PATOS-PB, 03 (TRES) PARA JOAO PESSOA E 01 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 1015.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS PARA PATOS-PB, 05 (CINCO) DIARIAS PARA JOSO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 100.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA PATOS-PB, NOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 940.00 | 00005440889485 | JOSE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS PARA PATOS-PB E 05 (CINCO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA SOUZA-PB, 01 (UMA) PARA MANAIRA-PB E 1 (UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000006 | 05/01/2016 | 7600.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.360,248 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, CONFORME NOTA FISCAL N° 561 EM ANEXO. CONSUMO DE 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SENHORA ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA PARA UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA DAILMA NAZARIO RODRIGUES - POCESSO NUMERO 0000788-10.2015.815.11619 ( COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES-PB), ACOLHIDA NO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE POMBAL - NACAP, NO DIA 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2016 | 317.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/01/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2016 | 1705.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/01/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000226 | 05/01/2016 | 11356.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 3.526,708 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH-9960, KMO-8769,MICRO ONIBUS VOLARE V8, CONFORME NOTA FISCAL N° 560 EM ANEXO. CONSUMO 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000211 | 05/01/2016 | 822.36 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 255.391 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA GFA - 3014, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONSUMO 12/2015. CONFORME NOTA FISCAL N° 562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 140.00 | 00009465403490 | ELIOMARA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA DJAILMA NAZARIO RODRIGUES - PROCESSO NUMERO 0000788-10.2015.815.11619 (COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES-PB), ACOLHIDA NO NUCLO DE APOIO A CRIANÇA EAO ADOLESCENTE DE POMBAL - NACAP, NO DIA 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2016 | 140.00 | 00002106844450 | ANA MARIA NOBREGA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADO A UMA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA DAILMA NAZARIO RODRIGUES - PROCESSO NUMERO 0000788-10.2015.815.11619 (COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES), ACOLHIDA NO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE POMBAL - NACAP, NO DIA 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000039 | 06/01/2016 | 3500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAL DE CONSUMO ( PNEU 275-80R 22,5 STEELMAEK AGS 149-146 ), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO - 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 140.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE VEICULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 260.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 80.00 | 00020713177420 | LUIZ BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA PATOS-PB NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 850.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 09 (NOVE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E 02 (DUAS) DIARIAS PARA SOUZA-PB, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2016 | 40.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PATOS-PB NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2016 | 40.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PATOS-PB NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 07/01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102015 | 0000218 | 07/01/2016 | 38984.99 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1° MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA EM PALESTINA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 10/2015 E NOTA FISCAL N° 92 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2016 | 9472.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS JUROS E MULTA ( RFB-PREV- OB DEV) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2016 | 300.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2016 | 300.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2016 | 1.19 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 565.17 | 00004578431444 | MARIA DO SOCORRO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2016 | 5369.01 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.569,885 L DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 947 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2016 | 235.85 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2016 | 280.09 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( FILTRO DE CABINE COBALT/CRUZE/SPIN/SONIC LA 472 MARLE; FILTRO AR COBALT/ SONIC/ SPIN FAP 3269 WEGA; FILTRO DE COMBUSTIVEL CORSA/ VECTRA/ PALIO; FILTRO DE OLEO CORSA/ S10/ MONTANA/ MERIVA/ ASTRA/ CELTA WEGA WUNI0003; OLEO ELF 20W50 SJ), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5076 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2016 | 38.50 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4287 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2016 | 38.50 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4288 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2016 | 932.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PNEU 175/70 R13 DUNLOP ), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2016 | 136.59 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( FILTRO DE AR UNO FIRE LX907 MAHLE; FILTRO OLEO UNO/PALIO FIRE M. LEVE; FILTRO DE COMBUSTIVEL PALIO/CORSA BOSC GB0018; OLEO SINTETICO SHELL 5W30 ), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5074 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2016 | 215.60 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFX 4670 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4285 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2016 | 1532.30 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA (FUNILARIA/PINTURA/PARABRISA/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO/MOLA), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOO 3483 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4286 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2016 | 1798.06 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5075 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2016 | 932.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PNEU 175/70 R13 DUNLOP), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2016 | 1034.38 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 369,421 L DE OLEO DIESEL B S 10 PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 946EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2016 | 24.78 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/01/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2016 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BENF. CRED. CARTÃO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2015 BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 1577.56 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 1258.62 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 11/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 21.25 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 16.99 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 11/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 1577.56 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 11/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 21.25 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 0.76 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 05/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 56.48 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 05/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 315.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/01/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 29/12/2015 A 07/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1045067 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2016 | 36.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2016 | 224.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, EM VEICULO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA CONVITE DE RECADASTRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE JANEIRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2016 | 2632.30 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES A SECRETARIA DO ESTADO EDUCAÇÃO E CULTURA CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2016 | 1980.00 | 00004147249418 | APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2016 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/01/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2016 | 4000.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2016 | 4000.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2016 | 65.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA DOS POLICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/01/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2016 | 843.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/01/2015 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES REF 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2016 | 28.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA CASA PARA MORADA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2016 | 56.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2016 | 138.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2016 | 59.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2016 | 469.00 | 00089583450120 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PODAGEM NAS DEPENDENCIAS DO CRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE JANEIRO DE 2016, SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2016 | 555.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2016 | 465.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00002346052434 | MARIA JOSE SALETE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM UMA VAGA NA GARAGEM PARA USO EXCLUSIVO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, EQUIVALENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 1800.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2016 | 1560.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA-SAMU, REFENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.REF AOMES DE DEZ/2015, CONFORME NOTA FISCAL N° 341 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2016 | 760.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000061 | 19/01/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Constr./Ampl./ Restauração de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000073 | 19/01/2016 | 4944.12 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO, NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA RUA JOAO ARAUJO FONSECA, CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME TMADA DE PREÇO 0001/2015, NOTA FISCAL N° 27 EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2016 | 1100.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2016 | 400.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2016 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 400.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 3450.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 400.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 1300.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 157.00 | 00008049004422 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO TRANPORTADOR DE FEIJÕES, TOTALIZANDO 150 SACOS DE FEIJÕES, AO PESO TOTAL DE 9 (NOVE) TONELADAS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2016, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2016 | 252.00 | 00054155258404 | EDNA RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM REFEIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO, EM VISITA DE CATADORES DE BONITO DE SANTA FÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000091 | 20/01/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2016 | 1300.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 790.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000090 | 20/01/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2016 | 330.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 167.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, EM MOTO COM SISTEMA DE SOM AUTOMOTIVO, NO DIA D DE COMBATE A DENGUE PELAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE OS DIAS 11, 12, 13 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2016 | 700.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000089 | 20/01/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 490 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132015 | 0000079 | 20/01/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000080 | 20/01/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0000081 | 20/01/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0000082 | 20/01/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042015 | 0000083 | 20/01/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000084 | 20/01/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000092 | 21/01/2016 | 638.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( SORO RINGUER COM LACTATO CAIXA COM 50 UN), DESTINADOS A FARMACIA BASICA E SAMU, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1.379 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0000093 | 21/01/2016 | 550.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( GLICOZIMETRO ), DESTINADOS A FARMACIA BASICA E SAMU, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1373 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000094 | 21/01/2016 | 600.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( SG 5% 50C 500ML CAIXA COM 50 UNID), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1.398 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2016 | 209.00 | 00003663127400 | GENETON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FIAÇÃO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2016 | 683.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2016 | 547.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2016, OCORRIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 938 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2016 | 497.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2016, OCORRIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 939 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2016 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PREVIAMENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2016 | 6.75 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2016 | 2.67 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JANEIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 4951.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 6880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 7237.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, CLAUDIA MARTIRES FERREIRA E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 19432.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, ERINALDA TARGINO DE LIMA E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 9749.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LUZIA LEITE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 1726.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 94122.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 8052.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 33827.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 35154.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 11410.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 6621.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 0.32 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESONTADO NA CONTA BANCARIA N° 13910-6. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 8631.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CLAUDIANE PASSOS JUVELINO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 4951.41 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBORA ARAUJO QUEIROZ DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 2218.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSÉ QUEIROZ RODRIGUES DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 2189.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSÉ QUEIROZ RODRIGUES DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 0.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N 5748-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 4702.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 17646.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 25104.65 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 20956.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 3660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 13742.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 6584.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 43271.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 14468.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA PAULA ARAUJO LOPES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 52054.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 19681.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 3270.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC INTER PUBLICO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, JOAO PAULO DE SOUZA SANTANA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 5980.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2016 | 390.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2016, OCORRIDO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 942 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2016 | 1690.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2016 | 227.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2016 | 1580.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 600 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2016 | 2079.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2016 | 34.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 DE MEDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2016 | 1773.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2016 | 261.00 | 00058441557420 | ANTONIO NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA EFETUADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000293 | 02/02/2016 | 723.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 283 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000289 | 02/02/2016 | 588.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 282 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2016 | 159.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2016 | 24.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA REALIZANDO O SERVIÇO DE TOMBAMENTO DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000286 | 02/02/2016 | 8433.23 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2016 | 1.40 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2016 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 03/02/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000231 | 03/02/2016 | 7954.89 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000287 | 03/02/2016 | 376.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 284 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2016 | 440.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2016 | 2404.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2016 | 446.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COM VEN. EM 25/01/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2016 | 2288.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/01/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2016 | 1750.32 | 00020626150434 | ELIZEU FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO, CAMPO DOS BARRINHOS, PEDRA REDONDA, BARRINHOS EO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE NOS PERIODOS ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2016 | 1620.08 | 00008136671435 | JOSE NETO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELAS COMUNIDADES RURAIS DE CAIÇARA, JIQUI, PICOTES E A PARTE URBANA DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O TURNO DA MANHÃ NO PERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2016 | 1995.84 | 00003134276402 | GUARIM CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PELAS COMUNIDADES RURAIS DE PAU D'ARCO. IMPUEIRA, VARZEA DA EXTREMA E PITOMBEIRA DURANTE O TURNO DA MANHA NO PERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2016 | 1305.92 | 00080510620434 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRINHOS E O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, DURANTE O TURNO DA TARDE NO PERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2016 | 968.88 | 00055995004468 | SEVERINO VIRGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMUNIDADES RURAIS DE VILA DO MEIO E O DISTRITO DE PITOMBEIRA, DURANTE O TURNO DA MANHA NO PERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2016 | 1956.24 | 00009271548469 | ROBERJUNIOR RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA DO MATO, VILA DO MEIO, PEDRA REDONDA E O DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, DURANTE O TURNO DA TARDE NO PERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2016 | 1145.76 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELAS COMUNIDADES RURAIS DE QUEIMADAS, ALTO DE JOAO NETO E A PARTE URBANA DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O TURNO DA MANHA NO PERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2016 | 1726.56 | 00099187175487 | DEJACY LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PELAS COMUNIDADES RURAIS DE PAU D'ARCO, IMPUEIRA, VARZEA DA EXTREMA E PITOMBEIRA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO PERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2016 | 1649.34 | 00014651777449 | LUIZ BIAM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELAS COMUNIDADES RURAIS DE CABACEIRAS, AROEIRAS DE BAIXO, AROEIRAS DO MEIO, MATA, CURRAL VELHO E A PARTE URBANA DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O TURNO DA MANHA NO PERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2016 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2016 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000290 | 05/02/2016 | 550.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2016 | 1321.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2016 | 4519.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0000292 | 06/02/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0000291 | 06/02/2016 | 1580.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274, NO PERIODO DE 08/01 A 08/02/2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000257 | 10/02/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000258 | 10/02/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000259 | 10/02/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 28/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1046379 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2016 | 9565.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2016 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2016 | 31.67 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/02/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0000473 | 10/02/2016 | 4000.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0000474 | 10/02/2016 | 4000.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2016 | 1933.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/12/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2016 | 5.59 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2016 | 50.33 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES A SECRETARIA DO ESTADO EDUCAÇÃO E CULTURA CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO 2011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2016 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA UMA VISITA DO MESMO AO NACAP - NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE POMBAL - PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016 PARA TRATAR DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA EQUIVALENTE AO PREOCESSO N° 0000063-84.2016.815.1161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2016 | 140.00 | 00005259253418 | SELANIA BERNARDINO DOS SANTOS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O COMPARECIMENTO DO MESMO A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, CONDUZINDO O ADOLESCENTE LUCAS VIEIRA DO NASCIMENTO PARA CUMPRIR MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE ITERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES - PB, DRA VANESSA PEREIRA DE CAVALCANTE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2016 | 140.00 | 00009465403490 | ELIOMARA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A UMA VISITA AO NACAP - NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE POMBAL -PB , NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016 PARA TRATAR DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA REFERENTE AO PROCESSO N° 0000063-84.2016.815.1161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2016 | 140.00 | 00002106844450 | ANA MARIA NOBREGA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA UMA VISITA AO NACAP - NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE POMBAL-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA REFERENTE AO PROCESSO N° 0000063-84.2016.815.1161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2016 | 280.00 | 00007670285460 | GIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM JUSTIFICATIVA PELA PARTICIPAÇÃO NO CURSO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA NO CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2016 | 1060.83 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 24/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2016 | 522.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO.DEZ/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2016 | 596.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 18/01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2016 | 141.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 25/01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JAN/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2016 | 723.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 24/12/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO.DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2016 | 253.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 24/12/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO.DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2016 | 200.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2016 | 200.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2016 | 295.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/02/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0000487 | 12/02/2016 | 65713.08 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 109.477 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000472 | 12/02/2016 | 7500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECN E EXTENSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUO SOLIDO E APOIO A COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00005974870492 | ANAIR BETU DA SILVA VIGOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO LAURINDO DE ALMEIDA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ENQUANTO A MESMA SE ENCONTRAVA EM REFORMA, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE JANEIRO DE 2016 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 80 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2016 | 2010.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS APRISIONADOS EM RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2016 | 192.50 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFX 4670 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4417 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000303 | 16/02/2016 | 3068.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 245/70 R16 BRIDGESTONE DUELER H/T), DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5208 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2016 | 895.05 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 273 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2016 | 192.50 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA (ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO), DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4418 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2016 | 154.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE ATE A CIDADE DE PÁTOS, DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000476 | 16/02/2016 | 743.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL N° 3.817 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000477 | 16/02/2016 | 4858.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL N° 3.818 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2016 | 314.00 | 00005894610443 | ANTONIO CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MARCAÇÃO DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 03/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1046843 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2016 | 242.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS OCORRIDOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000283 | 17/02/2016 | 2798.40 | 00009933519484 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO FUNDO, BALSAMO, SACO DE QUEIMADAS E A PARTE URBANA DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O TURNO DA TARDE NOPERIODO ENTRE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2016 | 687.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFV 9960, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO FIAT UNO , DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2016 | 28.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2016 | 400.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2016 | 340.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV 9950, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA DOS POLICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/02/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2016 | 1058.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/02/2016 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES REF 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2016 | 1200.00 | 00004147249418 | APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSSAS DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE AROEIRAS DE CIMA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000301 | 18/02/2016 | 1142.08 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5227 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2016 | 154.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4436 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000304 | 18/02/2016 | 2854.01 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000305 | 18/02/2016 | 154.23 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UNO OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000285 | 18/02/2016 | 7597.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( LUVOX 100MG CX 30 COMP C1), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 105219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000276 | 18/02/2016 | 5580.22 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2016 | 423.50 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PASTILHA, ALINHAMENTO, RODIZIO DE PNEUS, MAO DE OBRA POLIA E SCANNER, DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4439 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2016 | 839.30 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA CORREIA, ALTERNADOR E SCANNER, DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4438 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2016 | 23.10 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000310 | 18/02/2016 | 964.06 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRO VENTILADOR SPIN), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5225 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2016 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 04/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1047085 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000478 | 19/02/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2016 | 94.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/02/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2016 | 1.70 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL N° 3463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2016 | 17779.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000339 | 23/02/2016 | 1480.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFCICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000355 | 23/02/2016 | 650.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2016 | 4353.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2016 | 899.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2016 | 1547.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/02/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2016 | 349.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/02/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2016 | 7435.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - CRECHE ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2016 | 1581.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2016 | 2523.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 MDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2016 | 3553.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2016 | 1660.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 20340.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2016 | 2720.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2016 | 7105.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2016 | 7536.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2016 | 495.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 05 ( CINCO ) BOLOS NO VALOR DE R$ 200,00, 500 (QUINHENTOS) SALGADOS NO VALOR DE R$ 225,00 PARA CERIMONIAS DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADAS NA SEDE DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NOS DIAS 07/12/2015 E 15/02/2016, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2016 | 5473.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2016 | 1907.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2016 | 19.89 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2016 | 1476.29 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2016 | 43.55 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2016 | 3232.24 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2016 | 1299.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2016 | 4162.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00002346052434 | MARIA JOSE SALETE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, COM UMA VAGA NA GARAGEM PARA USO EXCLUSIVO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, EQUIVALENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2016 | 198.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS E SALGADOS PARA A PRIMEIRA REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS E MÃES DO SCFV, DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB, NO DIA 26/01/2016, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2016 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA O COMPARECIMENTO DO MESMO A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, CONDUZINDO O ADOLESCENTE LUCAS VIEIRA DO NASCIMENTO PARA CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DRA VANESSA PEREIRA DE CAVALCANTE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2016 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE ( JUSSARA NELIOL. DE SOUZA ) DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2016 | 800.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2016 | 4834.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2016 | 1565.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2016 | 834.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2016 | 5264.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2016 | 3882.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2016 | 105.00 | 00008553704408 | JOSEFA ELBA MOREIRA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA, EM VEICULO AUTOMOTIVO EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, PARA AVISO SOBRE AS ATIVIDADES DO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE NO DIA 13/01/2016, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO GARROTES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2016 | 420.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, SENDO QUE, 02 (DUAS) DIARIAS CORRESPONDENTES AO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE/DATAS: ANA MARIA NETA/ 08.09.2015 E 16.10.2015; E 01 (UMA) DIARIA PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA JUSTO DESOUZA NO DIA 13.10.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2016 | 88.40 | 00028791215404 | MARIA IVANILDA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA DO PERCURSO ENTRE AS CIDADES DE PIANCO-PB A JOAO PESSOA-PB, PARA A PACIENTE MARIA IVANILDA FRANCELINO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2016 | 700.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2016 | 12791.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2016 | 3288.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2016 | 209.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) NO VALOR DE R$ 200 PARA A CERIMONIA DE PALESTRAS SOBRE O DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO DIA 13/01/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2016 | 1742.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/02/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2016 | 3313.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2016 | 280.00 | 00009220173441 | RAMONILSON CIDELLYS LOURENÇO LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUMA DIARIA PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB EQUIVALENTE A UMA ESTADIA E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO AGORPECUÁRIO, REALIZADO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CASA DE RECEPÇÃO PATRICIA EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2016 | 1630.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DES. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2016 | 560.00 | 00009220173441 | RAMONILSON CIDELLYS LOURENÇO LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, UMA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO REUNIAO COM GESTORES E SECRETARIOS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIO SOBRE O EDITAL PACTO 01/2015 NO DIA 17/07/2015 E OUTRA PARA A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SEGURO SAFRA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2016 | 834.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA PARA COM OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0000482 | 23/02/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2016 | 585.76 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CORRETIVO E PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, TROCA DOS BOTÕES DA SERINGA TRIPLICE, CORREÇÃO DO VAZAMENTO DE AR DA CAIXA DE COMANDO, TROCA DOS REPAROS DA VALVULA DIRECIONAL DO SUGADOR, COSERTO DE UMA AUTOCLAVE COM A TROCA DA VALVULA SOLENOIDE COM BOBINA 220 COM VALVULAS SOLENOIDE COMPLETA, LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES, COMANDO DE ESTERELIZAÇÃO, EQUIPA. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON. NF N° 113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2016 | 81.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA CASA PARA MORADA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2016 | 84.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS OCORRIDOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2016 | 192.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS OCORRIDOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2016 | 232.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS OCORRIDOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTO N° 1426625, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2016 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 04 16 E 17/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1047797 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000368 | 25/02/2016 | 1272.18 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5258 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000364 | 25/02/2016 | 324.74 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5257 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2016 | 115.50 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFG 9888 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2016 | 38.50 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA ADA PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFG 9888 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4460 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000367 | 25/02/2016 | 1792.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5256 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2016 | 650.00 | 01767395000115 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2016 | 369.51 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU. RENDA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2016 | 1750.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PRODU. RENDA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000369 | 27/02/2016 | 6760.60 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA MOTOR, FUNILARIA DA PORTA, PINTURA DA PORTA, REPARO BOMBA INJETORA, REPARO 4 BICOS INJETORES, CARGA DE GAS, CONSERTO DO ARCONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO MASTER NQF 2524 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4479 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000370 | 27/02/2016 | 11082.84 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOO, DESTINADO AO VEICULO MASTER NQF 2524 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5268 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2016 | 16460.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2016 | 23800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2016 | 21294.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2016 | 13438.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA PAULA ARAUJO LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2016 | 38035.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2016 | 3660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2016 | 11507.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2016 | 6584.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2016 | 5192.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2016 | 12356.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2016 | 10086.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIÃO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2016 | 7721.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CLAUDIANE PASSOS JUVELINO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2016 | 5105.63 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBORA ARAUJO QUEIROZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2016 | 2609.59 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSÉ QUEIROZ RODRIGUES DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2016 | 3569.60 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSÉ QUEIROZ RODRIGUES DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA MARIA NOBREGA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 2840.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM, CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 04 TACOGRAFOS, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SENHA DE 01 TACOGRAFO, SERVIÇO DE CONERTO DE TACOGRAFO ENVIADO P/ FABRICA PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAOGA - 7920, ONIBUS PLACA OFF - 0129, ONIBUS PLACA QFT- 9798, MICRO ONIBUS PLACA OFH - 9960, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2638 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 3420.97 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 18189.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, FABIANA PEREIRA DA SILVA LOPES E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 1922.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 117311.63 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2016 | 10136.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2016 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LUZIA LEITE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 30211.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 8682.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2016 | 11117.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2016 | 6761.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2016 | 35532.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS E OUTROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 3730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, MARIA DO SOCORRO HONORIO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 9600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 5400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 1005058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FEVEREIRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2016 | 40578.70 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2016 | 9610.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CLEBERSON AURELIANDO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA. POR EXC INTER PUBLICO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA-ESTRUTURA, JOAO PAULO DE SOUZA SANTANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2016 | 147.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 313.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGEM DA GRAMA DAS PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2016 | 400.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2016 | 400.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2016 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0000521 | 01/03/2016 | 13000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA JFR 2927, PARA TRANSPORTAR 21 (VINTE E UMA) TONELADAS DE FEIJÃO, DO MUNICIPIO DE PONTALINA-GO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0014/2015 E NOTA FISCAL N° 1296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2016 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2016 | 400.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 01/02/2016, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2016, ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DE BALANCETES (RN TC - N° 03/2014), APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 11/2015 E MUDANÇAS PARA 2017, PROMOVIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 18 E 19/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1048086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2016 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 01/02/2016, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2016, ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DE BALANCETES (RN TC - N° 03/2014), APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 11/2015 E MUDANÇAS PARA 2017, PROMOVIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000492 | 01/03/2016 | 469.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 13.386 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000493 | 01/03/2016 | 1021.65 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 13.422 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2016 | 417.00 | 00004611206408 | LUCICLEIDE CARLINDA DE JESUS MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2016 | 1.06 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2016 | 2860.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 220 CAMISETAS EM MALHA PV, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 231 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2016 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 22/01/2016 CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2016 | 140.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA A PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES, REALIZADA NO CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇAS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2016 | 140.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE POMBAL -PB PARA A PARTICIPAÇÃO NO 6° CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DE SELO UNICEF, MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2016 | 151.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2016 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. 23/02/2016 CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000524 | 01/03/2016 | 671.95 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 13.409 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2016 | 870.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, COMOTAMBEM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2016 | 141.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 25/01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2016 | 225.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COM VEN. EM 24/02/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.MES DE FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA CASA PARA MORADA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2016 | 282.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 24/02/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2016 | 209.00 | 00097845370444 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2016 | 210.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE VEICULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 650.00 | 01767395000115 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONANCIA CRANIO ENCEFALO EM PESSOA CARENTE ANDRY LORRANY ARAUJO BARBOZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00034283986453 | ADELINA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O MEDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, DOS MESES DE OUTUBRO/2015 EJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2016 | 1560.00 | 00098154516420 | TERTULINA LEITE DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO E URGENCIA-SAMU, REFENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000855 | 02/03/2016 | 3680.82 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.314,578 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE DES. PROD. RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2016 | 760.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE E JEISSYCA VALESCA CIRILO GOMES, ONDE AS MESMAS SÃO LOTADAS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE NORDESTE DO COEGEMAS ( COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL). CONFORME NOTA FISCAL N° 76 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2016 | 140.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, EM JUSTIFICATIVA PELO COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES REFERENTE AS PROPOSTAAS VOLUNTARIAS DO MINISTERIO DO ESPORTE PARA COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2016 | 1356.64 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 484,514 L DE OLEO DIESEL B S 10 PARA O VEICULO S10 DE PLACA QFA 3014, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2016 | 2050.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2016 | 313.00 | 00003528488476 | JOSE ADAILTON NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DAS PLANTAS DAS PRAÇAS E ORGÃOS OUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2016 | 630.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA COLOCAR ENTULHOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA SITUADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000822 | 02/03/2016 | 3692.21 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.318,646 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000856 | 02/03/2016 | 4074.52 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.191,380 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2016 | 589.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000668 | 03/03/2016 | 0.12 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5257 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000708 | 04/03/2016 | 6222.23 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 110755 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032015 | 0000710 | 04/03/2016 | 5582.36 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1656 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032015 | 0000711 | 04/03/2016 | 2720.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1657 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000712 | 04/03/2016 | 55317.52 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 110779 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000713 | 04/03/2016 | 8570.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 110.758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032015 | 0000709 | 07/03/2016 | 4995.80 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1658 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000541 | 07/03/2016 | 1000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL GRAFICO ) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 665 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0000841 | 07/03/2016 | 6880.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL GRAFICO ) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 665 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2016 | 286.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA CASA PARA MORADA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO, MES DE 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2016 | 522.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2016 | 723.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 24/12/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO.DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2016 | 253.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 24/12/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO.DEZ/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2016 | 403.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA DOS POLICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/03/2014, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000552 | 08/03/2016 | 4883.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000554 | 08/03/2016 | 1900.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000555 | 08/03/2016 | 1307.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2016 | 917.00 | 00027186110819 | EDIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGIA EM PREDIOS E VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, A ERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2016 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2016 | 246.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2016 | 604.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PRAÇA MANOEL ARAUJO LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000649 | 08/03/2016 | 7893.76 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1439 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000650 | 08/03/2016 | 9900.30 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2016 | 140.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0000550 | 08/03/2016 | 1580.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274, NO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/03/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000553 | 08/03/2016 | 1179.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 289 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2016 | 280.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2016 | 140.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA TEODOZIO SOBRINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2016 | 1400.00 | 00007400889478 | BRUNO LUIS FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE ESCALA DIURNA NA UNIDADE MARIA ANA DE JESUS, COBRINDO O MEDICO QUE FOI EXONERADO (DR ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO), REFERENTES AOS DIAS 20 A 27 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2016 | 668.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/02/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2016 | 196.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 24/02/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2016 | 210.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE VEICULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2016 | 140.00 | 00008011297457 | SEVERINO VALDILENIO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB EQUIVALENTE A ESTADIA E PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO DO SEGURO SAFRA EM SANTANA DE MANGUEIRA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2016 | 140.00 | 00008011297457 | SEVERINO VALDILENIO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, EQUIVALENTE A ESTADIA E PARTICIPAÇÃO DO EVENTO REUNIÃO COM OS GESTORES E SECRETARIOS DE AGRICULTURA DOS MUNICIPIOS SOBRE O EDITAL PACTO 001/2015, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2016 | 100.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2016 | 332.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 953 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/02/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2016 | 69.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/03/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2016 | 430.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2016 | 549.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESC. MUN. MARIA S. DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25/02/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JAN/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2016 | 280.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, EM JUSTIFICATIVA PELO COMPARECIMENTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES REFERENTE A LEI DO INCENTIVO AO ESPORTE (DIA 19 DE JUNHO DE 2015); E SOBRE AS PROPOSTAS VOLUNTARIA DO MINISTERIO DO ESPORTE ( NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015) IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER PARA COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2016 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 23 E 24/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1048637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0000654 | 08/03/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0000679 | 08/03/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/12 A 08/01/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2016 | 100.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL EM VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/03/2016 | 1665.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ( QUINZE ) VENTILADORES ECOLARES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N° 04/2015/FNDE/MEC;SOLICITAÇÃO N° 69763, RECURSOS FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2016 | 400.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MARÇO E O RESTANTE DE 100,00 QUE SE FICOU DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24842-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0000803 | 10/03/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2016 | 283.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOX DE PLACA OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.182 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2016 | 9653.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2016 | 0.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2016 | 20.00 | 00054155258404 | EDNA RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM A POSTAGEM DE 02 (DUAS ) A.R. REFERENTES AOS OFICIOS 12/2016 (GABINETE DO PREFEITO) E 13/2016 (GABINETE DO PREFEITO), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000821 | 10/03/2016 | 2510.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 734,040 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2016 | 488.00 | 05035768000114 | ELIAS FERRIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO AR CONDICIONADO SPLIT, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 487 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2016 | 447.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFV 9788, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0000804 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0000805 | 11/03/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2016 | 176.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 11/03/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2016 | 1067.77 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 25/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000677 | 12/03/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000811 | 12/03/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000605 | 12/03/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 786 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000590 | 14/03/2016 | 77.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4522 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000592 | 14/03/2016 | 121.73 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PRISILHA DE ENGATE RAPIDO, PARAFUSO DA BASE DA CAIXA DE MARCHA ), DESTINADO AO VEICULO UNO OFX 4670 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5314 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2016 | 320.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 14/03/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.FEV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2016 | 295.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/02/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.JAN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0000585 | 14/03/2016 | 13900.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME LICITAÇÃO 36/2015. NOTA FISCAL N° 35 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000831 | 14/03/2016 | 9408.30 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO FORRO DE GESSO E SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIO LAURINDO, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 001/2016, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000591 | 14/03/2016 | 300.30 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5313 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2016 | 2242.90 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 01/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2016 | 6.85 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2016 | 325.05 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2016 | 58.21 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 01/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2016 | 2758.97 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 01/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2016 | 15.89 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2016 | 752.97 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 12/2001,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2016 | 47.32 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 01/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2016 | 545.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/03/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2016 | 568.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESC. MUN. MARIA S. DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/03/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. FEV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000569 | 15/03/2016 | 4394.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 619 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2016 | 261.00 | 00026423422800 | SEBASTIAO FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DO DISTRITO DE PITAMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOSGARROTES NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/03/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2016 | 209.00 | 00004611206408 | LUCICLEIDE CARLINDA DE JESUS MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DO CARNAVAL REALIZADO PELO CRAS, NA SEDE DA INSTITUIÇÃO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 05-02-2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2016 | 150.00 | 00011586399888 | ALMINO FERREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EQUIVALENTE AO MES DEMARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000568 | 15/03/2016 | 3485.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OFC 6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 617 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2016 | 760.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE FEVEREIRO DE 2016 A 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 84 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2016 | 155.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 11/02/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000570 | 15/03/2016 | 3761.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2016 | 1825.00 | 00001985827492 | LUCREMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PLAINA (GRADE ARADOR) COM 14 (QUATORZE) DISCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENADA E MEIO AMBIENTE, PARA A ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE A PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000595 | 15/03/2016 | 650.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2016 | 417.00 | 00027186110819 | EDIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES DE METAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AROEIRAS DO MEIO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2016 | 858.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A PRAÇA PRESIDENTE MEDICI, LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/03/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/03/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.REF 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/03/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES REF. 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2016 | 400.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2016 | 1459.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2016 | 2325.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOE REPARO DOS APARELHOS DE REFFRIGERAÇÃO DE AMBIENTE (AR-CONDICIONADO) DA SEDE DA PREFEITURA E DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2016 | 280.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAUDE: ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO - EDIÇÃO-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO PROXIMO DIA 17/03/2016, DAS 9R ÁS 12H30M, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0000597 | 16/03/2016 | 790.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA 125cc DE PLACA NQD - 1922, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015 A JANEIRO/2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0000598 | 16/03/2016 | 790.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA 125cc DE PLACA NQD - 1922, NO PERIODO DE JANEIRO/2015 A FEVEREIRO/2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1056 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0000599 | 16/03/2016 | 790.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MOTOCICLETA 125cc DE PLACA NQD - 1922, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015 A MARÇO/2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000600 | 16/03/2016 | 734.38 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5320EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000602 | 16/03/2016 | 53.90 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO PICAP S10 DE PLACA OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4525 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE COEGEMAS ( COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL ) NOS DIAS 28 E 29 DE MARCÇO, NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA JEISSYCA VALESCA CIRIOLO GOMES DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE COEGEMAS ( COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL ) NOS DIAS 28 E 29 DE MARCÇO, NA CIDADE DE NATAL - RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000857 | 16/03/2016 | 1114.38 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 302.000 L DE GASOLINA CBL ORIGINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFD - 1725, LOCADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000601 | 16/03/2016 | 3068.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5321 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000342015 | 0000860 | 16/03/2016 | 8950.45 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL N° 981 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2016 | 27.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JAN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000603 | 17/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 3547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000817 | 18/03/2016 | 3638.52 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1335 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000818 | 18/03/2016 | 14000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1335 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000819 | 18/03/2016 | 18500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1335 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2016 | 145.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/01/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2016 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR, REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2016 SA SENHORA DAMIANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N° 256 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0000828 | 21/03/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 534 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0000830 | 21/03/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0000829 | 21/03/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 535 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2016 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE SEBASTIANA RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2016 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A EMPRESA ENERGISA NA CIDADE DE PATOS -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000612 | 22/03/2016 | 1910.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFCICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2016 | 140.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2016 | 140.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 03/03/2016 DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1049264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000842 | 22/03/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2016 | 140.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2016 | 325.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2016 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ILIACAS NA PACIENTE CARENTE RITA DOMINGOS DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001585 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2016 | 420.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS - PB EM REUNIÃO DA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2016 | 1640.64 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 791793/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2016 | 42.07 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N° 791793/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2016 | 1490.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DES. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000647 | 23/03/2016 | 6464.22 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.020,068 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, CONFORME NOTA FISCAL N° 570 EM ANEXO. CONSUMO DE 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2016 | 2058.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0000646 | 23/03/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3643 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2016 | 11326.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2016 | 3621.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2016 | 5236.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2016 | 834.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2016 | 800.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2016 | 1565.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2016 | 2797.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2016 | 4782.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000648 | 23/03/2016 | 7371.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.056,000 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 1.000,000 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OGD-3828, OFC-6583, QFD-1725, NQD-1922, QFF-7335, OGD-0418 E AMBULANCIAS CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2016 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2016 | 4389.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2016 | 1142.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24839-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24840-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2016 | 190.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, EM VEICULO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA AS INSCRIÇÕES DOS CURSOS DO SENAC PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2016 | 260.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, EM VEICULO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO DE SOM, PARA O CONVITE DE RECADASTRAMENTO DOS GRUPOS DO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de proteção e atendimento especializado a famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2016 | 70.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO VALORES UITILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO SPIN LTZ, PLACA QFD 1725, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA., CONFORM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2016 | 1936.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2016 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 26099-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2016 | 4.93 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2016 | 865.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/03/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2016 | 147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/03/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2016 | 5049.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2016 | 6448.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2016 | 2749.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2016 | 1624.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2016 | 1627.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 - CRECHE ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2016 | 3436.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2016 | 2693.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 MDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2016 | 7933.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - CRECHE ), CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2016 | 1940.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2016 | 17338.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2016 | 96.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A CASA DOS POLICIAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2016 | 4814.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/03/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/03/2016 | 2797.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2016 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR, REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2016 | 2.33 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2016 | 344.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. 24/03/2016 CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/03/2016 | 1688.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2016 | 313.00 | 00005894610443 | ANTONIO CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MARCAÇÃO DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2016 | 4000.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2016 | 4000.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000827 | 29/03/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0000825 | 29/03/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2016 | 350.00 | 00040922197415 | DR. WANDERLEY ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE JOSE IZIDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2016 | 15.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2014, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2016 | 2003.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 29/02/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 09/03/2016 DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1049954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0000826 | 29/03/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 511 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2016 | 356.40 | 00009815683438 | DAMIANA ALIXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM CONSULTA PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2016 | 190.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE DIARIAS DE ESTADIA DA FUNCIONARIA MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE, NO HOTEL VILA DO MAR NOS DIAS 29/03 A 30/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2016 | 190.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTOS DE DIARIAS DE ESTADIA DA FUNCIONARIA ANA JUSSARA LOURENÇO, NO HOTEL VILA DO MAR NOS DIAS 29/03 A 30/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2016 | 6721.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CLAUDIANE PASSOS JUVELINO E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2016 | 6426.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBORA ARAUJO QUEIROZ DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2016 | 2923.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSÉ QUEIROZ RODRIGUES DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2016 | 2683.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MARIA JOSÉ QUEIROZ RODRIGUES DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24841-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000854 | 30/03/2016 | 214.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.417 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2016 | 16460.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2016 | 1519.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, FRANCINALDO SOARES CABRAL PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2016 | 20618.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2016 | 12558.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ANA PAULA ARAUJO LOPES E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2016 | 4546.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2016 | 624.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE DO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2016 | 12751.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORÁCIO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2016 | 6922.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2016 | 23800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2016 | 38782.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2016 | 32.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2016 | 12894.52 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2016 | 10086.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIÃO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2016 | 4950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2016 | 3723.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA NETO E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2016 | 13789.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, FABIANA PEREIRA DA SILVA LOPES E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2016 | 2758.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2016 | 128296.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2016 | 10938.55 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2016 | 920.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, ANTONIO ZACARIAS DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2016 | 11410.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2016 | 32321.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2016 | 38119.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2016 | 7995.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2016 | 6864.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2016 | 1925.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22.067 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2016 | 9600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2016 | 5400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2016 | 3730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AURILENE DA SILVA INACIO E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 300.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2016 | 9760.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2016 | 41986.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000685 | 31/03/2016 | 1245.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PARA LIXO 200 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000823 | 31/03/2016 | 3981.19 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.421,853 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MARÇO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0000820 | 31/03/2016 | 975.25 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 348,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2016 | 178.50 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 20917 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2016 | 390.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 20921 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2016 | 1335.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20924 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2016 | 1170.00 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20886 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2016 | 484.50 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20926 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2016 | 1895.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20894 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2016 | 750.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20856 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20919 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2016 | 195.50 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 322 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2016 | 430.50 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 321 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2016 | 359.90 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 323 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000887 | 01/04/2016 | 1048.20 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 21.239 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000883 | 01/04/2016 | 609.30 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 21.265 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000884 | 01/04/2016 | 1714.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 21.329 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000885 | 01/04/2016 | 4000.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 21.204 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000886 | 01/04/2016 | 502.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 21.215 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000882 | 02/04/2016 | 3612.70 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.414 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000881 | 02/04/2016 | 2850.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 466 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0000899 | 04/04/2016 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 05/02 A 05/03/2015 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 15/03/2016 DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1050476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2016 | 2.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 11558-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0000892 | 05/04/2016 | 8174.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.469,637 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH-9960, KMO-8769,MICRO ONIBUS VOLARE V8, CONFORME NOTA FISCAL N° 593 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2016 | 1710.00 | 00005105279492 | REGINALDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2016 | 94.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 22/02/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2016 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 05/04/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2016 | 140.00 | 00009449940401 | JOSE LAMARCK AVELINO E ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2016 | 140.00 | 00006928342498 | RITA SAYONARA RODRIGUES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2016 | 1638.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0000891 | 06/04/2016 | 13025.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.700,000 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 1.850,000 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OGD-0418, OFC-6583, QFD-1725, NQD-1922, QFV 9950 E AMBULANCIAS CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0000894 | 06/04/2016 | 1250.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 377,643 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA GFA - 3014, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL N° 594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000895 | 06/04/2016 | 650.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2016 | 400.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2016 | 400.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2016 | 400.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/04/2016 | 1100.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2016 | 500.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EQUIVALENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/04/2016 | 1800.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0000893 | 06/04/2016 | 11761.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3,553,323 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VEICULOS DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, CONFORME NOTA FISCAL N° 595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2016 | 580.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/04/2016 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF MAR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/04/2016 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/04/2016 | 760.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/04/2016 | 0.90 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000907 | 07/04/2016 | 6351.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO FIAT UNO , DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0000929 | 08/04/2016 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 05/03 A 05/04/2016 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1080 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2016 | 9755.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2016 | 4342.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB, COM PERIODO DE APURAÇÃO/COMPETENCIA 07/2014 - 08/2015 E 01/2014 - 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2016 | 200.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2016 | 0.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/03/2016 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES REF 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001000 | 08/04/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001002 | 08/04/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001003 | 08/04/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DESTINADO AOS TESTES DE AGUA DOS CARROS PIPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 DESTINADO AOS TESTES DE AGUA DOS CARROS PIPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFD 1725, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2016 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2016 | 120.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2016 | 350.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2016 | 170.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2016 | 34.47 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/04/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2016 | 416.00 | 00027186110819 | EDIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES DE METAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRINHOS, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0000921 | 11/04/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO A DOMICILIO, ENTULHOS DE PRAÇAS, CANTEIROS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO TOTAL DO VEICULO, EQUIVALENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0000922 | 11/04/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CRAGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000916 | 11/04/2016 | 240.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 CARTÃO DE MEMORIA 16GB MINI SDHC DESTINADO A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 502 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2016 | 3500.00 | 00007400889478 | BRUNO LUIS FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO PLANTÕES MEDICOS, NOS DIAS 05,11,12,19 E 26 DE MARÇO DE 2016 NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2016 | 280.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REUNIÃO COM O COSEMS/PB NO DIA 07/04 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2016 | 100.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0000915 | 11/04/2016 | 8920.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 503 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/04/2016 | 1629.51 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/04/2016 | 1521.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/04/2016 | 34.36 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/04/2016 | 3104.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2016 | 65.48 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0000917 | 11/04/2016 | 1825.00 | 00001985827492 | LUCREMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PLAINA (GRADE ARADOR) COM 14 (QUATORZE) DISCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENADA E MEIO AMBIENTE, PARA A ASSISTENCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE A PERIODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2016 | 1075.83 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 26/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2016 | 253.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE COM VENC. EM 11/04/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2016 | 176.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE COM VENC. EM 11/03/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2016 | 4020.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2016 | 4020.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0000930 | 12/04/2016 | 13900.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME LICITAÇÃO 36/2015. NOTA FISCAL N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2016 | 46.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2016 | 309.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/04/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2016 | 300.00 | 00088540081415 | JOSEFA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000931 | 13/04/2016 | 1009.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 293 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000932 | 13/04/2016 | 2055.75 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 292 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2016 | 5.22 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000933 | 13/04/2016 | 148.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 294 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2016 | 400.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NO FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24506 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2016 | 320.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NO FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24542 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000937 | 14/04/2016 | 35194.53 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, CONFORME CONTRATO OBJETO DA TP 0002/2014 PMSG-CONVENIO PACTO 0463/2013, NOTA FISCAL N° 238 EM ANEXO. | 00782014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000938 | 14/04/2016 | 17538.30 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, CONFORME CONTRATO OBJETO DA TP 0002/2014 PMSG-CONVENIO PACTO 0463/2013, NOTA FISCAL N° 239 EM ANEXO. | 00782014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022014 | 0000939 | 14/04/2016 | 18439.40 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANCHIETA, CONFORME CONTRATO OBJETO DA TP 0002/2014 PMSG-CONVENIO PACTO 0463/2013, NOTA FISCAL N° 237 EM ANEXO. | 00782014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000934 | 15/04/2016 | 7415.75 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000935 | 15/04/2016 | 6670.41 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000936 | 15/04/2016 | 22052.36 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/03/2016 A 15/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2016 | 32.09 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/04/2016 | 100.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EQUIVALENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/02/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2016 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/04/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2016 | 926.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/04/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2016 | 97.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA DOS POLICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/04/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2016 | 180.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/04/2016 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES REF 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/04/2016 | 97.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2016 | 90.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2016 | 127.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2016 | 36.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/04/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/04/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 342 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2016 | 340.00 | 00017754153840 | DAMIAO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, A FIM DE FAZER QUIMIOTERAPIA, PACIENTE E ACOMPANHANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2016 | 111.00 | 00008582354479 | FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR EQUIVALENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2016 | 308.00 | 00058441557420 | ANTONIO NECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA EFETUADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0000951 | 19/04/2016 | 1250.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARBAMAZEPINA 200 MG ), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 12541 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2016 | 140.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE EM CONSULTA NO DIA 30/03/2016 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/04/2016 | 210.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/04/2016 | 210.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000948 | 19/04/2016 | 2365.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFCICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2016 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE PREECHIMENTO DE INFORMAÇÕES NO SNIS DO MUNICIPIO NA SEDE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2016 | 1460.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2016 | 4020.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2016 | 560.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES EM ANEXO, PAGOS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGENS DIVERSAS A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2016 | 206.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001006 | 20/04/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 555 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO EDIÇÃO DE 01/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1052050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001038 | 20/04/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2016 | 76.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/04/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001005 | 20/04/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001028 | 20/04/2016 | 1138.60 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1785 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001007 | 20/04/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 556 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000964 | 20/04/2016 | 434.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 112.569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/04/2016 | 354.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA, XEROGRAFICA COLOR, ENCADERNAÇÃO, COPIAS PRETO, COPIA COLORIDA, COPIAS A3 PRETO, DESTINADOS AOS DOCUMENTOS DO CONVENIO FUNASA TC PAC 1068/08, CONFORME NOTA FISCAL N° 1002068 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2016 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A CASA DOS POLICIAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 22/04/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF ABR/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2016 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 22/04/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.ABR/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000963 | 22/04/2016 | 331.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.448 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000965 | 22/04/2016 | 393.90 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.447 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000966 | 22/04/2016 | 4765.93 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.444 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO DO DIA 05/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1052264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2016 | 121.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA QFU - 7688 LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2844 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2016 | 144.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE METROLOGICO DE SELAGEM E SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO NO VEICULO DE PLACA QFU - 7688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2843 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2016 | 34.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE - IMPRESSA PARA O VEICULO DE PLACA QFU - 7688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.484 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001044 | 22/04/2016 | 12494.48 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.441 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2016 | 470.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/04/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2016 | 1664.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/04/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2016 | 339.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO 500 SALGADOS E 02 BOLOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24839-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2016 | 2899.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2016 | 1382.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/04/2016 | 1727.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/04/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2016 | 265.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 25/04/2016,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2016 | 64.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SISTEMA PARA A VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO QFU - 7688 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2016 | 1.78 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2016 | 2003.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 29/02/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2016 | 160.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 01 KITS DE TINTA, EQUIVALENTE A 04 TUBOS DE TINTA EPSOM L355 DESTINADO AO CRAS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1034 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2016 | 40.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUZA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2016 | 350.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIARIAS PARA PATOS, 1 PARA RIO GRANDE DO NORTE 1 JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 A MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | PMAQ (Atenção Básica) - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2016 | 2850.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA SALAS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE (PMAQ), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13.565 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2016 | 40.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA PATOS-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2016 | 370.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA PARA POMBAL-PB, 17 PARA PATOS -PB COM PACIENTE CARENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2016 | 750.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIARIAS PARA PATOS-PB, 1 PARA CAMPINA GRANDE - PB E 6 DIARIAS PARA JOAO PESSOA -PB E 1 PARA ALIXANDRIA - RN COM PACIENTES CARENTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/04/2016 | 370.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE -PB, 12 DIARIAS PARA PATOS, 1 PARA JOAO PESSOA -PB COM PACIENTES CARENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2016 | 600.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE -PB, 19 DIARIAS PARA PATOS-PB, 2 PARA JOAO PESSOA -PB COM PACIENTES CARENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2016 | 640.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE -PB, 19 DIARIAS PARA PATOS, 1 PARA JOAO PESSOA -PB COM PACIENTES CARENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001087 | 26/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2016 | 960.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 RECARGAS DE TONER BROTHER 8080, 04 RECARGAS DE TONER HD 35/36/85, 02 RECARGA TONER SANSUMG, CILINDRO BORTHER 8080 DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2016 | 4461.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2016 | 1448.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2016 | 924.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2016 | 5236.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/04/2016 | 3955.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2016 | 11139.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2016 | 3070.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2016 | 800.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2016 | 292.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA DA SEDE BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2016 | 968.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2016 | 4094.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2016 | 1408.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DES. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2016 | 1878.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 07/04/2016 DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1052616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2016 | 4620.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2016 | 3885.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2016 | 1521.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2016 | 8292.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - CRECHE ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2016 | 2608.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 MDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2016 | 1422.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2016 | 2574.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2016 | 3219.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/04/2016 | 140.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRATAR DE INFORMAÇÕES DAS COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2016 | 460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGE, ENSAIO, CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGA - 7920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2867 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001030 | 28/04/2016 | 136.40 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001031 | 28/04/2016 | 199.50 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015.CONFORME NOTA FISCAL N° 1003926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001034 | 28/04/2016 | 172.60 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001035 | 28/04/2016 | 460.50 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE QUE REPRESENTA UMA PEQUENA QUANTIA PARA OS COFRES MUNICIPAIS E QUE CONTRIBUIRÃO PARA O EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001032 | 28/04/2016 | 133.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001033 | 28/04/2016 | 66.50 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 8880.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 41282.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001046 | 29/04/2016 | 1540.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001047 | 29/04/2016 | 2030.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0001048 | 29/04/2016 | 1128.90 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 112636 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0001049 | 29/04/2016 | 27.63 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 112635 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032015 | 0001050 | 29/04/2016 | 4001.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2016 | 2000.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU, UNIDADE BASICA MARIA ANA DE JESUS, UNIDADE BASICA II (SEDE), UNIDADE DE SAUDE BASICA (SITIO SERRA BRANCA), UNIDADE DE SAUDEBASICA (POVOADO PALESTINA), CASA DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 49 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 16460.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, FRANCINALDO SOARES CABRAL PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 24386.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 20956.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 36494.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 11678.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,ALIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 3660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 1192.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE DO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 14599.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2016 | 6047.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 12033.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBORA ARAUJO QUEIROZ DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 5841.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2016 | 500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA DE VINCULO E FORTALECIMENTO (DISTRITO DE PITOMBEIRA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ALEXANDRA PASSOS VIEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2016 | 5634.75 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 11094.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 8891.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIÃO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2016 | 4951.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2016 | 2850.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2016 | 1629.51 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2016 | 8251.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO N° 02 DE 31/08/2016 DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE ABRIL/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2016 | 65.52 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2016 | 1521.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2016 | 32.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2016 | 3104.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 34.38 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 08/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 09/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 10/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 11/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 12/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 01/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 02/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 02/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 120.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA LEI 12-996 COMPETENCIA 04/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2016 | 9600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2016 | 5400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2016 | 1500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ZONA RURAL E ZONA URBANA, ESCOLAS MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, JULIO LAURINDO, PADRE ANCHIETA, CASTELO BRANCO, BALSAMO, ANTONIO JUVINO, CRECHE ESMERINA TEOTONIO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2016 | 12909.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, FABIANA PEREIRA DA SILVA LOPES E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2016 | 3968.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PAREIRA NETO E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2016 | 119107.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2016 | 10520.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2016 | 920.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, ANTONIO ZACARIAS DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2016 | 11410.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2016 | 32723.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2016 | 34244.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2016 | 8506.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA MARIA DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2016 | 6468.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001157 | 02/05/2016 | 2740.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (BRASIL CARINHOSO) DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 295 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2016 | 1.38 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2016 | 2550.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE 7 EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE NO EVENTO POEIRÃO, QUE OCORREU NO DIA 01/05/2016 NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2016 | 1540.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DE UM ASPIRADOR CIRURGICO, UMA CANETA GNATUS, UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, UM EQUIPO ODONTOLOGICO, UM REFLETOR, UMA AUXILIAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2016 | 30.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PATOS-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001159 | 02/05/2016 | 3372.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001160 | 02/05/2016 | 858.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2016 | 1246.99 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 03 ESTATUTOS, REGISTRO DE 02 ATAS, 15 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 39 AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001255 | 03/05/2016 | 254.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 298 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2016 | 2.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 11558-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001500 | 04/05/2016 | 4588.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.113 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001501 | 04/05/2016 | 1042.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.147 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001161 | 04/05/2016 | 96.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.045 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001162 | 04/05/2016 | 1250.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.034 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001163 | 04/05/2016 | 560.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.077 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001164 | 04/05/2016 | 850.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001165 | 04/05/2016 | 6704.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO NA COMUNIDADE AROEIRA DE CIMA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001166 | 04/05/2016 | 1584.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 300 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001473 | 04/05/2016 | 3018.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFCICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE 20 DE ABRIL A 03 DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001368 | 04/05/2016 | 10000.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 712 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 110779 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032015 | 0001167 | 04/05/2016 | 352.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1871 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2016 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO, LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 05/05/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE ABR/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001502 | 05/05/2016 | 642.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 30.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001483 | 06/05/2016 | 295.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 84,952 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-0129, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1344 EM ANEXO.MES DE CONS. 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001484 | 06/05/2016 | 940.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 270,327 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/05/2016 | 1736.29 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 281 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001485 | 06/05/2016 | 1022.23 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 293,745 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001486 | 07/05/2016 | 5878.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.437,324 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001488 | 07/05/2016 | 560.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ARLA FLUA PETROBRAS 20 LITROS E BALDE OLEO HIDRAULICO 68, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0001510 | 08/05/2016 | 2370.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 08 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001499 | 09/05/2016 | 3200.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 31.432 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001169 | 09/05/2016 | 600.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 31.370 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001170 | 09/05/2016 | 816.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 31.377 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001171 | 09/05/2016 | 798.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 31.374 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001369 | 09/05/2016 | 800.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JULIO LAURINDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 31368 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001370 | 10/05/2016 | 780.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 22.097 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001234 | 10/05/2016 | 4766.66 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KMO 8769 DE 08/12 A 30/12/2015 CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2014 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001235 | 10/05/2016 | 1346.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22.078 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001236 | 10/05/2016 | 327.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23.234 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001237 | 10/05/2016 | 1895.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 23191 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001174 | 10/05/2016 | 900.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO JUVINO, BALSAMO, C. BRANCO E PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 31.714 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001175 | 10/05/2016 | 300.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO JUVINO, BALSAMO, C. BRANCO E PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 31.679 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001489 | 10/05/2016 | 845.85 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 248,049 DE OLEO DIESEL COMUM B(S500), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1226 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001461 | 10/05/2016 | 1895.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20894 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001462 | 10/05/2016 | 750.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 20856 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001490 | 10/05/2016 | 892.52 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 256,471 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072014 | 0001242 | 10/05/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 08/03 A 08/04/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2016 | 420.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, OCORRIDO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2016 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2016 | 9848.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2016 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2016 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2016 | 150.00 | 09249137000159 | Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO MAMEDE LEITE, NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO OCORRIDO NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO 2016 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001256 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001257 | 10/05/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001264 | 10/05/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2016 | 1419.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001332 | 10/05/2016 | 13900.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME LICITAÇÃO 36/2015. NOTA FISCAL N° 39 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001487 | 10/05/2016 | 6425.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.570,921 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFG 9888, QFD 1725, OFX 4670, CONFORME NOTA FISCAL N° 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001491 | 10/05/2016 | 2290.62 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 658,281 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001173 | 10/05/2016 | 1940.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2016 | 1200.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS /S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEDAÇÃO DA RESSONANCIA DOS PACIENTES CARENTES: JOÃO LUCAS ARAUJO SANTOS E ANDRY LORRANY ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001260 | 10/05/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CRAGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001262 | 10/05/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2016 | 34.90 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/05/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001365 | 10/05/2016 | 650.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2016 | 470.00 | 00027186110819 | EDIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES DE METAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001177 | 11/05/2016 | 1020.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DE 3 CV DOS POÇOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO SITIO MORRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2016 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO WORKSSHOP REALIZADO POR IRAMILTON ASSESSORIA SOBRE A COLETA DE DADOS DO SNIS, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2016 | 28.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA CASA PARA MORADA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/01/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2016 | 560.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA REUNIÃO DA DISCURSÃO DA PORTARIA 405 REALIZADA NO DIA 28/04 E REUNIÃO DO COSEMS/PB NO DIA 10 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2016 | 280.00 | 00009349608448 | JAILSON FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001182 | 11/05/2016 | 2242.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2016 | 365.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AVISOS DA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001221 | 11/05/2016 | 767.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 255/70 RIG HIFLY 111T VOGOROUS HT 601), DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4475 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001250 | 11/05/2016 | 84.36 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.443 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001252 | 11/05/2016 | 2294.65 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.412 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001253 | 11/05/2016 | 585.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.451 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001267 | 11/05/2016 | 420.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 195/65 R15 HIFLY 91V HF201), DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5531 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2016 | 4900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, BRUNO LUIS FIGUEIREDO DE ALMEIDA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2016 | 400.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32456 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2016 | 1083.89 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 27/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2016 | 229.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE COM VENC. EM 11/05/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE MARÇO DE 2016 A 15 DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001247 | 11/05/2016 | 2104.22 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001248 | 11/05/2016 | 526.75 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001249 | 11/05/2016 | 3789.98 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001463 | 11/05/2016 | 502.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 21.215 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001367 | 11/05/2016 | 802.50 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 32.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001238 | 11/05/2016 | 900.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 25.856 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001239 | 11/05/2016 | 300.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 22.108 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001241 | 11/05/2016 | 1374.95 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DEUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 285 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001243 | 11/05/2016 | 1527.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001244 | 11/05/2016 | 1985.15 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.442 EM ANEXO.MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001245 | 11/05/2016 | 2032.08 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.445 EM ANEXO.MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001246 | 11/05/2016 | 11526.96 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.446 EM ANEXO.MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001261 | 11/05/2016 | 408.10 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 32.468 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001220 | 11/05/2016 | 2032.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5372 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001222 | 11/05/2016 | 1701.70 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, FEIXE DE MOLAS, MÃO DE OBRA EIXO TRASEIRO, MÃO DE OBRA TORNEIRO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA - 7920 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°4462 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001223 | 11/05/2016 | 1940.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5371 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001224 | 11/05/2016 | 4763.40 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5259 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001299 | 11/05/2016 | 310.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32.466 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001300 | 11/05/2016 | 2493.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32.459 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001296 | 12/05/2016 | 1473.00 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 32.641 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001297 | 12/05/2016 | 312.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 32.638 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001298 | 12/05/2016 | 1068.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 32.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2016 | 56.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/05/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001273 | 13/05/2016 | 730.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 112794 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 481 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2016 | 400.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SEDE DA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0001274 | 16/05/2016 | 20051.02 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1409 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0001275 | 16/05/2016 | 6600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1409 EM ANEXO. TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0001276 | 16/05/2016 | 6900.30 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/04/2016 A 15/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1409 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE ABRIL DE 2016 A 15 DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 91 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/05/2016 | 4020.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/05/2016 | 70.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/05/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/05/2016 | 70.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/05/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES REF MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2016 | 91.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. MES REF 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/05/2016 | 1650.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP BOTIJÃO DE DE 13 KG) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22.618 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/05/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/05/2016 | 523.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESC. MUN. MARIA S. DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/05/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/05/2016 | 140.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2016 | 1962.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/04/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001282 | 17/05/2016 | 1690.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 112805 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112015 | 0001283 | 17/05/2016 | 4233.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 112807 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/05/2016 | 135.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2016 | 158.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ONDE FOI LOCADO O CARRO DE SOM PARA O EVENTO DA CAMINHADA EM COMBATE A DENGUE NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001226 | 17/05/2016 | 1783.32 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2016 | 70.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2016 | 68.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/05/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/05/2016 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/05/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/05/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/05/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/05/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2016 | 241.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/05/2015 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES REF 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2016 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2016 | 200.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2016 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2016 | 230.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001360 | 18/05/2016 | 1792.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA OFC 6583 LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001284 | 18/05/2016 | 5879.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1911 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/05/2016 | 140.00 | 00009449940401 | JOSE LAMARCK AVELINO E ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA, COM COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/05/2016 | 280.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, COM O COSEMS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2016 | 350.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIÕES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 1005530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2016 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2016 | 250.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2016 | 140.00 | 00005259253418 | SELANIA BERNARDINO DOS SANTOS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE VISITA TECNICA DA EQUIPE DA SEDH - PB, PARA TRATAR SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS DE ADESÃO DO CREAS REGIONAIS COM OS MUNICIPIO VINCULADOS, ASSIM COMO TRATAR SOBRE AS SITUAÇÕES DE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, COMO TAMBÉM SOBRE O TRABALHO INFANTIL, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2016, NA SEDE DO CREAS, POLO, NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2016 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE VISITA TECNICA DA EQUIPE DA SEDAH - PB, PARA TRATAR SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS TERMOS DE ADESÃO DOS CREAS REGIONAIS COM OS MUNICIPIO VINCULADOS, ASSIM COMO TRATAR SOBRE AS SITUAÇÕES DE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, COMO TAMBEM SOBREO TRABALHO INFANTIL.ACONTECIDO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2016, NA SEDE DO CREAS, POLO, NO MUNCIPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2016 | 660.00 | 00027186110819 | EDIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO E MÃO DE OBRA PARA A MUDANÇA DOS MOVEIS DE SCFV DO DISTRITO DE PALESTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/05/2016 | 310.00 | 00008016901450 | SILVANA SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NO DIA 18 DE MAIO, COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/05/2016 | 195.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOBILIARIO DO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2016 | 510.00 | 00005150940488 | ANDREA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA 18 DE MAIO, CAMPANHA DO DIA NACIONAL DA EXPLORAÇÃO E ABUSO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/05/2016 | 365.00 | 00089583450120 | JOSE RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA SEDE DO CRAS DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/05/2016 | 300.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ DE UMA PLACA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 893 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2016 | 300.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ DE UMA PLACA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PALESTINA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 894 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001232 | 18/05/2016 | 4031.56 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 284 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2016 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE ABRL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001359 | 18/05/2016 | 3523.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001361 | 18/05/2016 | 7248.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MOTO NOVELADORA-CATERPILHA LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 641 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0001230 | 18/05/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2016 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2016 | 380.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001492 | 18/05/2016 | 7500.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECN E EXTENSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUO SOLIDO E APOIO A COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB.MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001219 | 19/05/2016 | 20000.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3.338,368 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 2.788,317 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VEICULOS DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, LOTADOS NA SECRE DE DES REN E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 608 EM ANEXO.MES DE CONSUMO 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0001475 | 19/05/2016 | 2950.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRILL DE 2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001293 | 19/05/2016 | 9800.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.465,407 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 1.542,149 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH-9960, KMO-8769,MICRO ONIBUS VOLARE V8, CONFORME NOTA FISCAL N° 607 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2016 | 5.32 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0001480 | 19/05/2016 | 1845.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0012/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0001478 | 19/05/2016 | 1185.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1111 EM ANEXO. EQUIVALENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0012/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001295 | 19/05/2016 | 11325.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.254,901 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 642.145 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OGD-0418, OFC-6583, QFD-1725, NQD-1922, QFV 9950, OFE 6276, NQG2532, OFG-6274 E AMBULANCIAS CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 606 EM ANEXO.MES DE CONSUMO 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001505 | 19/05/2016 | 1200.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES AROEIRAS E MARACUJÁ DE CIMA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001294 | 19/05/2016 | 1666.22 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 503.389 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA GFA - 3014, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONSUMO 04/2015. CONFORME NOTA FISCAL N° 609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001498 | 20/05/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 575 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001496 | 20/05/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 577 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 26099-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24322-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001497 | 20/05/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 576 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2016 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/05/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2016 | 73.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA DOS POLICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/05/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001333 | 22/05/2016 | 3826.39 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.440 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VEN. EM 23/05/2016 DESTE MUNICIPIO CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2016 | 3377.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2016 | 4017.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/05/2016 | 1558.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DES. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2016 | 1868.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/05/2016 | 1713.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2016 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2016 | 3.13 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/05/2016 | 3862.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/05/2016 | 2516.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 MDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/05/2016 | 2749.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/05/2016 | 6482.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - PRE ESCOLAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/05/2016 | 7803.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - CRECHE ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/05/2016 | 25554.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/05/2016 | 1627.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 - CRECHE, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/05/2016 | 3407.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40 - PRE ESCOLAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/05/2016 | 1645.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60 ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2016 | 420.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/05/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2016 | 2797.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/05/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/05/2016 | 4928.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/05/2016 | 3966.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/05/2016 | 607.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/05/2016 | 1096.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/05/2016 | 5236.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/05/2016 | 1447.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/05/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2016 | 3658.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2016 | 10834.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2016 | 1796.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/05/2016 | 137.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A CASA DOS POLICIAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2016 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2016 | 1570.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2016 | 16752.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001306 | 24/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 3696 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/05/2016 | 463.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24/05/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0001303 | 24/05/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001363 | 25/05/2016 | 2279.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO VW 1590, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 646 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0001477 | 25/05/2016 | 3690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0001476 | 25/05/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1120 EM ANEXO.EQUIVALENTE A TOMADA DE PREÇOS N° 008/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001474 | 25/05/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001362 | 25/05/2016 | 2262.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA MQF 2524, SPIN LT DE PLACA QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 644 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001364 | 25/05/2016 | 2160.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA MQF 2524, SPIN LT DE PLACA QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 645 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0001479 | 25/05/2016 | 2370.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1119 EM ANEXO. EQUIVALENTE A TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido local e global | Const.,Reforma, Reconst. e Ampl.de Praças, Passarelas, Parques, Cantei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001460 | 25/05/2016 | 9298.61 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2016 E NOTA FISCAL N° 17 EM ANEXO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222015 | 0001471 | 27/05/2016 | 1380.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L 565 ECO C/TANQUE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 1005776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001495 | 30/05/2016 | 1245.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PARA LIXO 200 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001481 | 30/05/2016 | 2600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.102 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001482 | 30/05/2016 | 3715.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 660.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME MEDICO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2944 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2016 | 16166.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2016 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, FRANCINALDO SOARES CABRAL PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2016 | 23800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2016 | 21294.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2016 | 39213.97 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2016 | 13838.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2016 | 2660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2016 | 1192.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE DO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2016 | 14829.51 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2016 | 6584.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001470 | 31/05/2016 | 1245.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PARA LIXO 200 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001472 | 31/05/2016 | 1245.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PARA LIXO 200 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2016 | 40935.11 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2016 | 9672.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2016 | 4951.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2016 | 3730.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2016 | 600.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE MAIO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2016 | 2380.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2016 | 9600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2016 | 5400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/05/2016 | 18189.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, FABIANA PEREIRA DA SILVA LOPES E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/05/2016 | 4322.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DOS SANTOS PAREIRA NETO E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/05/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/05/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2016 | 123411.50 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2016 | 10530.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2016 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, ANTONIO ZACARIAS DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2016 | 10824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2016 | 32147.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2016 | 35789.63 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2016 | 8800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2016 | 6468.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2016 | 11094.42 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2016 | 10086.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2016 | 5895.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ALEXANDRA PASSOS VIEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2016 | 418.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURA PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2016 | 418.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURA PARA FESTIVIDADES DO DIA 08 DE MAIO, DIA DA MULHER DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2016 | 300.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ DE UMA PLACA COM FERRAGEM PARA O CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 892 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2016 | 7601.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2016 | 6029.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2016 | 6678.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2016 | 560.00 | 00007282371482 | ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2016 | 840.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2016 | 280.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES DA BIOARTITE - CIB, NO DIA 08 DE ABRIL, NO GABINETE DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2016 | 315.00 | 00039601145400 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO E MÃO DE OBRA PARA A MUDANÇA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2016 | 960.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A INAUGURAÇÃO DO SCFV DE PALESTINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2016 | 1355.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES PAIF, SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA E DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2016 | 536.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO DE ABUSO SEXUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 907 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2016 | 270.00 | 00039601145400 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO E MÃO DE OBRA PARA A MUDANÇA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2016 | 280.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES DA BIOARTITE - CIB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO, NA CASA DOS CONSELHOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27791-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2016 | 145.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/01/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2016 | 1060.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2016 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAL DE CONSUMO ( PNEU 275-80R 22,5 G 658 SC H ), DESTINADO AO VEICULO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.268EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2016 | 380.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de outros programas básicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2016 | 510.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA N° 002 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2016 | 251.62 | 00004578431444 | MARIA DO SOCORRO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2016 | 1.06 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2016 | 200.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2016 | 420.00 | 00002279080400 | CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001515 | 01/06/2016 | 1340.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOMBINAMENTO DE DUAS BOMBAS, UMA DE 1/2c E OUTRA DE 1cv, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2016 | 1676.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 15 REC. DE TONER BORTHER VU - 60,00 TOTAL - 900,00 -- 03 REC. DE TONER HD 35/36/85 VU - 40,00 TOTAL - 120,00 -- 11 REC TINTA EPSON L355 VU 40,00 TOTAL 440,00 -- 9 ENCADER. VU= 4,00 TOTAL=36,00; MAN. IMPRE SAMSUNG VU= 60,00 TOTAL = 60,00; MANUT E LIM. IMPRE EPSON L355 VU= 120,00 TOTAL =120,00, DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N°1061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222015 | 0001832 | 01/06/2016 | 3502.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2016 | 1030.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E ACESSÓRIOS DE ALUMINIO E VIDROS, PARA A O POSTO DE SAUDE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2016 | 1280.77 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA COM VEDAÇAO COM BLOCOS DE GESSO, PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA, INCLUINDO DOBRADIÇAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, LIMPEZA FINAL DA OBRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 12 EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/06/2016 | 261.00 | 00005894610443 | ANTONIO CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, MARCAÇÃO DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/06/2016 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05,07,20,21,24/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1054681 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001590 | 02/06/2016 | 340.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS A. JUVINO, BALSAMO E CASTELO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 38.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001591 | 02/06/2016 | 365.50 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS JULIO LAURINDO, MARIA SINHARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.018 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001526 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JULIO LAURINDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.038 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001527 | 02/06/2016 | 1500.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO JUVINO, BALSAMO, C. BRANCO E PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.030 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001528 | 02/06/2016 | 120.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38.897 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001529 | 02/06/2016 | 750.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.047 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001530 | 02/06/2016 | 1250.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38.888 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001531 | 02/06/2016 | 1020.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.067 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001532 | 02/06/2016 | 798.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.059 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001533 | 02/06/2016 | 345.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38.915 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001534 | 02/06/2016 | 2372.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38.876 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001559 | 02/06/2016 | 335.40 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS A. JUVINO, BALSAMO E CASTELO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 38.928 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001560 | 02/06/2016 | 340.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS A. JUVINO, BALSAMO E CASTELO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 38.934 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001561 | 02/06/2016 | 156.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 38.958 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001562 | 02/06/2016 | 1335.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 38.970 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001535 | 03/06/2016 | 802.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.577 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001536 | 03/06/2016 | 958.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SINHARINHA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001538 | 03/06/2016 | 4012.10 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.439 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001539 | 03/06/2016 | 4000.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.567 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/06/2016 | 7927.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2.071 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/06/2016 | 2.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 11558-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001525 | 03/06/2016 | 1710.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL GRAFICO ) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001686 | 03/06/2016 | 795.90 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 39.524 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2016 | 660.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME MEDICO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2944 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001523 | 03/06/2016 | 9200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL GRAFICO ) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 742 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/06/2016 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 06/06/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/06/2016 | 2886.17 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ELETRICISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001540 | 08/06/2016 | 851.45 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 244,670 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001852 | 08/06/2016 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.376 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001833 | 08/06/2016 | 13900.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME LICITAÇÃO 36/2015 E CONTRATO N° 708/2016. NOTA FISCAL N° 41 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001541 | 08/06/2016 | 396.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 113,940 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/06/2016 | 140.00 | 00008937127440 | Paloma kenned Leite da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO TECNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI N° 12.527, DE 2011), NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/06/2016 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO TECNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI N° 12.527, DE 2011), NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/06/2016 | 140.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO TECNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI N° 12.527, DE 2011), NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001818 | 09/06/2016 | 1470.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 422,557 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-9788, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1486 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001543 | 09/06/2016 | 1048.16 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 258,273 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 4670, CONFORME NOTA FISCAL N° 1487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001544 | 09/06/2016 | 5516.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.348,810 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/06/2016 | 300.00 | 00003838504607 | JOÃO VIANES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM AUXILIO PARA DOENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/06/2016 | 835.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001550 | 10/06/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001551 | 10/06/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CRAGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2016 | 37.31 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/06/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2016 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES AOS, DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032015 | 0001752 | 10/06/2016 | 352.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1871 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172015 | 0001750 | 10/06/2016 | 1250.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARBAMAZEPINA 200 MG ), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 12541 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0001571 | 10/06/2016 | 63.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2016 | 14380.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001840 | 10/06/2016 | 1336.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 326,728 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, CONFORME NOTA FISCAL N° 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001552 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001554 | 10/06/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001555 | 10/06/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001802 | 10/06/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001803 | 10/06/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2016 | 329.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 11/03/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001563 | 12/06/2016 | 678.60 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS JULIO LAURINDO, MARIA SINHARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 38.992 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/06/2016 | 215.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/05/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2016 | 3.02 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2016 | 3229.21 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017983-3,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2016 | 1441.86 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/06/2016 | 68.12 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017987-7,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/06/2016 | 30.42 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/06/2016 | 140.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2016 | 4020.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/06/2016 | 1090.90 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 28/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2016 | 920.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA DE REUNIÕES COM OS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEDE, DISTRITO PALESTINA E DISTRITO DE PITOMBEIRA EM EQUIPAMENTO AUTOMOBILISTICO ADAPTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/06/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/06/2016 | 110.00 | 00054155258404 | EDNA RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/06/2016 | 1450.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001568 | 14/06/2016 | 650.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/06/2016 | 5600.00 | 00039601145400 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO E MÃO DE OBRA PARA A MUDANÇA E TRANSPORTES NOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/06/2016 | 420.00 | 00004611206408 | LUCICLEIDE CARLINDA DE JESUS MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA NOS DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2016 | 400.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/06/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/06/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/06/2016 | 144.00 | 00099187086468 | CICERO WILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032015 | 0001751 | 15/06/2016 | 5879.00 | 04419989000123 | A. R. VERISSIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL LABORATORIAL/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1911 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/06/2016 | 4900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, BRUNO LUIS FIGUEIREDO DE ALMEIDA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0001850 | 15/06/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 94 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/06/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016.NOTA FISCAL N° 1005263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0001573 | 15/06/2016 | 19751.32 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1443 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0001574 | 15/06/2016 | 6600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1443 EM ANEXO. TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0001575 | 15/06/2016 | 7200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/05/2016 A 15/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1443 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/06/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2016 | 523.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESC. MUN. MARIA S. DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15/06/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de outros programas básicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/06/2016 | 609.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 557 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/06/2016 | 196.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 858 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/06/2016 | 1946.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO CRAS E SCFV DO SÃO JOÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 996 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/06/2016 | 971.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 857 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/06/2016 | 1058.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PASCOA DOS GRUPOS DO SCFV, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/06/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001808 | 16/06/2016 | 12870.00 | 24228892000140 | COMUNID.R.DOS TRABALHAD.DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 234 KM DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/06/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/06/2016 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES REF 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001579 | 17/06/2016 | 17744.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.335,000 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 2.560,000 LITROS DE DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OGD-0418, OFC-6583, QFD-1725, NQD-1922, QFV 9950, OFE 6276, NQG 2532, OFG-6274 E AMBULANCIAS CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 612 EM ANEXO.MES DE CONSUMO 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/06/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2016 | 33.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 17/06/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/06/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/06/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/06/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA DOS POLICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/06/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/06/2016 | 819.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001577 | 19/06/2016 | 16400.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.462,235 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 2.570,093 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADOS NA SECRE DE DES REN E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 615 EM ANEXO.MES DE CONSUMO 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001578 | 19/06/2016 | 12500.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.963,897 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 1.869,158 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH-9960, KMO-8769,MICRO ONIBUS VOLARE V8, CONFORME NOTA FISCAL N° 613 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001612 | 20/06/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 600 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001614 | 20/06/2016 | 5818.98 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.555 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001615 | 20/06/2016 | 1072.78 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.556 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001616 | 20/06/2016 | 1297.15 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.557 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2016 | 357.68 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.991 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2016 | 33.60 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA M1B, TMO: M1BO; 0.22 HRS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1057 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001804 | 20/06/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2016 | 60.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/05/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001737 | 20/06/2016 | 709.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SCFV DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 307 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001845 | 20/06/2016 | 1440.38 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.559 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001846 | 20/06/2016 | 1752.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.560 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001687 | 20/06/2016 | 1789.98 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.558 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001690 | 20/06/2016 | 491.64 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.561 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 613 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001611 | 20/06/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 601 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001746 | 20/06/2016 | 912.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001613 | 20/06/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001741 | 20/06/2016 | 4277.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001742 | 20/06/2016 | 812.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001744 | 20/06/2016 | 4456.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001745 | 20/06/2016 | 2873.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2016 | 700.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 45051 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001847 | 21/06/2016 | 1153.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS ( ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 312 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2016 | 1.37 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001625 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 45591 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001626 | 22/06/2016 | 330.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.600 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001627 | 22/06/2016 | 600.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO JUVINO, BALSAMO, C. BRANCO E PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.554 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001628 | 22/06/2016 | 772.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.583 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001629 | 22/06/2016 | 1777.10 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.515 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001630 | 22/06/2016 | 1467.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE E CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.529 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001631 | 22/06/2016 | 570.20 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.490 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001632 | 22/06/2016 | 390.00 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS JULIO LAURINDO, MARIA SINHARINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.625 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001633 | 22/06/2016 | 182.75 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS JULIO LAURINDO, MARIA SINHARINHA E PADRE ANCHIETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.629 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001634 | 22/06/2016 | 156.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 45.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001635 | 22/06/2016 | 534.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 45.610 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001636 | 22/06/2016 | 245.95 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS A. JUVINO, BALSAMO E CASTELO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 45.618 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001637 | 22/06/2016 | 400.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JULIO LAURINDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001638 | 22/06/2016 | 1096.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.562 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001582 | 22/06/2016 | 79.80 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2016 | 2055.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/05/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00002394215402 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA FALECIDA MARIA LENICE BEZERRA DE SOUSA DE CPF N° 591.981.094-72, ESPOSA DE ANTONIO ZACARIAS DA SILVA, OCORRIDO NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001586 | 22/06/2016 | 637.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE NO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001583 | 22/06/2016 | 243.30 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2016 | 280.00 | 00009220173441 | RAMONILSON CIDELLYS LOURENÇO LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BOA VENTURA-PB, NO DIA 01/06/2016, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO NUCLEO DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - NEDET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2016 | 140.00 | 00008011297457 | SEVERINO VALDILENIO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE DIAMANTE - PB NO DIA 05/04/2016, EM REZÃO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO NUCLEO DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - NEDET DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA O PROINF - 2016, REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001748 | 22/06/2016 | 14647.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.310,422 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 2.180,685 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VEICULOS DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, LOTADOS NA SECRE DE DES REN E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001584 | 22/06/2016 | 53.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/06/2016 | 1820.00 | 00017414496856 | ROBERTO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/06/2016 | 630.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA COLOCAR ENTULHOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA SITUADO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/06/2016 | 1750.00 | 00007661170493 | DAMIAO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2016 | 280.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AFIM DE PARITICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, DO COSEMS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001581 | 22/06/2016 | 2100.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001585 | 22/06/2016 | 1970.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2016 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AFIM DE PARTICIPAR NA MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE MOMOGRAFIA COM GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/06/2016 | 1826.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/06/2016 | 438.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 23/06/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JUN/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/06/2016 | 173.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 24/05/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001622 | 23/06/2016 | 2080.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001623 | 23/06/2016 | 2210.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/06/2016 | 179.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 23/06/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/06/2016 | 1606.00 | 00005933995444 | HELIO LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/06/2016 | 1529.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/06/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/06/2016 | 940.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0001843 | 23/06/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/06/2016 | 1820.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/06/2016 | 239.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24/05/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/06/2016 | 232.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24/06/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/06/2016 | 432.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/06/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/06/2016 | 2584.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/06/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0001837 | 23/06/2016 | 3000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA ALISSINHO VIEIRA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB.CONFORME DISPENSA N° 14/2016. NOTA FISCALN° 22 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0001838 | 23/06/2016 | 7000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, GERADOR E PALCO PARA APRESENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB.CONFORME DISPENSA N° 15/2016. NOTA FISCAL N° 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/06/2016 | 300.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0001660 | 25/06/2016 | 3690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0001661 | 25/06/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 26/05 A 26/06/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0001659 | 25/06/2016 | 2370.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1151 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/06/2016 | 1310.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 246 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/06/2016 | 4000.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 52 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001667 | 27/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 3776 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2016 | 1936.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2016 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2016 | 5148.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2016 | 840.00 | 00005963926483 | LUIZ DE SOUZA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO BECO, REALIZADO NO DIA 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2016 | 3377.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2016 | 4675.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2016 | 1616.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DES. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001819 | 28/06/2016 | 7580.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PNEU 14.00.24 GOODYER SGG-2A G2 12 PR TT ), DESTINADO AO VEICULO PATROL , LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102016 | 0001739 | 28/06/2016 | 2800.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFCICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JUNHO A 28 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2016 | 3571.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001841 | 28/06/2016 | 1596.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 205/75 R16 113-111Q), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5690 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2016 | 980.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2016 | 1483.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2016 | 4657.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2016 | 1565.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2016 | 4928.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2016 | 800.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2016 | 5236.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2016 | 970.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE VEICULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2016 | 840.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2016 | 4668.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2016 | 16839.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARIA VANDA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2016 | 118467.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXC INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2016 | 10824.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2016 | 920.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, VALMI BITU DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2016 | 10824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2016 | 31965.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2016 | 34244.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2016 | 9093.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2016 | 6468.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2016 | 251.62 | 00004578431444 | MARIA DO SOCORRO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2016 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2016 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016.NOTA FISCAL N° 1006002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2016 | 5054.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JUNHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2016 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2016 | 11085.62 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2016 | 9186.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2016 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ALEXANDRA PASSOS VIEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2016 | 550.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS PARA O SÃO JOÃO DOS JOVENS DO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001738 | 30/06/2016 | 254.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 298 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2016 | 680.00 | 00005150940488 | ANDREA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2016 | 7751.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2016 | 6336.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2016 | 6903.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2016 | 17510.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, FRANCINALDO SOARES CABRAL PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2016 | 25050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2016 | 20074.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2016 | 37206.02 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2016 | 9950.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2016 | 2660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE DO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2016 | 15038.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2016 | 6884.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REGINALDO LOPES PEREIRA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2016 | 40989.35 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2016 | 9180.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001943 | 01/07/2016 | 304.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.481 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002106 | 01/07/2016 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2016 | 252.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ DE 1 FAIXA E 4 BANNERS INFORMATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 918 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2016 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 22/06/2016 CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.JUN/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001860 | 01/07/2016 | 2700.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1056811 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de outros programas básicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022016 | 0001856 | 01/07/2016 | 6182.09 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°316 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002114 | 01/07/2016 | 5850.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFH 9960 E OGA 7920, CONFORME NOTA FISCAL N° 5694 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2016 | 0.82 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2016 | 1375.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP BOTIJÃO DE DE 13 KG, 25 UNID.) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 22.959 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 05/07/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2016 | 20.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/07/2016 | 2310.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2016 | 14532.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2016 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001861 | 08/07/2016 | 690.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 198,505 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001866 | 08/07/2016 | 1518.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 390,446 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10 E 02 ARLA FLUA PETROBRAS 20 LITROS PARA O VEICULO QFU - 7688 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1593 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001867 | 08/07/2016 | 508.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 124,327 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, CONFORME NOTA FISCAL N° 1588 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001862 | 08/07/2016 | 2157.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 527,624 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 4670, CONFORME NOTA FISCAL N° 1591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001863 | 08/07/2016 | 222.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 63,903 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1589 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001864 | 08/07/2016 | 3407.03 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 833,015 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001865 | 08/07/2016 | 615.72 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 150,542 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2016 | 45.98 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/07/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001870 | 11/07/2016 | 650.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/07/2016 | 1456.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/07/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/07/2016 | 365.00 | 24696319000161 | ESTELITA REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA DESARMADA (MOTORIZADA OU NÃO), NAS VIAS PUBLICAS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/07/2016 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/07/2016 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/07/2016 | 370.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AVISOS DA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2016 | 819.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222015 | 0002107 | 11/07/2016 | 3600.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMOTIZADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 563 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/07/2016 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/07/2016 | 380.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2016 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2016 | 5.34 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2016 | 56.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002112 | 12/07/2016 | 2748.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 659 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002113 | 12/07/2016 | 3313.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 677 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/07/2016 | 1320.00 | 00004507496497 | AILTON JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001882 | 12/07/2016 | 1088.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001883 | 12/07/2016 | 2855.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001884 | 12/07/2016 | 6049.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00063012146415 | FRANCISCO PIRES DE SOUZA | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2016 | 2000.00 | 00002011961408 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO IRMÃO | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E QUEBRA MOLA DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001890 | 13/07/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CRAGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001897 | 13/07/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/07/2016 | 15760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REGINALDO LOPES PEREIRA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/07/2016 | 4000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3.989 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2016 | 309.00 | 00009349608448 | JAILSON FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS AFIM DE TRATAR UM PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/07/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2016 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2016 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2016 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2016 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 755 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/07/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2016 | 3840.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/07/2016 | 1150.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA DE TRAJES JUNINOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2016 | 1150.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFEÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA O CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0001891 | 13/07/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001892 | 13/07/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0001893 | 13/07/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001894 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001895 | 13/07/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 882 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001896 | 13/07/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2016 | 1600.00 | 00003730394410 | CICERO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/07/2016 | 127.69 | 00394494003151 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ALTO DE INFRAÇÃO, OCORRIDO NO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO -ONIBUS -APASSAGEIRO DE PLACA QFT 9798 -PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/07/2016 | 53.20 | 00394494003151 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ALTO DE INFRAÇÃO N° 36581779, OCORRIDO NO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO -ONIBUS -PASSAGEIRO DE PLACA QFT 9798 -PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/07/2016 | 191.54 | 00394494003151 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ALTO DE INFRAÇÃO N° 36581748, OCORRIDO NO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO -ONIBUS -PASSAGEIRO DE PLACA QFT 9798 -PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/07/2016 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/07/2016 | 1098.61 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 29/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/07/2016 | 460.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO DO SCFV (SALGADOS) DA SEDE E DO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/07/2016 | 560.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/07/2016 | 130.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA REUNIÃO DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, DO SITIO MARACUJA DE BAIXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000112015 | 0002119 | 14/07/2016 | 15000.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 712 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 110779 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/07/2016 | 30.00 | 00002985450470 | HELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002099 | 15/07/2016 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO , CONFORME NOTA FISCAL N° 1476 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002100 | 15/07/2016 | 6700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL N° 1476 EM ANEXO. TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002101 | 15/07/2016 | 7175.66 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1476 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/07/2016 | 4020.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0001911 | 15/07/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 97 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001991 | 15/07/2016 | 1516.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5763 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/07/2016 | 68.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CASA DOS POLICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/07/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/07/2016 | 441.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/07/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/07/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/07/2016 | 68.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/07/2016 | 171.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/07/2016 | 102.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/07/2016 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/07/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/07/2016 | 728.00 | 00002021997464 | ROSANGELA ALVES FEITOZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ORGÃOS DO SITIO PITOMBEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2016 | 200.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/07/2016 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/07/2016 | 270.00 | 00092703798415 | ZÉLITO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS METALURGICOS, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/07/2016 | 260.00 | 00004689025460 | DERLI BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANAMENTO DO POÇO PUBLICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102016 | 0001919 | 19/07/2016 | 2740.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFCICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001916 | 19/07/2016 | 10999.98 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.000,000 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 858,000 LITROS DE DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OGD-0418, OFC-6583, QFD-1725, NQD-1922, QFV 9950, OFE 6276, NQG 2532, OFG-6274 E AMBULANCIAS CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 622 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/07/2016 | 560.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/07/2016 | 150.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/07/2016 | 470.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA DE ABRIL A JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2016 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001917 | 19/07/2016 | 29390.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4.439,425 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 4.578,037LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VEICULOS DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, LOTADOS NA SECRE DE DES REN E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0001915 | 19/07/2016 | 11000.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.800,000 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 1.570,716 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH-9960, KMO-8769,MICRO ONIBUS VOLARE V8, CONFORME NOTA FISCAL N° 623 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/07/2016 | 140.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/07/2016 | 850.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES PAGO EM COMBUSTIVEL, A FIM DE REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 11/03/2016 A 11/03/2017 CONFORME NOTA FISCAL N° 1058040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001947 | 20/07/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/07/2016 | 1042.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001929 | 20/07/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 625 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/07/2016 | 71.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/06/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/07/2016 | 150.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, PELO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, INCLUSIVE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NOTA FISCALN° 5.637.524 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/07/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/07/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001928 | 20/07/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 626 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2016 | 80.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REBOQUE PARA REMOÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA MQF-2524 EM PATOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2016 | 80.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REBOQUE PARA REMOÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA MQG-2532 EM PATOS PATOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1751 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2016 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REBOQUE PARA REMOÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA MQF-2524 DE PATOS A SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/07/2016 | 521.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA (MANUTENÇÃO E CONCERTOS DE PORTAS, JANELAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE MADEIRA) JUNTOS AOS ORGÃOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MESDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/07/2016 | 2020.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A SERV. DE 03 KIT TINTA EDSON L355 - 12 X R$ 40,00, TOTAL= R$480,00 ; 11 REC DE TONER BORTHER VALOR UNI, TOTAL= R$660,00; 02 CARTUCHO COMPATIVEL HP 662 VALOR UNI= R$60,00 TOTAL=R$ 120,00; 02 MANUTEN. E TROCA DE PEÇASBROTHER VT=R$300,00; 02 MANUT E TROCA DE CILINDRO VU=R$120,00 VT=R$240,00; 03 RECARGA TONER HD 35/36/85A VU=R$ 40,00 VT=R$120,00; 01 RECARGA TONER SANSUNG VT=R$ 60,00;01 RECARGA TONER HP 12A VT=R$ 40,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0001930 | 20/07/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/07/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 24322-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/07/2016 | 1.21 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/07/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1058296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 3851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/07/2016 | 1700.00 | 00018276989268 | GUTEMBERG CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE BANCOS DE PRAÇAS, DO SITIO SERRA BRANCA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. CONFORME NOTA FISCAL N° 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/07/2016 | 450.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DE ABRIL A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/07/2016 | 360.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DE ABRIL A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/07/2016 | 590.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DE ABRIL A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/07/2016 | 1875.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/07/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/07/2016 | 818.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/07/2016 | 1087.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/07/2016 | 2622.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/07/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442016 | 0002194 | 23/07/2016 | 2450.00 | 24696319000161 | ESTELITA REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 40 SEGURANÇAS PARTICULARES POR NOITE NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SENHORA SANTANA DOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2016. CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MPPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/07/2016 | 1929.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0001941 | 25/07/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0001948 | 25/07/2016 | 7000.00 | 10472425000157 | E. ALVES DOS SANTOS TOPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DAS BACIAS 05,06,08 E 09 DO ESGOTAMENTO SANITARIO COM UTILIZAÇÃO DE GPS RTK MODELO ZENITH 25, CONFORME NOTA FISCAL N° 002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002110 | 25/07/2016 | 1845.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 NO PERIODO DE 15 DIAS CONFORME A TOMADA DE PREÇO N° 008/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1173 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/07/2016 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002111 | 25/07/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1175 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002109 | 25/07/2016 | 2370.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1174 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001950 | 26/07/2016 | 2170.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/07/2016 | 176.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 26/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/07/2016 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A C ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001955 | 26/07/2016 | 1288.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHOL/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001949 | 26/07/2016 | 120.10 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/07/2016 | 2018.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/07/2016 | 165.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 26/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/07/2016 | 938.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DA SEDE E DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, JUNTO AO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/07/2016 | 624.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DA SEDE E DO DISTRITO DE PITOMBEIRA, JUNTO AO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2016 | 380.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0001975 | 27/07/2016 | 925.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL, PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/07/2016 | 546.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (001) DE INSS DA LEI DE COMPETENCIA 07/2016, PEDIDO N° 1659024, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/07/2016 | 145281.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (001) DE INSS DA LEI DE COMPETENCIA 07/2016, PEDIDO N° 1659017, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/07/2016 | 1563.00 | 00011595282416 | MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA (CONCERTO, REPARO E CONFECÇÃO DE OBJETOS, MOVÉIS E ESTRUTURAS EM MADEIRA ) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/07/2016 | 1563.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VISITA COM O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA JOSE PASSOS JUNIOR, NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/07/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/07/2016 | 1631.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/07/2016 | 1441.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0001957 | 27/07/2016 | 2050.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/07/2016 | 580.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/07/2016 | 4601.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/07/2016 | 5236.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/07/2016 | 4928.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2016 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/07/2016 | 819.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/07/2016 | 470.00 | 00027186110819 | EDIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES DE METAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO MARACUJA, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2016 | 140.00 | 00096493712491 | PAULO PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA UMA VIAGEM NO DIA 15/07/2016, NO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A GESTORA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de proteção e atendimento especializado a famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2016 | 90.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO VALORES UITILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO EQUIVALENTE A VIAGEM PARA A CAPACITAÇÃO DO SIBER, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/07/2016 | 390.00 | 00096493712491 | PAULO PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL E DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0002193 | 28/07/2016 | 5000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE ENTRETERIMENTOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A CONTRATAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O TRADICIONAL FESTEJOS DA FESTA DE SANTANA, EM PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2016, COM A BANDA FORRO DO BOLE BOLE E DUDU DO ACORDEON, COM 3 HORAS DE DURAÇÃO, QUE DEU INICIO AS 00:00 HORAS E QUE SE ENCERROU AS 03:00 HORAS DO DIA 24/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 5993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2016 | 100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO PARA A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2016 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ALEXANDRA PASSOS VIEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2016 | 7751.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2016 | 7403.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2016 | 6630.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2016 | 417.00 | 00004611206408 | LUCICLEIDE CARLINDA DE JESUS MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGENS DAS APRESENTAÇÕES DO SÃO JOÃO DOS GUPOS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO BECO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2016 | 625.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (EM VEICULO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO DE SOM) DO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; NA SEDE E NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DURANTE A O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2016 | 11164.82 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2016 | 9166.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE JUL2022HO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2016 | 5395.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/07/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/07/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2016 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2016 | 25353.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/06/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. LEI N° 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002115 | 29/07/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016.NOTA FISCAL N° 1006238 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2016 | 200.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE JULHO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2016 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2016 | 545.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 29/07/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2016 | 2742.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESC. MUN. MARIA S. DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 29/07/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/07/2016 | 4668.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/07/2016 | 18265.14 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARIA VANDA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/07/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/07/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/07/2016 | 119054.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/07/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXC INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/07/2016 | 11171.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/07/2016 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2016 | 11498.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2016 | 31057.79 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2016 | 34938.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2016 | 8800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/07/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2016 | 7054.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/07/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/07/2016 | 251.62 | 00004578431444 | MARIA DO SOCORRO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2016 | 40109.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2016 | 9470.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2016 | 322.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 29/07/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 29/07/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2016 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUS DA FUNCIONARIA KATIA SANTANA VIEIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2016 | 70.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2016 | 14770.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, FRANCINALDO SOARES CABRAL PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2016 | 25050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2016 | 20618.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2016 | 38168.37 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2016 | 13588.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2016 | 2660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE DO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2016 | 16257.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2016 | 1926.67 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2016 | 7222.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002125 | 02/08/2016 | 1900.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 BOMBAS DE USO SUBMERSSO DE 1CV. DE POTENCIA; E 02 BOMBAS DE USO SUBMERSSO DE 1/2 CV DE POTENCIA. AS REFERIDAS BOMBAS FORAM INSTALADAS EM POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/08/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/08/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002124 | 02/08/2016 | 159.96 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/08/2016 | 2582.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB.LEI N° 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/08/2016 | 531.50 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USOS EM DOIS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 139 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/08/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/08/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 04/08/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002228 | 04/08/2016 | 2576.65 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002203 | 04/08/2016 | 2576.65 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/08/2016 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/08/2016 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/08/2016 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002229 | 08/08/2016 | 746.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 182,464 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, CONFORME NOTA FISCAL N° 1485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002204 | 08/08/2016 | 3947.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002205 | 08/08/2016 | 5350.21 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002206 | 08/08/2016 | 4295.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002207 | 08/08/2016 | 4646.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002226 | 08/08/2016 | 5350.21 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002227 | 08/08/2016 | 3947.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/08/2016 | 1200.00 | 13522350000160 | MARCIO MORGAN JUSTINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA (CAPACITAÇÃO) PARA OS PROFISSIONAIS CONDUTORES E TECNICOS DE ENFERMAGEM, COM QUANTIDADE E 08 ALUNOS, PARA O SAMU DE SANTANA DOS GARROTES-PB.CONFORME NOTA FISCAL N° 818 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/08/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002132 | 09/08/2016 | 5909.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.444,904 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1723 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002133 | 09/08/2016 | 364.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89,096 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VERMELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1725 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002134 | 09/08/2016 | 1874.79 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 458,384 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1724 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002305 | 09/08/2016 | 51500.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO FIAT/STRADA WORKING 02 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS, 0 KM FAB 2015, MOD 2015, COR VERMELHO ALPINE REVTECIDO MAMBO, CO RENAVAM 222401, NUM MOTOR 310A20112500748, COR INTERNA TECIDO MAMBO, COMBUSTIVEL BICOMBUSTIVEL, CILINDRADA 0 OPCIONAIS 7R27R5 FCI, CHASSI N 9BD57814UF7971970. DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29.240 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002306 | 09/08/2016 | 37500.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO FIAT/PALIO FIRE 4P 05 PASSAGEIROS, 004 CILINDORS, 0KM, FAB 2015, MOD 2015, COR BRANCO BANCHISA, REVMALHA KOTZEN PRETO, COD RENAVAM 152449, NUM MOTOR 310A10112521538, COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO, COMBUSTIVEL BICOMBUSTIVEL, CILINDRADA 0, OPCIONAIS 08245G FCI, CHASSI N 9BD17122ZF541605. DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29.239 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0002367 | 09/08/2016 | 60000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0014/2014/PMSG E MEDIÇÃO EM ANEXO, NOTA FISCAL N° 357. | 00802014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002137 | 09/08/2016 | 2445.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/08/2016 | 1106.66 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 30/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002249 | 09/08/2016 | 814.33 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 199,103 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, CONFORME NOTA FISCAL N° 1726 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002139 | 09/08/2016 | 594.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 170,931 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002135 | 09/08/2016 | 1280.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 367,852 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10 PARA O VEICULO QFU - 7688 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1728 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002136 | 09/08/2016 | 1390.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 692 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002138 | 09/08/2016 | 2195.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 693 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFT 9788, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2016 | 530.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFF 0129, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2016 | 5820.46 | 00394494003151 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ALTO DE INFRAÇÃO, OCORRIDO NO VEICULO S 10 DE PLACA QFA 3014 -PB, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2016 | 628.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO S 10 PLACA QFA 3014, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2016 | 22935.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2016 | 404.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGE 0127, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2016 | 420.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OXO 2635, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002294 | 10/08/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002295 | 10/08/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0002296 | 10/08/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002297 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002303 | 10/08/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002304 | 10/08/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002262 | 10/08/2016 | 1777.10 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.515 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112015 | 0002261 | 10/08/2016 | 4233.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 112807 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2016 | 250.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2016 | 415.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AVISOS DA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2016 | 427.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 26/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JUL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2016 | 470.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGEM DA GRAMA DAS PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002145 | 10/08/2016 | 650.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2016 | 1470.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NAS VIAS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002298 | 10/08/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CRAGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002299 | 10/08/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/08/2016 | 365.00 | 24696319000161 | ESTELITA REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA DESARMADA (MOTORIZADA OU NÃO), NAS VIAS PUBLICAS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2016 | 720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 28.563 EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/08/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 886 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/08/2016 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.103 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002154 | 13/08/2016 | 2872.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (4 PNEUS 245/70 RIG HIFLY 111H XL VIGOROUS HT 601), DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5921 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002155 | 13/08/2016 | 900.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( 4 PNEUS 175/70 R13 DUNLOP TOURING ), DESTINADO AO VEICULO UNO OFX 4670 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5922 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002156 | 13/08/2016 | 1560.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 195/65 R15ADERENZA SPEEDLINE 91V), DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5923 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2016 | 402.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 15/08/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.JUL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002164 | 15/08/2016 | 895.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO SPIN, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 700 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0002158 | 15/08/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE JULHO DE 2016 A 15 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2016 | 267.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 15/08/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002157 | 15/08/2016 | 1400.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002161 | 15/08/2016 | 6028.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 18 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL N° 1534 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002162 | 15/08/2016 | 7002.79 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 18 DIAS , CONFORME NOTA FISCAL N° 1534 EM ANEXO. TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002163 | 15/08/2016 | 7100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 18 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1534 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002169 | 16/08/2016 | 18500.90 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.794,561 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 2.881,900 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH-9960, KMO-8769,MICRO ONIBUS VOLARE V8, CONFORME NOTA FISCAL N° 631 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/08/2016 | 400.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, AFIM DE COMPARECER NA FUNASA EM JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINAR TERMO ADITIVO TC/PAC 1379/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002170 | 16/08/2016 | 23541.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3.556,042 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 3.666,978 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VEICULOS DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, LOTADOS NA SECRE DE DES REN E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/08/2016 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/08/2016 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/08/2016 | 989.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 16/08/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002208 | 16/08/2016 | 2144.21 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.660 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002209 | 16/08/2016 | 10703.31 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.659 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002245 | 16/08/2016 | 2261.36 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA) DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.662 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002246 | 16/08/2016 | 4880.27 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.661 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/08/2016 | 600.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EQUIVALENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002168 | 16/08/2016 | 11917.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.817,892 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 1.359,516 LITROS DE OD BS-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OFC-6583, QFD-1725, NQD-1922, QFV 9950, OFE 6276, NQG 2532, OFG-6274,QFF 7335 E AMBULANCIAS CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 630 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/08/2016 | 819.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/08/2016 | 250.00 | 00001618080423 | MARIA ROSENO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR EM CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO - JAMAILSON BARBOSA DA SILVA ROSENO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/08/2016 | 200.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000102016 | 0002173 | 16/08/2016 | 2790.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFCICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/08/2016 | 2200.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/08/2016 | 200.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/08/2016 | 560.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, REFERENTE A 5° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS E DA 1° WORKSHOP DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE, NOS DIAS 01 E 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/08/2016 | 70.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/08/2016 | 126.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/08/2016 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/08/2016 | 243.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/08/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/08/2016 | 76.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/08/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/08/2016 | 616.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/08/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/08/2016 | 4000.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA A PAROQUIA DE SENHORA SANT'ANA, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA, REALIZADA DE 17/07/2016 A 26/07/2016 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/08/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/08/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/08/2016 | 250.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA COM PACIENTES CARENTES NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2016 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/08/2016 | 205.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/08/2016 | 250.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/08/2016 | 60.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/08/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002263 | 22/08/2016 | 570.20 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 45.490 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/08/2016 | 545.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 22/08/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/08/2016 | 1069.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESC. MUN. MARIA S. DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 22/08/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002257 | 22/08/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 649 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/08/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002258 | 22/08/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 648 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/08/2016 | 423.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 22/08/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 22/08/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002256 | 22/08/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/08/2016 | 800.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS HONORARIOS MEDICOS DO PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CIRINO DE CPF 981544864-15, PELO DOUTOR MELISANDRO ALMEIDA DE LACERDA, CRM 4367-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000691 EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/08/2016 | 1601.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/08/2016 | 4869.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/08/2016 | 617.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/08/2016 | 6259.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/08/2016 | 2441.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/08/2016 | 5236.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/08/2016 | 13723.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/08/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/08/2016 | 4023.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/08/2016 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AFIM DE ACOMPANHAR UM GRUPO DE MULHERES E EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/08/2016 | 1790.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23/08/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/08/2016 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002214 | 23/08/2016 | 250.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/08/2016 | 156.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002218 | 23/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 3930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/08/2016 | 16867.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/08/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/08/2016 | 1603.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/08/2016 | 1057.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/08/2016 | 140.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/08/2016 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2016 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002220 | 23/08/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2016 | 1907.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/08/2016 | 321.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/08/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/08/2016 | 1721.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/08/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Constr./Ampl./ Restauração de Quadra/ Ginásio/ NERL-Núcleo de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002421 | 23/08/2016 | 13147.04 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO, NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA RUA JOAO ARAUJO FONSECA, CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME TMADA DE PREÇO 0001/2015, NOTA FISCAL N° 48 EM ANEXO. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/08/2016 | 5336.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/08/2016 | 160.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2016 | 3435.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/08/2016 | 4793.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/08/2016 | 678.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MÃO DE OBRA DE PRANCHAS DE VIDRO PARA O CRA E SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/08/2016 | 625.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALVENARIA NAS INSTALAÇÕES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB, OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 08 E 12 DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/08/2016 | 470.00 | 00005150940488 | ANDREA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO DIA DE COMBATE AO TRABALHO, TRABALHANDO NOS GRUPOS DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/08/2016 | 834.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ( EM VEICULO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO DE SOM) DAS INSCRIÇÕES DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL, OFERTADO AOS BENEFICIADOS DO RPOGRAMA BOLSA FAMILIA, NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DURANTTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002221 | 23/08/2016 | 160.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 01 KITS DE TINTA, EQUIVALENTE A 04 TUBOS DE TINTA EPSOM L355 DESTINADO AO CRAS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002219 | 23/08/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/08/2016 | 380.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/08/2016 | 2486.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/08/2016 | 1502.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DES. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/08/2016 | 425.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES VIA QUERMESSE DA PAROQUIA DE SANT'ANA, PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE, QUE REALIZOU UMA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE DA IGREJA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de proteção e atendimento especializado a famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/08/2016 | 70.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO VALORES UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO SPIN LTZ PLACA QFD 1725, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/08/2016 | 490.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA DE CONFECÇÃO DE 30 LENÇOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV (REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO), E COSTURA DE UMA COLCHA DE RETALHO PRODUZIDA PELO MESMO GRUPO PARA ORNAMENTAÇÃO DE SALA DO SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/08/2016 | 2043.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/08/2016 | 468.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO FIAT STRADA , DE PLACA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE EDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/08/2016 | 466.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO FIAT PALIO , DE PLACA QFX 6348, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002279 | 25/08/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002283 | 26/08/2016 | 2400.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 65.133 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002284 | 26/08/2016 | 330.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 65.148 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002289 | 26/08/2016 | 1845.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 NO PERIODO DE 15 DIAS CONFORME A TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002291 | 26/08/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1206 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002290 | 26/08/2016 | 2370.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1207 EM ANEXO.TOMADADE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002260 | 29/08/2016 | 1714.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/08/2016 | 280.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002408 | 29/08/2016 | 5850.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFH 9960( 2 PNEUS), OGA-7920 (4 PNEUS), CONFORME NOTA FISCAL N° 5694 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2016 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002259 | 29/08/2016 | 2207.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2016 | 5760.46 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2016 | 7751.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2016 | 6903.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2016 | 6630.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002292 | 30/08/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2016 | 12461.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2016 | 9186.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2016 | 4828.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2016 | 18324.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARIA VANDA LOPES E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2016 | 115905.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXC INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2016 | 100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO PARA A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2016 | 10530.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2016 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2016 | 10824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2016 | 31004.40 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2016 | 35520.45 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2016 | 8800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2016 | 6468.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2016 | 533.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ALEXANDRA PASSOS VIEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2016 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2016 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002361 | 30/08/2016 | 66.50 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002365 | 30/08/2016 | 119.70 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2016 | 500.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2016 | 14370.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2016 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, IRISMAR DE SOUZA SANTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2016 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUS DA FUNCIONARIA KATIA SANTANA VIEIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2016 | 23800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2016 | 20956.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2016 | 40779.83 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2016 | 12708.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2016 | 5260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REGINALDO LOPES PEREIRA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2016 | 2660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE DO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2016 | 13007.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2016 | 3000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2016 | 6149.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002358 | 30/08/2016 | 2684.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002359 | 30/08/2016 | 1920.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002363 | 30/08/2016 | 2230.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002364 | 30/08/2016 | 1910.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2016 | 44006.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2016 | 9470.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002360 | 30/08/2016 | 2411.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO QUE ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA REALIZANDO O SERVIÇO DE TOMBAMENTO DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002362 | 30/08/2016 | 709.70 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002366 | 30/08/2016 | 99.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE AGOSTO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2016 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002268 | 31/08/2016 | 2921.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.087 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002269 | 31/08/2016 | 8050.70 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002270 | 31/08/2016 | 1885.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 66.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002271 | 31/08/2016 | 4200.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 66.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002272 | 31/08/2016 | 4600.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 66.964 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002273 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JULIO LAURINDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.091 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002274 | 31/08/2016 | 340.00 | 00007914006467 | GEOVANI BITU CIRINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.090 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002275 | 31/08/2016 | 1500.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO JUVINO, BALSAMO, C. BRANCO E PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.097 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002276 | 31/08/2016 | 1096.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.094 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002277 | 31/08/2016 | 1796.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.093 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002278 | 31/08/2016 | 750.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.092 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0002293 | 31/08/2016 | 925.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL, PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002267 | 31/08/2016 | 1523.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.035 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002285 | 01/09/2016 | 656.00 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.283 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002286 | 01/09/2016 | 1513.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 67.290 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002287 | 01/09/2016 | 1950.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 67.314 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002429 | 01/09/2016 | 1358.74 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENOE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 67.095 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002430 | 01/09/2016 | 459.00 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 66.536 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002635 | 01/09/2016 | 1560.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 195/65 R15 HH301 91V HORIZON), DESTINADO AO VEICULO SPIN QFD 1725, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5930 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002428 | 01/09/2016 | 1220.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 RECARGAS DE TONER BROTHER 8080 VALOR UNITARIO - 60,00 TOTAL - 300,00 -- 04 RECARGAS DE TONER HP 35/36/85A VALOR UNITARIO - 40,00 TOTAL - 160,00 -- 02 REC TONER SANSUMG VALOR UNITARIO 40,00 TOTAL 80,00-- 03 MANUTEN. COMPIADORA BROTHER VALOR UNITARIO 80,00 TOTAL 240,00, RECARGA TONER HP 12 A VU =40,00 - TOTAL= 120; 02 DRUUM BROTHER (TAMBOR) VU= 160,00- TOTAL = 320,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2016 | 280.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA AGEVISA SOBRE AS PACTUAÇÕES 2016 NO AUDITÓRIO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM PATOS-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/09/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 24/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1060890 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002500 | 02/09/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016.NOTA FISCAL N° 1006468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/09/2016 | 725.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 9.001.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/09/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/09/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002431 | 05/09/2016 | 4253.55 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 354 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002432 | 05/09/2016 | 2499.64 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IGDPBF LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 355 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/09/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 886 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/09/2016 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 05/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002437 | 06/09/2016 | 2521.33 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002438 | 06/09/2016 | 2431.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002439 | 06/09/2016 | 3037.75 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002440 | 06/09/2016 | 4201.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002441 | 06/09/2016 | 3655.20 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/09/2016 | 907.38 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, UMA AUTOCLAVE E KAVO E UM COMPRESSOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS; CORREÇÃO DO VAZAMENTO DE AR DA CAIXA DE COMANDO, CORREÇÃO DO VAZAMENTO DE AGUA DO EQUIPO, TROCA DA VALVULA DE RETENÇÃO DO COMPRESSOR E DOS ANEIS DE SEGMENTO, TROCA DO TERMOSTATO DA AUTOCLAVE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 147 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/09/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO ROSENO FAUSTINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002442 | 07/09/2016 | 962.56 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 327 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002443 | 07/09/2016 | 584.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 326 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/09/2016 | 899.67 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM DEBITOS REFATURADOS PARA QUITAÇÃO COM DATA PROGRAMADA PARA 08/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/09/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/09/2016 | 23212.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/09/2016 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002712 | 09/09/2016 | 1280.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 367,852 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10 PARA O VEICULO QFU - 7688 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1728 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0002617 | 09/09/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002618 | 09/09/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002619 | 09/09/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002620 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2016 | 26.38 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/09/2016 | 308.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 11/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/09/2016 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 24/08/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/09/2016 | 251.62 | 00004578431444 | MARIA DO SOCORRO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/09/2016 | 172.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25/08/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/09/2016 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/08/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/09/2016 | 980.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES PAGO EM COMBUSTIVEL, A FIM DE REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/09/2016 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/08/2016. MES DE REF 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/09/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/09/2016. MES DE REF 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002456 | 12/09/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CRAGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002457 | 12/09/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/09/2016 | 504.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/09/2016 | 147.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 25/08/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES REF 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/09/2016 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.186 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/09/2016 | 280.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002454 | 13/09/2016 | 4633.33 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME LICITAÇÃO 36/2015 E CONTRATO N° 708/2016. NOTA FISCAL N° 44 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002474 | 13/09/2016 | 1395.34 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002475 | 13/09/2016 | 7249.55 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002459 | 15/09/2016 | 1019.97 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 293,095 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10 PARA O VEICULO QFU - 7688 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1879 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0002463 | 15/09/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE AGOSTO DE 2016 A 15 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/09/2016 | 281.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.045 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 15/09/2016 | 531.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.043 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/09/2016 | 400.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.044 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/09/2016 | 1115.14 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 31/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002458 | 15/09/2016 | 420.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 120,806 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1880 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002711 | 15/09/2016 | 5136.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.255,821 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1876 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002460 | 15/09/2016 | 720.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 176,170 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1877 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002461 | 15/09/2016 | 1087.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 265,925 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1878 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002462 | 15/09/2016 | 572.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 164,397 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1881 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/09/2016 | 908.38 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 297 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/09/2016 | 2630.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/08/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. LEI N° 12.996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002464 | 16/09/2016 | 19821.32 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2016 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1566 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002465 | 16/09/2016 | 6730.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2016 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1566 EM ANEXO. TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002466 | 16/09/2016 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/08 A 15/08/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1566 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/09/2016 | 300.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EQUIVALENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002560 | 17/09/2016 | 1450.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 717 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002561 | 17/09/2016 | 2090.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFH 9960 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 718 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002562 | 17/09/2016 | 2121.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002556 | 17/09/2016 | 4680.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA OFC 6583 LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 716 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/09/2016 | 240.00 | 01767395000115 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME NOTA FISCAL N° 837 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/09/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/09/2016 | 420.00 | 00002279080400 | CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2016 | 0.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/09/2016 | 564.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/09/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/09/2016 | 1054.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESC. MUN. MARIA S. DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/09/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002472 | 20/09/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 672 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/09/2016 | 82.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002473 | 20/09/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 673 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002471 | 20/09/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/09/2016 | 592.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/09/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/09/2016 | 68.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/09/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102016 | 0002640 | 21/09/2016 | 2780.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/09/2016 | 327.00 | 24696319000161 | ESTELITA REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA DESARMADA (MOTORIZADA OU NÃO), NAS VIAS PUBLICAS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/09/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002476 | 21/09/2016 | 900.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002477 | 21/09/2016 | 1340.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOMBINAMENTO DE DUAS BOMBAS, UMA DE 1/2 c E OUTRA DE 1 cv, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DO SITIO VILA DO MEIO, AROEIRAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/09/2016 | 260.00 | 00008359716439 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/09/2016 | 1600.00 | 00039601145400 | EDIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO E MÃO DE OBRA PARA A MUDANÇA E TRANSPORTES NOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/09/2016 | 4000.00 | 20219575000107 | PRIMEIRA IGRAJA BATISTA EM SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, OCORRIDO NO DIA 17/09/2016, REALIZADO PELA IGREJAS EVANGELICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/09/2016 | 400.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 72825 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002611 | 22/09/2016 | 1796.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.093 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002614 | 22/09/2016 | 1500.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO JUVINO, BALSAMO, C. BRANCO E PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.097 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002642 | 22/09/2016 | 27396.82 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, VISANDO LEVANTAMENTO DE CREDITOS TRIBUTARIOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO, PODENDO REQUERER AÇÃO JUDICIAL OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS POSSIVEIS DEVEDORES CONFORME DESCRIMINADO NO CONTRATO DE INEXIBILIDADE N° 066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/09/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO PERIODO DE 15/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1061973 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/09/2016 | 1973.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002612 | 23/09/2016 | 2400.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 65.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002613 | 23/09/2016 | 750.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.092 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/09/2016 | 2410.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/09/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/09/2016 | 140.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A REUNIÃO COM A ENERGISA EM PATOS NO DIA 14 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/09/2016 | 140.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA A REUNIÃO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE MANGABEIRA, VISANDO ESCLARECIMENTO DA NOTIFICAÇÃO REFERETNE AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COM POSSIVEIS INCOSISTENCIAS NOS 223 MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAIBA, OCORRIDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/09/2016 | 875.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/09/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/09/2016 | 134.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/09/2016 | 1674.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/08/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/09/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/09/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002558 | 26/09/2016 | 2370.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1240 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002483 | 26/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 3990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002559 | 26/09/2016 | 3690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1238 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0002482 | 26/09/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3775 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002713 | 26/09/2016 | 2248.53 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002557 | 26/09/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1239 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002503 | 27/09/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/09/2016 | 280.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/09/2016 | 2060.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/08/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/09/2016 | 420.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHETO INFORMATIVO, SOBRE A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/09/2016 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/09/2016 | 1450.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/09/2016 | 200.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/09/2016 | 1200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ROSENO FAUSTINO DE CPF: 105.218.044-26, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000584 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/09/2016 | 819.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2016 | 14956.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2016 | 1570.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUS DA FUNCIONARIA KATIA SANTANA VIEIRA, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2016 | 23800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2016 | 20618.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2016 | 41102.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2016 | 12708.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2016 | 5260.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REGINALDO LOPES PEREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2016 | 3197.09 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2016 | 15146.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2016 | 2660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2016 | 333.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA HELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA, LOTADA NO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, DO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2016 | 3053.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2016 | 1080.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2016 | 7560.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2016 | 41477.91 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2016 | 8880.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2016 | 7751.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2016 | 6336.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2016 | 6903.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ALEXANDRA PASSOS VIEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2016 | 251.62 | 00004578431444 | MARIA DO SOCORRO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2016 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2016 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2016 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2016 | 4748.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2016 | 18339.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARIA VANDA LOPES E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2016 | 116965.54 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXC INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2016 | 100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO PARA A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2016 | 10926.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2016 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2016 | 10824.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2016 | 31196.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2016 | 33700.27 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2016 | 9093.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2016 | 7054.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2016 | 1633.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2016 | 5388.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2016 | 10716.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2016 | 9186.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0002714 | 30/09/2016 | 925.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL, PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2016 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002501 | 30/09/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.NOTA FISCAL N° 1006740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2016 | 2.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE SETEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2016 | 380.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2016 | 200.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002976 | 02/10/2016 | 1450.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA 7920 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 717 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/10/2016 | 1065.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA, REVISÃO, INSTALAÇÃO DE UMA CEDEIRA ODONTOLOGICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DE DUAS AUTOCLAVES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE BOBINA SOLENOIDE, SENSOR DE TEMPERATURA,LIMPEZA DAS VALVULAS E TUBULAÇÕES, TROCA DA SERINGA TRIPLICE, VALVULA REGULADORA E MANGUEIRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002646 | 04/10/2016 | 1680.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 195/65 R15 LINGLONG GREEN-MAX 88H HP010), DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6080 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002647 | 04/10/2016 | 900.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( PNEU 175/70 R13 DUNLOP TOURING), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6078 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002650 | 04/10/2016 | 450.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( 4 PNEUS 175/70 R13 DUNLOP TOURING ), DESTINADO AO VEICULO UNO OFX 4670 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002982 | 04/10/2016 | 1213.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 348,709 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1968 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002983 | 04/10/2016 | 2570.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 628,478 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1964 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002984 | 04/10/2016 | 362.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 88,696 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1963 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002985 | 04/10/2016 | 596.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 145,806 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIAT STRADA , DE PLACA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE EDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1962 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002989 | 04/10/2016 | 1125.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 275,079 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO , DE PLACA QFX 6348, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1961 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002986 | 04/10/2016 | 1328.83 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 381,848 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/10/2016 | 1.07 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002987 | 04/10/2016 | 520.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 149,671 DE OLEO DIESEL B 10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1967 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002988 | 04/10/2016 | 1456.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 418,512 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10 PARA O VEICULO QFU - 7688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1966 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002998 | 04/10/2016 | 5206.21 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.272,912 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, CONFORME NOTA FISCAL N° 1965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002715 | 05/10/2016 | 319.52 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.733 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002990 | 05/10/2016 | 4688.61 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002991 | 05/10/2016 | 697.77 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002759 | 05/10/2016 | 1513.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 76.413 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002716 | 05/10/2016 | 425.00 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 76.418 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002717 | 05/10/2016 | 1950.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 76.414 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002718 | 05/10/2016 | 340.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 76.411 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002719 | 05/10/2016 | 2400.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 76.408 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002648 | 05/10/2016 | 1580.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274, NO PERIODO DE 08/12/2015 A 08/01/2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/10/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002720 | 05/10/2016 | 600.30 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 365 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002977 | 05/10/2016 | 3824.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002725 | 06/10/2016 | 778.15 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/10/2016 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 06/10/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002721 | 06/10/2016 | 3143.01 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.740 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002722 | 06/10/2016 | 204.60 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.741 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002653 | 06/10/2016 | 2872.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (4 PNEUS 245/70 R16 HIFLY 111H XL VIGOROUS HT 601), DESTINADO AO VEICULO S10 OFC 6583 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002723 | 06/10/2016 | 1655.54 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002724 | 06/10/2016 | 1122.09 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.734 EM ANEXO.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002726 | 06/10/2016 | 96.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.737 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002727 | 06/10/2016 | 1072.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.736 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002760 | 06/10/2016 | 600.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO JUVINO, BALSAMO, C. BRANCO E PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.244 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002806 | 06/10/2016 | 481.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.129 EM ANEXO.CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002807 | 06/10/2016 | 2441.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002808 | 06/10/2016 | 2400.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.122 EM ANEXO.CONSUMO DO MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002809 | 06/10/2016 | 650.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.147 EM ANEXO.MES SET/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/10/2016 | 700.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SESSÃO DE CINEMA ( PACOTE INCLUINDO 50 PIPOCAS E 50 REFRIGERANTES ), DESTINADA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002729 | 06/10/2016 | 221.25 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.742 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002793 | 06/10/2016 | 599.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.156 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002728 | 06/10/2016 | 1185.75 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.739 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002953 | 06/10/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 948 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/10/2016 | 700.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM EM VEICULO ADAPTADO PARA REUNIÃO COM AS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE E DISTRITOS DE PITOMBEIRA E PALESTINA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE SETEMBRO. PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002761 | 07/10/2016 | 1530.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.378 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002762 | 07/10/2016 | 1096.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.245 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002804 | 07/10/2016 | 340.00 | 00007914006467 | GEOVANI BITU CIRINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.560 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002805 | 07/10/2016 | 600.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JULIO LAURINDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.564 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/10/2016 | 262.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 27/09/2016,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0002730 | 10/10/2016 | 37066.67 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME LICITAÇÃO 36/2015 E CONTRATO N° 0055/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002954 | 10/10/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0002940 | 10/10/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0002941 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002942 | 10/10/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0002944 | 10/10/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/10/2016 | 3.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/10/2016 | 23464.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/10/2016 | 3600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2016 | 30.89 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/10/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002943 | 10/10/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0002945 | 10/10/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002766 | 11/10/2016 | 900.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/10/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002992 | 11/10/2016 | 2586.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/10/2016 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/10/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/10/2016 | 57.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/10/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 11/10/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002660 | 11/10/2016 | 1600.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER BROTHER 8080, RECARGAS DE TONER HD 35/36/85, RECARGA TONER SANSUMG, CILINDRO BORTHER 8080 DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/10/2016 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/10/2016 | 185.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A CASA DA POLICIA, COM VENC. EM 26/09/2016 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MES REF. 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/10/2016 | 365.00 | 24696319000161 | ESTELITA REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA DESARMADA (MOTORIZADA OU NÃO), NAS VIAS PUBLICAS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/10/2016 | 135.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/010/2016. MES DE REF 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102016 | 0002689 | 11/10/2016 | 2750.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/10/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/10/2016 | 263.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/10/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/10/2016 | 66.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 03/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/10/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/09/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/10/2016 | 554.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 27/09/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/10/2016 | 477.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 25/08/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/10/2016 | 196.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 27/09/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/10/2016 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/10/2016 | 35.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/10/2016 | 159.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/10/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002690 | 11/10/2016 | 2319.30 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002691 | 11/10/2016 | 1700.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/10/2016 | 525.00 | 00097845370444 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCANAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002692 | 11/10/2016 | 66.50 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/10/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/09/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/10/2016 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 24/08/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/10/2016 | 741.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/10/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002694 | 11/10/2016 | 1167.40 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/10/2016 | 247.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 11/10/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002731 | 11/10/2016 | 13106.66 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA 1° PARCELA DAS OFICINAS DE DANÇAS, OFICINA DE TECNICAS ESPORTIVAS, OFICINAS DE ARTES PLASTICAS E /OU ARTESANATO PARA O SERVIÇO DE VINCULOS E CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 578 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/10/2016 | 1122.84 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 32/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002693 | 11/10/2016 | 104.40 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/10/2016 | 280.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE), QUE ACONTECERA DIA 30 DE AGOSTO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/10/2016 | 280.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, REFERENTE AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE SETEMBRO-2016, NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE MANGABEIRA, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/10/2016 | 280.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ENERGISA SOBRE O PROJETO CONTA AMIGO, OFERECIDO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/10/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VEN. EM 24/08/2016,CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES EQUI.AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/09/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/10/2016 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 26/09/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.SET./2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/09/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/10/2016 | 68.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/10/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.OUT./2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/10/2016 | 5.76 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/10/2016 | 557.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/10/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/10/2016 | 1014.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ESC. MUN. MARIA S. DE AZEVEDO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/10/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/10/2016 | 679.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/10/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/10/2016 | 932.00 | 00005150940488 | ANDREA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO DIA DAS CRIANÇAS, DOS GRUPOS DO SCFV, DA SEDE E DISTRITOS DE PITOMBEIRA E PALESTINA, NO CRAS DE SANTANA DOS GARROTES-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ATIVIDADES REALIZADAS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/10/2016 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/10/2016 | 820.00 | 00002279080400 | CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0002746 | 14/10/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE SETEMBRO DE 2016 A 14 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002732 | 14/10/2016 | 19851.32 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2016 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1600 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002733 | 14/10/2016 | 6600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2016 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1600 EM ANEXO. TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0002734 | 14/10/2016 | 7100.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1600 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002752 | 14/10/2016 | 3972.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8769 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002753 | 14/10/2016 | 3758.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8739 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002754 | 14/10/2016 | 2332.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8767 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002755 | 14/10/2016 | 1550.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8738 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002756 | 14/10/2016 | 4287.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8737 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/10/2016 | 280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.262 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/10/2016 | 1040.00 | 00005150940488 | ANDREA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, DOS GUPOS DO SCFV NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO/2016, E ORNAMENTAÇÃO DO I BAILE DA PESSOA IDOSA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA (15 DE OUTUBRO), NO CRAS DE SANTANA DOS GARROTES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/10/2016 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA, QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/10/2016 | 68.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/10/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/10/2016 | 1450.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA DE CONFECÇÃO DE 30 VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO/2016, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/10/2016 | 1057.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 972 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0003091 | 18/10/2016 | 1900.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERETNE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO N°72/2016 FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 153 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1063009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002786 | 19/10/2016 | 17918.65 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.392,341 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 3.115,264 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VEICULOS DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, LOTADOS NA SECRE DE DES REN E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 644 EM ANEXO.MES DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002785 | 19/10/2016 | 10000.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.510,574 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 1.557,632 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH-9960, KMO-8769, CONFORME NOTA FISCAL N° 646EM ANEXO.MES 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002787 | 19/10/2016 | 10000.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.838,235 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL E 755,287 LITROS DE OD BS-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OFC-6583, QFD-1725, QFV 9950, OFE 6276, NQG 2532, , CONFORME NOTA FISCAL N° 645 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/10/2016 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AFIM DE ACOMPANHAR UM GRUPO DE MULHERES E EXAME DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/10/2016 | 280.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/10/2016 | 607.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 25/10/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.OUT DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002699 | 20/10/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 696 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002701 | 20/10/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/10/2016 | 216.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 25/10/2016. MES DE REF 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/10/2016 | 370.00 | 00092703798415 | ZÉLITO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MARCENARIA, DESTINADO AOS ORGÇÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222016 | 0002774 | 20/10/2016 | 3850.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE SPLIT 9000 E 12000 BTUS NOS DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00001465533494 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE INUNDAÇÃO DO ESGOTO DA CASA DA MESMA POR OCASIÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NO CONJUNTO MARIZ, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/10/2016 | 840.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA COLOCAR ENTULHOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA SITUADO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/10/2016 | 560.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS 11 E 13 DE OUTUBRO/2016 A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE ORGÃOS, CONFORME CERTIDÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/10/2016 | 780.00 | 00061096490153 | JOSE PEDRO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ORGÃOS PUBLICOS DO POVOADO SITIO SERRA BRANCA, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002971 | 20/10/2016 | 340.00 | 00007914006467 | GEOVANI BITU CIRINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.090 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0002700 | 20/10/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 695 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/10/2016 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/07/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/10/2016 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 25/10/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/10/2016 | 73.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/10/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF. SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/10/2016 | 140.00 | 00005105280407 | CLARIA MARIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE UM CUSRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/10/2016 | 140.00 | 00005259253418 | SELANIA BERNARDINO DOS SANTOS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE UM CUSRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/10/2016 | 140.00 | 00005551964450 | ISZAEL VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE UM CUSRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0002815 | 20/10/2016 | 24000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, CARGA HORARIA 160 HORAS, 02 TURMAS, 18 ALUNOS; MINISTRAÇÃO DO CURSO MECANICO DE MOTOCICLETAS, CARGA HORARIA 160 HORAS, 02 TURMAS, 18ALUNOS, OS CURSOS FORAM MINISTRADOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL N° 40032 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/10/2016 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/10/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/10/2016 | 1167.59 | 00003908576458 | MARIA JOSE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIA DA SENHORA MARIA JOSE LEITE DE ARAUJO, COM PROCESSO N° 0000245-17.2009.815.1161, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.FUNCIONARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/10/2016 | 7.74 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/10/2016 | 48.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/10/2016 | 366.95 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 03/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/10/2016 | 2294.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/10/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/10/2016 | 1.71 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/10/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/10/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/10/2016 | 420.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003163 | 22/10/2016 | 1033.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/10/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/10/2016 | 1096.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/10/2016 | 2704.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF SET./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/10/2016 | 639.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/10/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.SET./2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/10/2016 | 2740.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/10/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/10/2016 | 2726.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/10/2016 | 70.00 | 00002985450470 | HELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002768 | 25/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 4042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002895 | 25/10/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/10/2016 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 25/10/2016. CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/10/2016 | 244.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26/10/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002813 | 26/10/2016 | 3690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1264 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002818 | 26/10/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1266 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/10/2016 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26/10/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/10/2016 | 187.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 26/10/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.OUT DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0002814 | 26/10/2016 | 2370.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1265 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/10/2016 | 180.00 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO , DE PLACA QFX 6348, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 29.990 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/10/2016 | 247.74 | 00007327237445 | JOSE ROMARIO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/10/2016 | 1460.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÃO NOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002763 | 27/10/2016 | 1395.34 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002764 | 27/10/2016 | 7249.55 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/10/2016 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERAL PN 01-SERVIÇOS FUNERAIS, DESTINADO A FALECIDA RITA VIRGOLINO DA SILVA, MORADORA NO SITIO BARRINHOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/10/2016 | 775.00 | 00028160231415 | ELUZIMAR TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO, NA SEDE E DISTRITO DE PITOMBEIRA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/10/2016 | 678.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MÃO DE OBRA DE PRANCHAS DE VIDRO PARA O BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/10/2016 | 490.00 | 00027563493808 | MARCIA REGINA BARROS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002772 | 27/10/2016 | 1135.68 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO RELATIVO AO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE COSTUREIRO DE MAQUINAS INDUSTRIAL E MECANICO DE MOTOCICLETAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 0037 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/10/2016 | 1350.00 | 00004937510410 | JOBSON XAVIER MAMEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SEDE E DISTRITOS DE PITOMBEIRA E PALESTINA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14 DE OTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/10/2016 | 730.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E MUSICA PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA, DO GRUPO DO SCFV, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/10/2016 | 278.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.076 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27784-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/10/2016 | 4000.00 | 15416306000109 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE PARA A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SIC, DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, INCLUIDO NO PORTAL ELETRONICO DESENVOLVIDO. SENDO SEU DESENVOLVIMENTO CONTRATADO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/10/2016 | 448.44 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/10/2016 | 53.29 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/10/2016 | 53.29 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/10/2016 | 225.56 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/10/2016 | 448.44 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/10/2016 | 53.29 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/10/2016 | 225.56 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/10/2016 | 53.29 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/10/2016 | 448.44 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/10/2016 | 53.29 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/10/2016 | 225.56 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/10/2016 | 53.29 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/10/2016 | 53.29 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/10/2016 | 448.44 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/10/2016 | 53.29 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/10/2016 | 225.56 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELO ERVIÇO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/10/2016 | 10348.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/10/2016 | 9186.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/10/2016 | 7751.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/10/2016 | 6630.01 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/10/2016 | 6903.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/10/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/10/2016 | 5100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/10/2016 | 1063.23 | 00007199306423 | HYRLLYENNY RENNYA FRANCELINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIA DA SENHORA HYRLLYENNY RENNYA FRANCELINO LACERDA N° 0000446-67.2013.815.1161, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/10/2016 | 4748.43 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/10/2016 | 18339.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARIA VANDA LOPES E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/10/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/10/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/10/2016 | 111659.39 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/10/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXC INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/10/2016 | 100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO PARA A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/10/2016 | 640.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS PARA A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/10/2016 | 10530.89 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/10/2016 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/10/2016 | 10208.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/10/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/10/2016 | 35990.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/10/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/10/2016 | 30363.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/10/2016 | 9679.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/10/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR CONTRAT. POR EXC INTERESSE, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/10/2016 | 6989.25 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/10/2016 | 6880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/10/2016 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/10/2016 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/10/2016 | 191.94 | 00003908576458 | MARIA JOSE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIA DA SENHORA MARIA JOSE LEITE DE ARAUJO, COM PROCESSO N° 0000439-75.2013.815.11611, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/10/2016 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/10/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/10/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/10/2016 | 600.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/10/2016 | 39834.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/10/2016 | 8000.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/10/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/10/2016 | 2221.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/10/2016 | 5480.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/10/2016 | 4899.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/10/2016 | 5236.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/10/2016 | 4259.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/10/2016 | 844.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/10/2016 | 1572.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/10/2016 | 11816.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/10/2016 | 3390.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/10/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUS DA FUNCIONARIA KATIA SANTANA VIEIRA E OUTROS, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/10/2016 | 23800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/10/2016 | 20618.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANTONIO DORIO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/10/2016 | 41662.76 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/10/2016 | 12708.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/10/2016 | 4380.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REGINALDO LOPES PEREIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/10/2016 | 17437.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/10/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/10/2016 | 2346.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/10/2016 | 2660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/10/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/10/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/10/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/10/2016 | 6884.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002870 | 30/10/2016 | 2290.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002871 | 30/10/2016 | 2020.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002872 | 30/10/2016 | 396.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002873 | 30/10/2016 | 39.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE NO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0002811 | 31/10/2016 | 925.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL, PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.000.112 EM ANEXO.MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2016 | 20.00 | 00096493712491 | PAULO PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2016 | 210.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2016 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002996 | 31/10/2016 | 1922.61 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.785 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002997 | 31/10/2016 | 9767.18 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.786 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE OUTUBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0002803 | 31/10/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016.NOTA FISCAL N° 1006949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2016 | 3283.36 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2016 | 69.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2016 | 280.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003279 | 01/11/2016 | 5736.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9.984 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2016 | 2052.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/10/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2016 | 645.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ( EM VEICULO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO DE SOM) PARA REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE AS RECOMENDAÇÕES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO TOCANTE AS AVERIGUAÇÕES CADASTRAIS DO PROGRAMA, NA SEDE E NOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E PALESTINA, NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO. PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/11/2016 | 2750.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GLP BOTIJÃO DE DE 13 KG, 25 UNID.) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24.223 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002875 | 03/11/2016 | 5450.65 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.646,722 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH 9960, KMO-8769, MICRO ONIBUS VOLARE V8L CONFORME NOTA FISCAL N° 649 EM ANEXO.MES 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002877 | 03/11/2016 | 2411.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 0129 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 743 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002999 | 03/11/2016 | 13106.66 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA 2° PARCELA DAS OFICINAS DE DANÇAS, OFICINA DE TECNICAS ESPORTIVAS, OFICINAS DE ARTES PLASTICAS E /OU ARTESANATO PARA O SERVIÇO DE VINCULOS E CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 596 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002876 | 03/11/2016 | 9150.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.359516 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 1.448,753 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PACARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADOS NA SECR. DE DES. REN. E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 651 EM ANEXO.MES DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003280 | 03/11/2016 | 2961.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO - ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.009 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003281 | 03/11/2016 | 972.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003282 | 03/11/2016 | 569.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.008 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003283 | 03/11/2016 | 425.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.011 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003284 | 03/11/2016 | 363.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003285 | 03/11/2016 | 1581.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.012 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003286 | 03/11/2016 | 2036.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.013 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002874 | 03/11/2016 | 5000.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.282,506 LITROS DE OD BS-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OFC-6583, QFD-1725, QFV 9950, NQG 2532, NQD - 1922, OGD-0418 , AMBULANCIAS DO CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 652 EM ANEXO.CONSUMO DO MES 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002878 | 03/11/2016 | 1665.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 744 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0002879 | 03/11/2016 | 1348.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA OFC 6583 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 745 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003000 | 04/11/2016 | 5125.32 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 339.975 LITROS DE OD BS -10 ORIGINAL E 380.392 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OFC-6583, QFD-1725, QFV 9950, NQG 2532, NQD - 1922, OGD-0418 , AMBULANCIAS DO CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 653 EM ANEXO.CONSUMO DO MES 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/11/2016 | 84.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003003 | 04/11/2016 | 10000.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1510,574 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 1.557,632 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PACARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADOS NA SECR. DE DES. REN. E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 655 EM ANEXO.MES DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/11/2016 | 3840.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/11/2016 | 1.20 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003002 | 04/11/2016 | 5152.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 755,287 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 826.186 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH 9960, KMO-8769, CONFORME NOTA FISCAL N° 654 EMANEXO.MES 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002881 | 07/11/2016 | 1170.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 86.841 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002882 | 07/11/2016 | 425.00 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.842 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002883 | 07/11/2016 | 1513.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 86.843 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002885 | 07/11/2016 | 355.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.839 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002886 | 07/11/2016 | 4750.10 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.767 EM ANEXO.CONSUMO DE ME 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002887 | 07/11/2016 | 1751.30 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.753 EM ANEXO.MES OUT/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002888 | 07/11/2016 | 1120.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COMUNITARIA ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.831 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002889 | 07/11/2016 | 1500.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS (PNAE) ANTONIO JUVINO, BALSAMO, C. BRANCO E PADRE ANCHIETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.834 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002890 | 07/11/2016 | 340.00 | 00007914006467 | GEOVANI BITU CIRINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.836 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002891 | 07/11/2016 | 1000.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA JULIO LAURINDO ( PNAE ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.837 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002892 | 07/11/2016 | 2316.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.835 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003004 | 07/11/2016 | 1210.90 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 86.776 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/11/2016 | 400.00 | 00003961467404 | CLAUDIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 72.825 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/11/2016 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 07/11/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/11/2016 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.302 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/11/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/11/2016 | 16.51 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002, COD. RECEITA 728,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/11/2016 | 1375.93 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 02/2002, COD. RECEITA 728,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003008 | 09/11/2016 | 954.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 274,262 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 2160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0003009 | 09/11/2016 | 1900.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERETNE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO N°72/2016 FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 160 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003164 | 09/11/2016 | 2314.21 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 565,821 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, CONFORME NOTA FISCAL N° 2159 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002893 | 09/11/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL N° 970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003010 | 09/11/2016 | 510.89 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 146,807 DE OLEO DIESEL B 10, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFT 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2161 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003011 | 09/11/2016 | 1318.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 378,873 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10 PARA O VEICULO QFU - 7688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2163 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003012 | 09/11/2016 | 507.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 124,135 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO , DE PLACA QFX 6348, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003013 | 09/11/2016 | 886.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 216,780 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO FIAT STRADA , DE PLACA QFX 6318, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE EDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2156 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003014 | 09/11/2016 | 3303.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 949,281 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003015 | 09/11/2016 | 3023.46 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 739,232 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003016 | 09/11/2016 | 700.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 171,345 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2158 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003319 | 09/11/2016 | 3235.25 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003005 | 09/11/2016 | 2636.20 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/11/2016 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2016 | 23703.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/11/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/11/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/11/2016 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/11/2016 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003017 | 11/11/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003018 | 11/11/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0003020 | 11/11/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0003021 | 11/11/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0003023 | 11/11/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/11/2016 | 158.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 11/11/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0003019 | 11/11/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/11/2016 | 140.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003024 | 11/11/2016 | 5100.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA OFC 6583 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/11/2016 | 362.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/11/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.OUT/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/11/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/11/2016 | 6.51 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0002894 | 15/11/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE A 15 DE OUTUBRO DE 2016 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/11/2016 | 1123.88 | 76535764000143 | BRASIL TELECOM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS OI FIXO RETROATIVOS REFATURADOS PARA QUITAÇÃO COM DATA PROGRAMADA PARA 16/11/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003165 | 16/11/2016 | 3276.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 0129 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6187 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0003035 | 16/11/2016 | 20071.03 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2016 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1637 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0003036 | 16/11/2016 | 6600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2016 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1637 EM ANEXO. TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0003037 | 16/11/2016 | 6880.29 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1637 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242016 | 0003034 | 16/11/2016 | 5900.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL GRAFICO ) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 867 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/11/2016 | 280.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016, NOA AUDITORIO DA CIB-E NAS DEPENDENCIASDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/11/2016 | 440.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA PREFEITURA E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/11/2016 | 280.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTES CARENTES PARA FAZER EXAME DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/11/2016 | 580.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/11/2016 | 240.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/11/2016 | 327.45 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA E RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO EM COMBUSTIVEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/11/2016 | 470.00 | 00039648923434 | JOSE DESUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/11/2016 | 600.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/11/2016 | 251.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/11/2016 | 216.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/11/2016 | 68.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/11/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/11/2016 | 750.00 | 00096493712491 | PAULO PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/11/2016 | 1638.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/11/2016 | 400.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DE VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/11/2016 | 110.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003475 | 17/11/2016 | 226.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003476 | 17/11/2016 | 227.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.070 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0003022 | 17/11/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/11/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/11/2016. MES DE REF 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003039 | 17/11/2016 | 900.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS À POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102016 | 0003040 | 17/11/2016 | 2720.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/11/2016 | 365.00 | 24696319000161 | ESTELITA REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA DESARMADA (MOTORIZADA OU NÃO), NAS VIAS PUBLICAS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/11/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/11/2016 | 400.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/11/2016 | 400.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/11/2016 | 400.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/11/2016 | 400.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/11/2016 | 2000.00 | 00008359716439 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/11/2016 | 2380.00 | 00007797372454 | JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA E PALESTINA, PERTENCENTE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTAND DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/11/2016 | 270.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA NOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/11/2016 | 680.00 | 00027186110819 | EDIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES DE METAL PARAO MINICAMPO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/11/2016 | 1100.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/11/2016 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/11/2016 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS - PB, PARA REALIZAR O PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS REFERENTE AO NOVO MÓDULO DO SNIS - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO QUE DIZ RESPEITO A DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003195 | 17/11/2016 | 1800.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOMBINAMENTO DE 3 BOMBAS DE 1/2 C SUBMERSAS DOS POÇOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/11/2016 | 420.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002975 | 17/11/2016 | 2921.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 67.087 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/11/2016 | 68.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/11/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/11/2016 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/11/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/11/2016 | 427.76 | 00020397496400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/11/2016 | 600.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EQUIVALENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/11/2016 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/11/2016 | 200.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/11/2016 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 26/11/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/11/2016 | 661.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/11/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/11/2016 | 760.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/11/2016 | 580.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/11/2016 | 140.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIARIA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DA DELEGACIA NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/11/2016 | 800.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS ) DIARIAS, UMA PARA A FUNASA EM 01/11/2016, PARA A ASSINATURA DE TERMO ADITIVO - TC 0611/14, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E OUTRA PARA UMA SESSÃO NO TCE NO DIA 28/09/2016, TAMBEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/11/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO DIA 11/11/2016 OFICIAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 1064364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/11/2016 | 0.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003166 | 18/11/2016 | 2102.32 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/11/2016 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.327 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003170 | 20/11/2016 | 1400.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE C.LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/11/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003167 | 20/11/2016 | 1052.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003077 | 21/11/2016 | 1537.72 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 390 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/11/2016 | 1408.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DES. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/11/2016 | 1130.14 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 33/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/11/2016 | 1130.14 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 34/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/11/2016 | 697.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/11/2016 | 4793.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003074 | 21/11/2016 | 2460.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 90.737 EM ANEXO.CONSUMO DO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003075 | 21/11/2016 | 1528.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PNAE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 90.742 EM ANEXO.CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003076 | 21/11/2016 | 230.00 | 00006898485440 | MARIA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 90.733 EM ANEXO.MES DE CONSUMO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0003079 | 21/11/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 718 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/11/2016 | 5370.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de outros programas básicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022016 | 0003289 | 21/11/2016 | 8889.98 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°389 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/11/2016 | 4813.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CHEFIA DE GABINETE, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003072 | 21/11/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/11/2016 | 1907.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/11/2016 | 364.68 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIAS (01/2002,04/2002,05/2002/06/2002/07/2002,08/2002)CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/11/2016 | 16324.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE ADM E INFRA ESTRUTURA, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0003078 | 21/11/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 717 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0003080 | 21/11/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 719 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/11/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/11/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/11/2016 | 387.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FARMACIA BASICA ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/11/2016 | 3560.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/11/2016 | 2221.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( NASF ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/11/2016 | 5135.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE DA FAMILIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/11/2016 | 4899.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/11/2016 | 800.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA SANITARIA ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/11/2016 | 5236.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/11/2016 | 1572.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( VIGILANCIA AMBIENTAL ), CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/11/2016 | 13284.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. GUIA EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122016 | 0003092 | 22/11/2016 | 14755.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.094 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003081 | 22/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 4119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003474 | 22/11/2016 | 984.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.095 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003202 | 22/11/2016 | 1950.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 9960, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 6215 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/11/2016 | 3047.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/11/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003094 | 23/11/2016 | 266.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 0129 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6218 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003095 | 23/11/2016 | 1950.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 215/75 R17 TRIANGLE 16PR 135/133L), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6219 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003096 | 23/11/2016 | 1340.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS QFD 9798, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6220 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/11/2016 | 2425.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/11/2016 | 1472.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAÕ DE 03 PLACAS EM ACM 2,00 X 1,00; 04 TROFEUS EM ACRILICO; 01 ADESIVO 2,00 X 1,00, DESTINADO CRAS LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1027 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/11/2016 | 1442.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO VEICULO S10 DE PLACA 3014, LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2016 | 1899.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2016 | 1705.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF OUT./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2016 | 2110.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/11/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0003100 | 24/11/2016 | 2370.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2016 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1303 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/11/2016 | 251.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 11/2016.COM VENC. E 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0003102 | 24/11/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 26/10 A 26/11/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1301 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0003082 | 24/11/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.NOTA FISCAL N° 1007189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/11/2016 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 24/11/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0003101 | 24/11/2016 | 3690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1302 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/11/2016 | 2.16 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/11/2016 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 24/11/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003105 | 25/11/2016 | 96.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.835 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003106 | 25/11/2016 | 148.20 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.834 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/11/2016 | 251.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25/11/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003107 | 25/11/2016 | 1928.12 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.831 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003108 | 25/11/2016 | 269.50 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.833 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003109 | 25/11/2016 | 3414.72 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.832 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/11/2016 | 529.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 25/11/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/11/2016 | 199.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM VENC. EM 25/11/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.NOV DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003194 | 28/11/2016 | 692.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO 3483, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6235 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003191 | 28/11/2016 | 1840.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEICULO UNO OFX 4670 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 764 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/11/2016 | 224.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.114 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2016 | 597.84 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.112 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2016 | 887.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.113 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2016 | 921.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.033 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2016 | 335.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADO AO CRAS, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.034 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/11/2016 | 886.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM VEICULO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SEDE E DISTRITOS DE PITOMBEIRA E PALESTINA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTAND DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2016 | 1374.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA DE CONFECÇÃO DE 30 VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO GRUPO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003190 | 28/11/2016 | 4529.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TRATOR AZUL NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 763 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003290 | 28/11/2016 | 5980.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO VEICULO PATROL CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOL. PROD RENDA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 765 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2016 | 1000.00 | 12387364000155 | CLINOPI-CLIN.DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA REALIZADA NA SENHORA EDNALRA FAUSTINO DOS SANTOS (CPF: 067.529.714-12), RESIDENTE NO DISTRITO DE PITOMBEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 62 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2016 | 11226.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUS, DOS FUNCIONARIOS FABIANA LOPES DE SOUSA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2016 | 170.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAT. LC 40/2014, ART 15, &1°, DOS FUNCIONARIOS FABIANA LOPES DE SOUSA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2016 | 1046.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, DOS FUNCIONARIOS FABIANA LOPES DE SOUSA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2016 | 25050.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2016 | 20956.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANTONIO DORIO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2016 | 40844.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2016 | 12708.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2016 | 3500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, BRUNO LUIS FIGUEIREDO DE ALMEIDA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2016 | 3660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2016 | 16791.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2016 | 3093.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2016 | 7420.10 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2016 | 41594.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2016 | 8000.04 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2016 | 1300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2016 | 5375.26 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2016 | 7751.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2016 | 6504.64 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DELFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2016 | 7934.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2016 | 11726.28 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2016 | 9479.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0003192 | 30/11/2016 | 925.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL, PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.000.113 EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/11/2016 | 2451.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/11/2016 | 17459.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARIA VANDA LOPES E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2016 | 4800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2016 | 110975.99 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXC INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2016 | 100.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO PARA A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA PRIMO DE ARAUJO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2016 | 14040.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2016 | 1840.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2016 | 10237.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2016 | 9093.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EXC. INTER. PUBLICO, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2016 | 34324.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2016 | 960.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2016 | 31794.58 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2016 | 5984.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2016 | 4693.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/11/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/11/2016 | 3880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2016 | 600.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2016 | 200.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE NOVEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2016 | 6880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/11/2016 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2016 | 5.02 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 08/2002, ID DE RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2016 | 238.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 08/2002, ID DE RECOLHIMENTO N° 01798-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2016 | 54.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 08/2002, ID DE RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2016 | 2580.62 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 08/2002, ID DE RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/12/2016 | 238.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 08/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2016 | 54.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2016 | 5.02 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 08/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017986-6,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2016 | 2580.62 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DO FGTS DE COMPETENCIA 04/2002,ID RECOLHIMENTO N° 017984-4,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2016 | 2180.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/10/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2016 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/12/2016 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/12/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/12/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003345 | 01/12/2016 | 650.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 77.147 EM ANEXO.MES SET/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/12/2016 | 251.62 | 00004578431444 | MARIA DO SOCORRO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052016 | 0003215 | 01/12/2016 | 2500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE INSERÇÕES EM NOSSA PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICA OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 3800 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/12/2016 | 280.00 | 00009220173441 | RAMONILSON CIDELLYS LOURENÇO LEITE | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 20/10/2016, EM RAZÃO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SAFRA 2016/2017 DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/12/2016 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2016 | 1480.00 | 00003347721411 | SEVERINO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/12/2016 | 140.00 | 00049691163420 | JOSE JACKSON LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA BONITO DE SANTA FE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AOS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO RESP. TECNICO - ART DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003222 | 01/12/2016 | 600.00 | 00007933066470 | DIEGO TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003412 | 01/12/2016 | 4830.40 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/12/2016 | 2700.00 | 00006596879178 | FRANCISCO GONZALEZ RUBIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO FRANCISCO GONZALEZ RUBIO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/12/2016 | 2700.00 | 00006777057196 | DINEYA HILL RODRIGUES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO DINEYA HILL RODRIGUEZ, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2016 | 280.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES GILVANILDO FERREIRA DA SILVA E MARIA DE LOURDES LEITE SANTOS, AOS HOSPITAIS CLEMENTINO FRAGA E NAPOLEÃO LAUREANO, NOS DIAS 18 E 22 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/12/2016 | 280.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE), QUE ACONTECERA DIA 17 DE OUTUBRO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003391 | 02/12/2016 | 82.80 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de outros programas básicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092016 | 0003292 | 02/12/2016 | 1871.01 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 335 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de outros programas básicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092016 | 0003293 | 02/12/2016 | 1929.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 336 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de outros programas básicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000092016 | 0003294 | 02/12/2016 | 6090.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 334 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003404 | 02/12/2016 | 900.09 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL BALSAMO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 391 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003405 | 02/12/2016 | 1240.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO-DISTRITO DE PALESTINA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 392 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003224 | 02/12/2016 | 1962.00 | 00099187248468 | RAIMUNDO BITU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PNAE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 94.897 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003225 | 02/12/2016 | 1335.00 | 00003762871442 | ADALBERTO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 94.935 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003226 | 02/12/2016 | 1220.00 | 00013712438400 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 94.898 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003227 | 02/12/2016 | 1200.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS (PNAE) , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 94.934 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003228 | 02/12/2016 | 425.00 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 94.962 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003229 | 02/12/2016 | 1560.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 94.936 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003230 | 02/12/2016 | 1600.00 | 00087444550468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 94.899 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/12/2016 | 840.00 | 00097987670472 | MARIA ZENEIDE ALENCAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS PARA TREINAMENTO E CURSOS DURANTE O ANO DE 2016, PAGOS TARDIAMENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/12/2016 | 0.72 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/12/2016 | 900.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES PAGO EM COMBUSTIVEL, A FIM DE REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2016 | 438.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0003717 | 05/12/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0003295 | 05/12/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003507 | 05/12/2016 | 1655.93 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 404,874 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO , DE PLACA QFX 6348, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2224 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003724 | 05/12/2016 | 1037.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 253,756 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003742 | 05/12/2016 | 219.03 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 64,232 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM B(S500), DESTINADO AO VEICULO MASTER NQF 2524 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003744 | 05/12/2016 | 3462.55 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 994,985 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/12/2016 | 230.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE CARRO ADQUIRIDO COM RECURSOS PMAQ, PARA O PSF DE PITOMBEIRA E UM OUTRO VEICULO STRADA, PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003392 | 05/12/2016 | 1710.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003393 | 05/12/2016 | 2250.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003743 | 05/12/2016 | 465.82 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 133,855 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 2227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003739 | 05/12/2016 | 1820.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 523,019 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10 PARA O VEICULO QFU - 7688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2231 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003741 | 05/12/2016 | 252.65 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGA 7920, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2229 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0003296 | 05/12/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0003297 | 05/12/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0003298 | 05/12/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003299 | 05/12/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003300 | 05/12/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003387 | 05/12/2016 | 39.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003515 | 05/12/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003501 | 05/12/2016 | 2004.26 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 490,040 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, CONFORME NOTA FISCAL N° 2225 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003740 | 05/12/2016 | 660.25 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 189,728 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL AO VEICULO DE PLACA OXO 2635, LOTADO NA SECR DE DES. REN. E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 2230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/12/2016 | 2925.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS APRISIONADOS EM RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003406 | 06/12/2016 | 4026.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003323 | 06/12/2016 | 114.75 | 00028829042404 | RAIMUNDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 96.287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003236 | 06/12/2016 | 1522.70 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 96.209 EM ANEXO.MES NOV/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003237 | 06/12/2016 | 5282.10 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 96.173 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003238 | 06/12/2016 | 692.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PNAE DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 96.221 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003325 | 06/12/2016 | 209.10 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, COFORME NOTA FISCAL N° 96.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/12/2016 | 320.00 | 01767395000115 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO PARA SERVIÇOS DE 01 TC SEIOS DA FACE, CONFORME NOTA FISCAL N° 879 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003763 | 06/12/2016 | 0.09 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO EMPENHO N° 3344 DA AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8737 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/12/2016 | 200.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA, ATENDIDO NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/12/2016 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 06/12/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003235 | 06/12/2016 | 1374.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 767 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0003239 | 07/12/2016 | 2750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.NOTA FISCAL N° 1007405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/12/2016 | 528742.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003502 | 08/12/2016 | 7743.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF283LOTADO NA SECRETARIA DE DESEN. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 768 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003324 | 08/12/2016 | 900.00 | 00003515632450 | JOAO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADA AOS SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA DE DENTRO, ZONA RURAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0003509 | 08/12/2016 | 3059.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO S 10 DE PLACA OFC 6583 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 769 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/12/2016 | 140.00 | 00009449940401 | JOSE LAMARCK AVELINO E ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA, COM COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/12/2016 | 67903.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, N° 5748-7.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2016 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.384 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003242 | 09/12/2016 | 12350.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.500,000 LITROS DE OD BS -10 ORIGINAL E 1.810,049 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OFC-6583, QFD-1725, QFV 9950, NQG 2532, NQD - 1922 , AMBULANCIAS DOCONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 659 EM ANEXO.CONSUMO DO MES 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/12/2016 | 140.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003243 | 09/12/2016 | 10500.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.812,688 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 1.401,869 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VEICULOS DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, LOTADOS NA SECRE DE DES REN E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 661 EM ANEXO.MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003326 | 09/12/2016 | 13106.66 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA 3° PARCELA DAS OFICINAS DE DANÇAS, OFICINA DE TECNICAS ESPORTIVAS, OFICINAS DE ARTES PLASTICAS E /OU ARTESANATO PARA O SERVIÇO DE VINCULOS E CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 615 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003247 | 09/12/2016 | 1283.94 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003358 | 09/12/2016 | 12000.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.661,631 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 2.024,922 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH 9960, KMO-8769, MICRO ONIBUS VOLARE V8L CONFORME NOTA FISCAL N° 660 EM ANEXO.CONSUMO MES 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/12/2016 | 140.00 | 00092745261487 | PETRONILIA FERREIRA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/12/2016 | 54322.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II, DEBITADO NA CONTA N° 5748-7. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/12/2016 | 0.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5780-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/12/2016 | 840.00 | 00002279080400 | CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS, NO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA, RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/12/2016 | 25856.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV- OB DEV) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/12/2016 | 108337.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003301 | 09/12/2016 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TECNICOS CONTABÉIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABÉIS, REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/12/2016 | 10.09 | 40432544000147 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC. S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTA PREFEITURA, COM VENC. EM 10/12/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/12/2016 | 232.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 11/12/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0003304 | 12/12/2016 | 1900.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERETNE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO N° 72/2016 FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 172 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/12/2016 | 1450.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DE TRANSLADO DE JOAÃO PESSOA A SANTANA DOS GARROTES COM ASSISTENCIA FUNERARIA E UMA URNA FUNERARIA PARA O SENHOR GILVANILDO FERREIRA DA SILVA DE CPF N° 076.702.854-60, RESIDENTE NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/12/2016 | 400.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS DA SENHORA TEREZINHA CUSTODIO DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO, NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES -PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 0084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/12/2016 | 10580.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2016-09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/12/2016 | 295.80 | 24234262000189 | CARTORIO CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE 4 ATAS, 16 AUTENTICAÇÕES E 4 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, REQUERIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/12/2016 | 438.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, COM VEN. EM 12/12/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.NOV/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/12/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/12/2016 | 1409.44 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE DE SAUDE, UM COMPRESSOR, UMA AUTOCLAVE, UM FOTOPOLIMERIZADOR, ONDE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS ENTRE O MES DE NOVEMBRO ATE A PRESENTE DATA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 176 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/12/2016 | 250.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NA SENHORITA MARIA BERNARDINO DE CALDAS DE RG N°4.084.998, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003344 | 14/12/2016 | 4287.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 8737 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003347 | 14/12/2016 | 360.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 11.271 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003348 | 14/12/2016 | 3128.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 11.270 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003349 | 14/12/2016 | 2137.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PSICOTROPICOS, DESTINADOS A (FARMACIA BASICA, SAUDE MENTAL, SAMU E UNIDADE MISTA DE SAUDE) , DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 11.272 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0003504 | 14/12/2016 | 690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/12/2016 | 267.45 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0003508 | 14/12/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 731 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/12/2016 | 280.00 | 00002637206403 | DAMIAO FAUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/12/2016 | 6.12 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032016 | 0003462 | 14/12/2016 | 700.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 730 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0003408 | 14/12/2016 | 20410.71 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2016 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1667 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE-Ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0003409 | 14/12/2016 | 6070.49 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2016 , CONFORME NOTA FISCAL N° 1667 EM ANEXO. TOMADA DE PREÇO 007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072016 | 0003410 | 14/12/2016 | 7070.12 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3° PARCELA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1667 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/12/2016 | 430.00 | 00092745296434 | MARIA MAGNA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO COM OGRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PALESTINA, REALIZADO NO DIA 30/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/12/2016 | 280.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE - CIB -, REALIZADA NA SALA DE REUNIAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO HUMANO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003327 | 14/12/2016 | 2547.66 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO IGDPBF LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 402 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/12/2016 | 2112.92 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ORNAMENTAÇÃO DO CRAS, SCFV DA SEDE E DISTRITOS DE PITOMBEIRA E PALESTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5795 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003330 | 14/12/2016 | 2037.10 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.872 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/12/2016 | 280.00 | 00006274782478 | MARIA ADELIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/12/2016 | 1137.43 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 35/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/12/2016 | 1137.43 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATU E RENOV-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO FEITA PELO O IBAMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DEVIDO AS DESCUMPRIMENTOS DAS NORMAS DO MESMO (LIXO), PARCELA 36/36, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/12/2016 | 2180.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/12/2016 | 4958.86 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/12/2016 | 313.00 | 00006048144458 | HEDICLENIA KATARINA A. ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A FESTA DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO/2016, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB,A SERVIÇO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/12/2016 | 521.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA O ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV, DA SEDE, PITOMBEIRA E PALESTINA, DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/12/2016 | 766.00 | 00005150940488 | ANDREA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SEDE, DISTRITO DE PTITEOMBEIRA E PALESTINA, NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003335 | 15/12/2016 | 13106.66 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO A PARCELA FINAL DAS OFICINAS DE DANÇAS, OFICINA DE TECNICAS ESPORTIVAS, OFICINAS DE ARTES PLASTICAS E /OU ARTESANATO PARA O SERVIÇO DE VINCULOS E CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 616 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/12/2016 | 7220.22 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/12/2016 | 12523.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DELFINO LAURENÇO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003329 | 15/12/2016 | 6896.24 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA ENCERRAMENTO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEDE, DISTRITO DE PITOMBEIRA E PALESTINA, LOCALIZADOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N° 0040 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/12/2016 | 11092.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/12/2016 | 7989.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/12/2016 | 1199.72 | 76535764000143 | BRASIL TELECOM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS OI FIXO RETROATIVOS REFATURADOS PARA QUITAÇÃO COM DATA PROGRAMADA PARA 15/12/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0003245 | 15/12/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 113 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/12/2016 | 2002.03 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/12/2016 | 15454.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARIA VANDA LOPES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/12/2016 | 733.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA GISLEY GIZELY ARAUJO QUEIROZ, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/12/2016 | 2018.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO 13° SALARIO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/12/2016 | 4541.92 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/12/2016 | 109743.07 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/12/2016 | 513.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXC INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/12/2016 | 32.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO SALARIAL RETROATIVO A JAN/2016 PARA AS FUNCIONARIAS AURICELIA DELFINO LOPES E OUTROS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/12/2016 | 12773.19 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% MDE EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/12/2016 | 1317.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% MDE COMISSIONADOS, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/12/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/12/2016 | 9944.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/12/2016 | 660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA FRANCICLEIDE TEIXEIRA ALVINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS,DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/12/2016 | 7920.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/12/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EXC. INTER. PUBLICO, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/12/2016 | 32786.15 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/12/2016 | 895.48 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/12/2016 | 29463.72 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/12/2016 | 5412.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/12/2016 | 4346.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/12/2016 | 600.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/12/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/12/2016 | 3747.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/12/2016 | 4407.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/12/2016 | 105.00 | 00097845370444 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA PRESTADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2016 | 10213.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/12/2016 | 1329.16 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/12/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUS, DOS FUNCIONARIOS FABIANA LOPES DE SOUSA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/12/2016 | 99.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAT. LC 40/2014, ART 15, &1°, DOS FUNCIONARIOS FABIANA LOPES DE SOUSA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/12/2016 | 23800.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/12/2016 | 20311.90 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANTONIO DORIO DE ARAUJO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/12/2016 | 38533.29 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/12/2016 | 9413.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/12/2016 | 3441.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, BRUNO LUIS FIGUEIREDO DE ALMEIDA DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/12/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO DECIMO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/12/2016 | 3660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/12/2016 | 1808.71 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/12/2016 | 4919.49 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/12/2016 | 10000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/12/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/12/2016 | 2676.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/12/2016 | 747.53 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/12/2016 | 6759.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/12/2016 | 1981.66 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FABIANA LOPES DE SOUSA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003762 | 15/12/2016 | 88.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOO, DESTINADO AO VEICULO MASTER NQF 2524 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6292 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/12/2016 | 40338.36 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/12/2016 | 7300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/12/2016 | 289.32 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 306 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003336 | 15/12/2016 | 3192.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOO, DESTINADO AO VEICULO MASTER NQF 2524 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6291 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0003339 | 16/12/2016 | 5900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO S10 PLACA QFA-3014 NO PERIODO DE 26/11 A 26/12/2016 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1328 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N° 11806-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0003338 | 16/12/2016 | 3690.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KHA 4449 NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 26099-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Outros Básicos do FNDE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 26099-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082016 | 0003337 | 16/12/2016 | 1580.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS 125cc DE PLACAS OGD 0418, OGF 6274 E NQD 1922, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2016 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NOTA FISCAL N° 1326 EM ANEXO.TOMADA DE PREÇO N° 0008/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/12/2016 | 623.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 17/12/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/12/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 17/12/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.MES DE REF. 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/12/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/12/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/12/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/12/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 17/12/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/12/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENC. EM 17/12/2016. MES DE REF 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003385 | 19/12/2016 | 379.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003340 | 19/12/2016 | 4655.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/12/2016 | 280.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM EXAMES NA CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/12/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI-SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS /S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE CARENTE: MARIA HELOISA OLIVEIRA FLOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003357 | 19/12/2016 | 924.01 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003356 | 19/12/2016 | 304.80 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.873 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003361 | 20/12/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELAVIVO A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2016. NOTA FISCAL N° 625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003363 | 20/12/2016 | 33804.77 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS CONFORME CONVENIO TC N° 1379/08 E TP N°010/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1000045 EM ANEXO.CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA COM RECURSOS DO FUS. | 00562013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003736 | 20/12/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2016 | 78.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/12/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF. NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2016 | 76.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, COM VEN. EM 20/12/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF. OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/12/2016 | 573.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A CRECHE ESMERINA TEOTONIO, DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/12/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2016 | 866.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE EZEVEDO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 20/12/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0003383 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A ONG LOVE TOGETHER BRASIL, QUE OCORREU NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2016,POIS A MESMA FEZ UMA DOAÇÃO DE BENS PARA ORGÃOS DA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2016 | 23939.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2016 | 16889.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV- OB DEV) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2016 | 53543.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ( RFB-PREV- OB COR) CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2016 | 5117.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB(RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2016 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA FPM N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS ASSOCIADOS DEMUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2016 | 880.00 | 01767395000115 | DR. FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003341 | 20/12/2016 | 3088.70 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003342 | 20/12/2016 | 521.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003343 | 20/12/2016 | 393.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2016 | 295.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO MERCADO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/12/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE ADM. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/12/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA.MES DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2016 | 90.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/12/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. MES DE REF. 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003577 | 20/12/2016 | 590.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003578 | 20/12/2016 | 568.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003579 | 20/12/2016 | 420.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003384 | 21/12/2016 | 2537.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0003388 | 21/12/2016 | 2020.00 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 DOS FUNCIONARIOS DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 8920-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003386 | 21/12/2016 | 85.80 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2016 | 100.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9834-5 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2016 | 2.55 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 13000508-0. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003360 | 22/12/2016 | 8170.99 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 529,000 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL E 2.000,000 LITROS DE OD B DIESEL S500 ORIGINAL DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, CAÇAMBA INTERNACIONAL, TRATOR MASSEY FERGUNSOM, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR MOTONIVELADRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI VEICULOS DE PLACAS OXO 2635 E OGE 0127, LOTADOS NA SECRE DE DES REN E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 665 EM ANEXO.MES DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003359 | 22/12/2016 | 7163.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 500,00 LITROS DE OD BS -10 ORIGINAL E 1.350,122 LITROS DE GASOLINA CBL ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO-3483, OFC-6583, QFD-1725, QFV 9950, NQG 2532, NQD - 1922 , AMBULANCIAS DO CONVENIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 664 EM ANEXO.CONSUMO DO MES 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/12/2016 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N° 17899-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003491 | 23/12/2016 | 300.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 73.486 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFV 9950, CONFORME NOTA FISCAL N° 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003503 | 23/12/2016 | 217.92 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOO, DESTINADO AO VEICULO MASTER NQF 2524 , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2316 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003506 | 23/12/2016 | 1395.58 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 341,218 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPIN QFG 9888, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2312 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003510 | 23/12/2016 | 197.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 48,167 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX 4670 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2310 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003511 | 23/12/2016 | 572.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 140,064 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO , DE PLACA QFX 6348, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2308 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003512 | 23/12/2016 | 1433.15 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 411,825 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC-6583, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2314 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/12/2016 | 1575.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO, AÇOUGUE, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA DE TV E SEDE DA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF NOV./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/12/2016 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/12/2016 | 1379.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.MES REF NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/12/2016 | 1480.00 | 00006154547471 | JOSE NILTON FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NOS ORGÃOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/12/2016 | 365.00 | 24696319000161 | ESTELITA REGINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE VIGILANCIA DESARMADA (MOTORIZADA OU NÃO), NAS VIAS PUBLICAS EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102016 | 0003401 | 23/12/2016 | 2890.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE VEICULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/12/2016 | 400.00 | 00008146287450 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/12/2016 | 150.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE REF. 12/2016.COM VENC. E 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/12/2016 | 2099.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF, USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 , CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/12/2016 | 215.00 | 00056502621104 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA DO DIA D CONTRA DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/12/2016 | 560.00 | 00001383898456 | JOSE FERREIRA DA SILVA-AUX.DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM EXAMES NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/12/2016 | 2409.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUÇÃO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003492 | 23/12/2016 | 1511.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 369,647 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD 1725, CONFORME NOTA FISCAL N° 2311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/12/2016 | 0.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/12/2016 | 0.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/12/2016 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.ME DE REF DEZ./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/12/2016 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VEN. EM 23/12/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003493 | 23/12/2016 | 876.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 252,007 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10 PARA O VEICULO QFU - 7688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2313 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/12/2016 | 2624.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGÃOS: CENTRO CULTURAL, ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES, GINASIO ESPORTIVO, COM VENC. EM 23/12/2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO.11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/12/2016 | 831.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO SEGUINTE ORGÃO: CRECHE TEOTONIO DOS SANTOS, COM VENC EM 23/12/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO.NOV./2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003390 | 23/12/2016 | 78.20 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/12/2016 | 2273.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/11/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003490 | 23/12/2016 | 420.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 120,836 LITROS DE OLEO DIESEL B S 10 DO VEICULO S10 PLACA QFA-3014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL N° 2315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/12/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO DIA 20/12/2016 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1065904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003398 | 26/12/2016 | 663.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 200,453 LITROS DE DIESEL OD B S-10 ORIGINAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFF-0129, OGA-7920, OFH 9960, KMO 8769, CONFORME NOTA FISCAL N° 666 EM ANEXO.CONSUMO MES 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/12/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, COM VEN. EM 26/12/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MES REF.11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0003464 | 26/12/2016 | 1900.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, REFERETNE A QUARTA E ULTIMA DO CONTRATO N°72/2016 FIRMADO COM A EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 182 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/12/2016 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, COM VENC. EM 26/12/2016, CONFORME FATURA ANEXA.MES 12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003417 | 26/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL N° 4214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/12/2016 | 593.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,COM VENC. EM 26/12/2016, CONFORME BOLETO EM ANEXO.DEZ DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Supervisão e Comunicação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/12/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/12/2016 | 11.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 11558-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2016 | 0.04 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/12/2016 | 600.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7 DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2016 | 380.00 | 00027563493808 | MARCIA REGINA BARROS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2016 | 1920.00 | 00098150693491 | EDMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS,LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2016 | 265.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26/12/2016, CONFORME RESUMO DA FATURA, ANEXA. DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2016 | 580.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0003473 | 28/12/2016 | 3500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS, TAIS COMO (BALANCETES, EMPENHOS COM DESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, LEIS MUNICIPAIS E OUTROS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL), DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0012/2015. PERIODO EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2016 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/12/2016 | 6449.80 | 76535764000143 | BRASIL TELECOM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS OI FIXO RETROATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 PARA QUITAÇÃO COM DATA PROGRAMADA PARA 28/12/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2016 | 760.00 | 00011133219462 | JOSE ENIZEVALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003494 | 28/12/2016 | 1050.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA CASTELO BRANCO-PDDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.924 E 1925 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003495 | 28/12/2016 | 197.52 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA BALSAMO - PDDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.926 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003496 | 28/12/2016 | 702.48 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA BALSAMO - PDDE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.925 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/12/2016 | 2584.69 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, PAULO PIRES DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2016 | 8169.08 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE II DESTE MUNICIPIO, MARIA VANDA LOPES E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/12/2016 | 2018.17 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% EFETIVOS, MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/12/2016 | 1703.20 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LAURINDO ANTAS DE SOUZAE OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2016 | 112882.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, AMADELIA DELFINO LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério (FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXC INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, MAYRLA DAYANE CIRILO DE ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2016 | 12807.96 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% EFETIVOS, IRANIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/12/2016 | 1098.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL CONT. POR EXCP. INTERESSE, DAMIANA DA SILVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2016 | 9944.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2016 | 293.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA FRANCICLEIDE TEIXEIRA ALVINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2016 | 34394.34 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, ALBA LUCIA LOPES E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/12/2016 | 185.80 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 60 - CRECHE, MARIA DAS GRAÇAS BIDO DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2016 | 31196.61 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUDAÇÃO, ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS E OUTROS FUNDEB-60 PRE-ESCOLAR EFETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2016 | 7920.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EFETIVOS, CICERO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2016 | 880.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% - PRE ESCOLAR EXC. INTER. PUBLICO, ANA NOGUEIRA NECO DA SILVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2016 | 6160.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL 40 CRECHE, ANA FLAVIA CIRINO DE SOUZA E OUTROS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2016 | 600.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, EQUIVALENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de outros programas básicos do FNDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032016 | 0003489 | 28/12/2016 | 650.00 | 03841826000171 | MARLEUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.927 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2016 | 275.00 | 00071008679402 | ELIAS SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA NOS ORGÃOS DA SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/12/2016 | 1638.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2016 | 18250.56 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU, ANTONIO JUSTINO SOBRINHO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2016 | 1500.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MARIA EDILENE BADU DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2016 | 60280.35 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO PMAQ/AB E SEUS RESPECTIVOS VALORES DE ACORDO COM A LEI N° 448 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADO A 40 FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2016 | 265.00 | 00092703798415 | ZÉLITO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPAROS NOS MOVEIS NOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2016 | 400.00 | 00005342567408 | GERALDO ANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE DEPOSITO DE MATERIAL INSERVIVEL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, LOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003389 | 28/12/2016 | 564.70 | 00087253941420 | ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/12/2016 | 630.00 | 00089362853434 | JOSE AMANCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2016 | 370.00 | 00097789461400 | RENATO MIGUEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ORGÃOS PUBLICOS DO SITIO SERRA BRANCA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2016 | 840.00 | 00046770720434 | ANTONIO DAVID SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TERRENO PARA COLOCAR ENTULHOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA SITUADO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2016 | 400.00 | 00000007201435 | ANTONIO LOPES GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2016 | 290.00 | 00003437996428 | LUIS LEITE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2016 | 400.00 | 00008362822481 | ANTONIO LAWOSIE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2016 | 380.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA DE VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2016 | 320.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA PREFEITURA E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2016 | 580.00 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2016 | 340.00 | 00096493712491 | PAULO PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA, EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2016 | 240.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2016 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNIONA A ACADEMIA DA SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0003514 | 29/12/2016 | 4200.00 | 00001977160409 | Erisvaldo Ideao Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS EPRAÇAS, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APOS COLETA, REFERETNE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0003520 | 29/12/2016 | 4200.00 | 00004156141470 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIARIO DE CARGAS, TIPO PODAS DE ARVORES, APARAS DE PLANTAS DE JARDINS, CANTEIROS E PRAÇA, ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS APÓS COLETA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/12/2016 | 41215.93 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, ADEMAR NETO TEOTONIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/12/2016 | 9785.24 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2016 | 140.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ESCRITORIO DE IRAMILTON, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DO ATERRO SANITARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades da Administração e Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2016 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ESCRITORIO DE IRAMILTON, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/12/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/12/2016 | 170.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA VIGILANCIA SANITARIA, MARIA DO SOCORRO HORACIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/12/2016 | 6884.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/12/2016 | 400.00 | 00004540513443 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LANCHES DE PACIENTE E ACOMPANHMANTO EM TRATAMENTO TFD NAS SEÇÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA LOGISTICA DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/12/2016 | 2727.81 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9990-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção da MAC (Média e Alta Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOÃO LOPES NETO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003237 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2016 | 280.00 | 00025101388807 | MARIA CECILIA LOPES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA- COSEMS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003477 | 29/12/2016 | 2529.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MEDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10.244 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/12/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE, IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/12/2016 | 8038.85 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AVERLUCIA COSTA LEITE DA SILVA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/12/2016 | 3140.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUS, DOS FUNCIONARIOS FABIANA LOPES DE SOUSA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/12/2016 | 170.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRAT. LC 40/2014, ART 15, &1°, DOS FUNCIONARIOS FABIANA LOPES DE SOUSA E OUTROS PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/12/2016 | 21194.98 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/12/2016 | 3191.68 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, ELIZIOBERTO JACO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/12/2016 | 20956.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ANTONIO DORIO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/12/2016 | 42553.95 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ANA JOELMA NUNES DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/12/2016 | 10009.84 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ELIZAMA BIDO JUVILINO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/12/2016 | 6300.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, BRUNO LUIS FIGUEIREDO DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica/Farmácia Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMACIA BASICA, MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/12/2016 | 3660.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/12/2016 | 2760.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRA POR EXCP INTERESSE DO NUCLEO DE ASSISTENCIA DE SAUDE DA FAMILIA -NASF, FLAVIANO DE ALMEIDA ANDRADE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/Cons.Ido | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/12/2016 | 4693.33 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ANA PAULA RODRIGUES NOBREGA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0003499 | 29/12/2016 | 25000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO, ACOMPANHADO DE INFRAESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOSGARROTES-PB NO DIA 22/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura | Promoção de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de São João Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2016 | 1000.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS, PARA ALUSÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA DIA 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2016 | 840.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA RECIFE, COM OS MEDICOS CUBANOS E OUTRA PARA SOUSA, PARA METRAGEM DE TACOGRAFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/12/2016 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0003487 | 29/12/2016 | 875.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL, PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.000.117 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0003516 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00002471356400 | JOSE BERNARDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0003517 | 29/12/2016 | 5500.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JURIDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0003518 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00002439660400 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052016 | 0003519 | 29/12/2016 | 6000.00 | 00037371630491 | MARCOS TULIO R ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNCIPIO,EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/12/2016 | 11158.06 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/12/2016 | 6574.57 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DAMIAO FAUSTO PEREIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/12/2016 | 140.00 | 00008011297457 | SEVERINO VALDILENIO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA REUNIÃO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/12/2016 | 2600.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, RENDA E M | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Produção, Renda e Meio Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/12/2016 | 3406.44 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SEC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE PROD. E RENDA, ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/12/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/12/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/12/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/12/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/12/2016 | 18.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27.714-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/12/2016 | 6194.78 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/12/2016 | 8046.94 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DELFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/12/2016 | 5730.05 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARTE DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ADRIANA DLEFINO LAURENÇO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 27798-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2016 | 4658.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/12/2016 | 3170.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CASSANDRA CRISTIANNA OLIVEIRA COSTA RIBEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2016 | 329.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MATERIAL E ALIMENTAÇÃO UTILIZADA NA CAMPANHA NACIONAL DE SAUDE, CONTRA HIV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/12/2016 | 941.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PRECATORIO RETIDO PELO BANCO DO BRASIL PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/12/2016 | 6170.32 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE, PALOMA KENNED LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2016 | 12000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2016 | 6000.00 | 08942211000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO VICE- PREFEITO DESTA CIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2016 | 560.00 | 00049579983453 | MARIA DO SOCORRO HONORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, EM VIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAL DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9938-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2016 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE DEZEMBRO/2016 DEBITADO NA CONTA N° 283145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5748-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2016 | 1060.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2016 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2016 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2016 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2016 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESÃO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 3728
Última atualização: 11/06/2024